曲靖市图书馆2019年度部门决算

第一部分 曲靖市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  曲靖市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市图书馆为曲靖市文化和旅游局下属的独立核算事业单位，资金来源为财政全额拨款。

单位的宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，图书资料网络系统建设，文献数字化处理，图书学研究。单位主要职能是收集、保管图书文献资料并提供市民免费借阅、查询，实施公共图书馆免费开放，为群众提供免费公益活动。

（二）2019年度工作目标计划及执行情况

1.年度工作目标计划

（1）持续开展春节“爱书、读书、用书”大型灯谜主题活动；

（2）利用馆舍优势和好人馆落地新馆契机，进一步加强教育部门与图书馆的联动，开展多种形式未成年人阅读和思想道德教育活动，接待未成年人和家长读者15万人次；

（3）世界读书日和传统节假日开展主题系列活动；

（4）开展视障特殊读者等阅读活动3场；

（5）开展请曲靖史文化大讲坛3期；

（6）开展馆际交流协作，促进图书馆事业快速发展。

（二）年度工作目标执行情况

今年以来，我馆坚持利用职工会议、上级馆组织的业务学习等机会，组织职工学习新的业务知识和服务技能，形成深厚的学习氛围，特别是“两学一做”活动开展以来，党员模范带头学习政治理论和业务知识，坚定宗旨意识，整个团队服务意识和服务水平得以明显提升，职工个人也获得良好成长。

利用创新手段开展活动。市图书馆在文体公园市图书馆开展的第十八届“爱书、读书、用书”大型灯谜活动，图书馆在传统的猜谜平台基础上进行了大胆创新，利用微信公众号，开发了春节灯谜微信平台，每一条谜语都有一个相应的二维码，读者只要用手机微信扫二维码就参与猜谜，免除了往年读者“大排长龙”的对谜之苦，大大提高了工作效率，为读者节省了宝贵的时间。以创新方式为曲靖市民呈现了一次视觉盛宴。

曲靖好人馆常年对读者开放，接受个人和团体、学校参观。在少儿阅览室和少儿馆接受学校组织学生走进图书馆开展分级阅读：读绘本讲故事、“学雷锋 讲故事”阅读分享会、亲子诵读评比、征文竞赛、VR新技术体验、数字放映一周等活动。

在文体公园和文化路图书馆同步开展“你来解说，我来猜”亲子活动大赛，让家长和孩子默契配合，共同提高对词语的认知意识，在欢悦的活动中记住词语。

世界读书日开张系列活动：21天经典阅读颁奖汇报演出；全馆馆员共同诵读“服务全民阅读 共创美好生活——中国图书馆界4·23全民阅读活动”倡议书，拍摄视频上报国家图书馆，于 4 月 23 日在国家图书馆 4·23 全民阅读活动主会场播放，共同推动全民阅读；“万卷共知”线上阅读竞答等；开展具有“书香曲靖”阅读推广活动。

传统节假日主题活动：清明节“粽情端午话民俗"征文竞赛和未成年人阅读主题活动；端午节“社会主义核心价值观”扫黑除恶知识竞赛活动；七夕举办“为爱发声、情暖人间”博看杯朗读比赛；中秋举办“月韵中秋，经典相伴”的传统文化展览；国庆举办庆祝新中国成立70周年图片展等活动。

针对不同群体开展主题讲座：“三八”节邀请四川师范大学教授教授《一代才女林徽因》讲座；暑假邀请曲靖市第一人民医院眼科专家开展青少年眼视觉健康知识公益讲座；重阳节邀请云南省中医学院专家对老读者开展《问道中医，耕耘健康》讲座。

报刊：市图书馆（凤苑路）2019年订阅各类报纸96种，其中非邮发报纸3种、少儿报纸15种。订阅期刊324种，其中非邮发刊物15种、少儿刊物95种。市少儿图书馆（文化路）报刊阅览室全年签收报刊97种、32000余份，期刊401种、3800余册；合计36000册。少儿阅览室签收报刊14种、3000余份，期刊 97种、1100余册；合计6100册。

图书：采购各类图书种分编市馆图书9425种、28275册；分编入藏市馆过报刊4159册；分编少儿馆图书1112种、3336册，入藏过报刊870册；为《科技使者》中缝选编新书目录6期180种。收集地方文献83册。接收东方少年杂志社捐赠期刊5000册，接受社会团体个人累计100余册。

2019年1-12月市图书馆（凤苑路）接待人次451076人次，借阅图书共计485386册，解答读者咨询17210条，办退借书证2197个，报纸上架13650份，到馆杂志记到上架7819册，集体外借3689册次。市少儿图书馆（文化路）共计接待读者74242人次，135592册次。其中：报刊阅览室接待读者41707人次，60205册次 ；少儿阅览室接待读者12222人次，22704册次；综合外借室接待读者12187人次，36878册次；少儿外借室接待读者8126人次，15805册次。由于市少儿图书馆装修闭馆6月，新馆接待读者人次和文献借阅数量比去年同期上升。全馆职工坚持以人为本、公益优先的原则，随时以窗明几净的环境和热情周到的服务面向公众，继续为残疾人和老年读者开展送书上门及预约借书服务，加强与读者沟通和交流，多方了解读者喜好和需求。在日常服务中，特别体现“少儿优先”的原则，重视青少年读者的服务和引导，积极拓展服务范围，新建95643空军部队图书分馆和曲靖市中级人民法院曲靖市图书馆分馆，更加便捷服务读者，向实现均等化服务迈进，受到社会各界良好评价。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市图书馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市图书馆2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制33人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件GK01收入支出决算总表至GK08“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市图书馆2019年度收入合计1254.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1251.27万元，占总收入的99.76%；其他收入3.05万元，占总收入的0.24%。与上年对比收入减少879.03万元，减少的主要原因为2018年图书馆建设及装修布展经费收入1000万元，本年度无该项收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市图书馆2019年度支出合计1136.93万元。其中：基本支出617.11万元，占总支出的54.28%；项目支出519.82万元，占总支出的45.72%。与上年对比支出减少966.73万元，减少的主要原因为2018年曲靖市图书馆建设及装修布展经费支出1000万元，本年度无该项支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市图书馆机构正常运转的日常支出617.11万元。与上年对比基本支出增加27.55万元，主要原因2019年人员增资、奖励性绩效工资变动，造成2019年度一般公共预算财政拨款收入增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.12%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于文化旅游体育与传媒支出519.82万元，其中：公共图书馆运营费30万、新购图书80万元、古籍保护经费5万元、非税返还支出12.1万元、公共文化服务体系建设专项经费支出279.33万元；2018年度用于文化旅游体育与传媒支出1,514.10万元，与上年对比支出减少994.28万元，减少的主要原因为2018年图书馆建设及装修布展经费支出1000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出614.06万元，占本年支出合计的54.01%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加25.35万元，增加的主要原因为2018年年底我单位新进在职人员1名及单位薪级工资发生变化，造成2019年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出125.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于支付事业单位离退休费57.19万元、支付机关事业单位基本养老保险缴费支出52.38万元；支付机关事业单位职业年金缴费支出2.52万元。

2.卫生健康支出37.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于事业单位医疗支出34.69万元；其他行政事业单位医疗支出2.5万元。

3.文化旅游体育与传媒支出938.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。主要用于支付在职人员工资、津贴等工资福利支出344.52万元；支付对个人和家庭的补助66万元；公用经费支出43.61万元；支付公共文化服务体系建设249.97万元。

4.住房保障支出36.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于支付在职人员住房公积金支出36.30万元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

曲靖市图书馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，上年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.86万元，支出决算为4.72万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.77元，完成预算的97.08%；公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算的97.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为以刚性的制度约束、严格的制度执行、强有力的监督检查、严厉的惩戒机制，切实遏制公务支出和公款消费，2019年对外交流较2019年有所增加，本着厉行节约的原则，因此三公经费较上年度相应的减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.8万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.77万元；公务接待费支出0.95万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本部门本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；

（2）运行维护费支出3.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于图书馆日常开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。各州市图书馆业务交流及学术讨论发生的业务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市图书馆属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市图书馆资产总额2216.05万元，其中，流动资产381.91万元，固定资产1579.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加351.45万元，主要为本年度财政应返还额度增加130.76万元、在建工程增加219.78万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

曲靖市少儿馆装修改造工程，按照施工合同逐步推进，已完成工程总量的80%，后续各项工作正逐步推进，装修改造后的少儿馆，增加了少儿智慧阅览室、数字灯谜体验馆、集成朗读亭、信息发布、视听音乐、资源展示等功能为一体的少儿活动厅、休闲阅读空间、集成培训、互动教学、演讲、电影为一体的多功能厅具有推广少儿阅读功能，为50万城区居民提供完备、先进的少儿读书文化服务。

（2）质量指标。

曲靖市图书馆少儿馆装修改造合格率为80%。

（二）效益指标完成情况分析。

1.社会效益。

通过公共文化服务体系项目的实施，丰富了人民群众的精神文化生活，有效促进了公共文化服务均等化，切实保障了人民群众基本文化权益。

圆满完成了省文化主管部门下达的年度目标任务。真正实现了“文化产品送到身边，文化活动人人参与，文化场馆免费开放，文化成果人人共享”的服务理念。

2.可持续影响。

改善了党群关系，促进社会和谐发展，逐步形成了良好的社会舆论氛围。促进了家庭和睦，社会和谐。对维护社会公平、构建社会主义和谐社会具有重大影响；对提高国民素质，建立社会主义强国具有重大影响。

3.满意度指标完成情况分析。

本次满意度调查主要采取现场询问、交流为主，调查问卷为辅的方式。经现场询问情况及问卷调查表统计情况可以看出，公共文化服务项目受到了广大群众的欢迎。通过对项目调查问卷的统计，社会公众对项目实施的满意度为100%。

部门绩效自评情况详见附表（GK09表项目支出绩效自评至GK12部门整体支出绩效自评表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市图书馆用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市图书馆用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市图书馆用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市图书馆用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市图书馆用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市图书馆用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市图书馆用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市图书馆用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                      曲靖市图书馆

2020年7月25日     

附件：2019年度曲靖市图书馆决算表.xlsx