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 曲靖市社科联2020年部门预算编制说明

目  录

第一部分 曲靖市社科联2020年部门预算编制目录
第二部分 曲靖市社科联2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

曲靖市社科联2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

曲靖地区社会科学界联合会、曲靖地区社会科学院，成立于1995年12月，1997年10月撤地设市，曲靖地区社科联、曲靖地区社科院，同时更名为曲靖市社科联、曲靖市社科院。　　

（一）部门主要职责

曲靖市社科联是市委领导的市社会科学工作者的群众团体，是全市社会科学界的联合组织，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。曲靖市社会科学院是市政府领导下的工作职能部门，负责全市社会科学工作的研究、指导和协调工作，是市委、市政府的参谋咨询机构。市社科联、社科院机关的主要职责是：
　　1、围绕市改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题，组织社会科学工作者开展国内外的学术研究、交流和合作，为市委、市政府决策服务，为我市两个文明建设服务。
　　2、指导和协调全市社会科学各学会、协会、研究会的工作，坚持正确的方向，以科学的理论武装人，促进和支持学会开展正常活动，推动新学会的组建。
　　3、编制全市社会科学事业发展规划。
　　4、组织全市社会科学优秀成果评奖活动。
　　5、培养和推荐社会科学优秀人才。
　　6、编辑出版社科期刊和社科丛书；开展社科信息咨询服务活动；组织和推动社会科学知识的普及工作。
　　7、关心和维护社会科学工作者的正当权益；评选、表彰先进社会科学工作者和先进学会。
　　8、组织全市社科系列的职称评定工作。
　　9、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况

 1、办公室
　　负责机关各部室的综合协调、服务指导、督促检查；负责机关的干部人事管理、文秘和行政管理服务工作。

2、学会、科研、科普部
　　负责对全市社会科学各学会工作的指导和管理；组织各学会开展学术交流和学术合作活动；组织各学会的重大科研活动；组织市级先进社会科学学会和社科先进工作者的评比表彰工作；对学会进行年度检审和新成立学会的审查工作；组织全市重大社科课题调研工作；负责编制市中长期社会科学研工作规划；从事全市社科规划课题的制订，并组织实施和验收推广；推荐、培养社会科学各个学科优秀人才和后备人才；组织全市社会科学系列职称评定工作。开展全市社会科学知识普及工作和社会咨询服务工作；组织社会科学工作者业务培训；组织全市社会科学优秀成果评奖工作。
　　3、编辑部
　　负责编辑出版社科期刊和社科丛书。

（三）重点工作概述

2020年紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真开展市级规划课题研究、社科优秀成果评奖、编撰曲靖经济社会发展蓝皮书、组织2020年曲靖社科专家县市行活动、出版《曲靖社会科学》刊物、社科普及活动等项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 327.30万元，其中：一般公共预算财政拨款327.30万元。与上年2019年部门财务总收入253.58万元对比增加73.72万元，主要原因是2020年底增加在职在编人员2名，人员工资及其他基本支出增加；2020年增加了2020年《曲靖社会科学》办刊经费、曲靖社科专家县市行专项经费、曲靖发展蓝皮书编撰费、社科普及活动经费；减少了社科大讲堂经费、两库两微一窗一网站平台建设经费、课题研究补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入327.30万元，其中:本年收入327.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.30万元（本级财力327.30万元）。与上年2019年财政拨款收入253.58万元对比增加73.72万元，主要原因是2020年底增加在职在编人员2名，人员工资及其他基本支出增加；2020年增加了2020年《曲靖社会科学》办刊经费、曲靖社科专家县市行专项经费、曲靖发展蓝皮书编撰费、社科普及活动经费；减少了社科大讲堂经费、两库两微一窗一网站平台建设经费、课题研究补助经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出327.30万元。财政拨款安排支出 327.30万元：其中，基本支出180.30万元，与2019年基本支出117.58万元，对比增加62.72万元，主要原因是2020年底增加在职在编人员2名，人员工资及其他基本支出增加。

项目支出147万元，与2019年项目支出136万元，对比增加11万元，主要原因是2020年增加了2020年《曲靖社会科学》办刊经费、曲靖社科专家县市行专项经费、曲靖发展蓝皮书编撰费、社科普及活动经费；减少了社科大讲堂经费、两库两微一窗一网站平台建设经费、课题研究补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构136.35万元，主要用于保障全单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.27万元主要用于单位行政职工医疗保障支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.64万元，主要用于单位行政职工公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于单位事业人员职工医疗保障支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于干部职工其他社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.28万元，主要用于全厅事业性开支的离退休公用经费。 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.72万元，主要用于全单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.92万元，主要用于全单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

科学技术支出-社会科学- 其他社会科学支出147万元，主要用于项目《曲靖社会科学》办刊、曲靖社科专家县市行、曲靖发展蓝皮书编撰、社科普及活动、两库两微一窗一网站平台建设、课题研究补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资36.73万元（其中：基本支出36.73万元，项目支出0万元）。

津贴补贴74.34万元（其中：基本支出74.34万元，项目支出0万元）。

奖金3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费13.72万元（其中：基本支出13.72万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）。

住房公积金9.92万元（其中：基本支出9.92万元，项目支出0万元）。

办公费10.7万元（其中：基本支出4.7万元，项目支出6万元）。

印刷费27.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.5万元）。

咨询费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

邮寄费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

差旅费2.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.9万元）。

维修（护）费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

租赁费17万元（其中：基本支出0万元，项目支出17万元）。

会议费2.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出2万元）。

培训费0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）。

公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

劳务费44万元（其中：基本支出0万元，项目支出44万元）。

委托业务费32万元（其中：基本支出0万元，项目支出32万元）。

工会经费2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）。

福利费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）。

其他交通费用7.59万元（其中：基本支出7.59万元，项目支出0万元）。

退休费6.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）。

租车费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

医疗费补助0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）。

办公设备购置8.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.1万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市社科联无市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

曲靖市社科联无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市社科联无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8.1万元，其中：政府采购货物预算8.1万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费6.16万元，2019年部门“三公”经费9.5万元，较上年减少3.34万元，下降35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）经费

曲靖市社科联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

 （二）公务接待费

曲靖市社科联2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少3.5万元，下降53%，国内公务接待批次为50次，共计接待700人次。主要原因：严格遵守中央八项规定精神，严格按照公务接待费相关要求，本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，响应财政对“三公”经费资金缩减的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市社科联2020年公务用车购置及运行维护费为3.16万元，较上年增加0.16万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3.16万元，较上年增加0.16万元，增长5%。年末公务用车保有量为1辆。主要原因：公务用车购置于2010年，购置年代久，行驶17万公里，所以公务用车增加维修费0.16万元。

八、重点项目预算绩效目标情况。

本单位2020年无重点项目。 

曲靖市社科联2020年预算共有3个项目，分别为社会科学事业发展专项补助经费办公经费51.35万元，社会科学事业发展专项补助经费委托业务费78.65万元，办公室租赁经费17万元。其中：主要用于社科优秀成果评奖经费40万元；《曲靖社会科学》办刊经费20万元；曲靖社科专家县市行专项经费10万元；课题研究补助经费40万元；曲靖发展蓝皮书编撰费15万元；办公室租赁费17万元；社科普及活动经费5万元。各项目详细绩效内容详见附表10。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市社科联2020年机关运行经费安排22.8万元，与上年对比增加10.56万元，增长86%。主要原因：2020年单位人员变动，本单位事业编制8人（含参公管理事业编制6人）。曲靖市社科联2019年下半年调入参公管理事业编制副处级干部1名，正科级干部1名有人员编制6人，增加人员公用经费10.56万元，主要用于人员工资及相关人员基本支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市社科联2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

  无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

  无

监督索引号53030006049200111 

曲靖市社会科学界联合会2020年部门预算编制表和预算重点领域财政项目文本公开