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曲靖市人民政府金融办公室2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府金融办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市人民政府金融办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市人民政府金融办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本地金融运行情况，提出改善地方金融发展和安全的意见建议。负责市人民政府与中央驻曲金融监管部门的联系沟通工作，支持驻曲金融监管部门依法履行监督管理职责推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻曲金融机构服务地方经济社会发展，促进金融机构加强对民营企业、小微企业和“三农”等的金融服务;协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展;牵头推进地方金融监管信息化建设;协调推进地方金融机构组织体系建设协调推进金融招商、对外交流合作工作;协助指导全市金融机构加强人才队伍建设，按要求组织有关考核和奖励工作。负责监督管理有关地方金融市场主体，根据授权对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构实施监管;根据授权组织协调市级相关行业主管部门和县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会强化对地方各类交易场所的监管。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议;负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序;承担曲靖市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹协调防范和打击非法集资等非法金融活动。指导县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会地方金融监管工作，对县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会和行业主管部门履行相关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检査。

（二）机构设置情况

因机构改革，2019年3月成立曲靖市人民政府金融办公室，内设科室3个，分别是综合科、地方金融监管科、金融合作发展科，人员编制数9人。

（三）重点工作概述

研究制定促进金融发展的支持政策。在充分征求金融机构对促进金融业发展的意见基础上，牵头起草了《曲靖市人民政府关于服务金融机构改善金融发展环境的意见》《曲靖市推进企业上市倍增三年行动方案（2019—2021年）》等文件，通过出台文件，进一步加大对金融业的政策引领和支持，促进金融加大对经济社会发展的保障力度，为金融业发展提供政策支撑。

持续推进政银企对接工作。一是推介重点企业和项目融资需求。二是建立银行融资项目储备库。三是强化融资对接工作。四是推进金融领域的重点项目谋划储备工作。解决小微企业融资难题。积极协调市级银行通过产品创新、扩大贷款规模、争取上级行支持、保存量，求增量等方式，加大对项目、企业贷款投入力度。积极培育发展资本市场。积极推进企业上市挂牌，指导已上市挂牌企业再融资。建立了曲靖市上市企业后备资源库，目前有11户企业纳入后备资源库，对入库企业实行动态管理，进行上市重点培育，同时，将11家企业上报省推进企业上市倍增三年行动工作领导小组办公室，纳入全省拟上市后备企业资源库。强化保险证券业服务地方经济发展的功能。继续推进曲靖市农村小额人身意外伤害保险试点工作、曲靖市政策性农村住房保险试点工作，发挥保险业服务“三农”的作用。做好保险机构、证券机构金融回归本源服从服务经济社会发展评价工作。

着力防范和化解金融风险。一是扎实开展金融风险排查工作。二是及时处置化解银行信用风险。三是深入开展互联网金融专项整治工作。深入扎实开展防范和处置非法集资工作。在市打击和处置非法集资工作领导小组的领导下，积极开展非法集资风险整治工作，积极开展非法集资活动的打击和处置工作，对涉嫌非法集资的机构、人员及时进行打处，做好辖区内“泛亚有色金属”、“宏润理财”等案件投资人的安抚、稳控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 278.20万元，其中：一般公共预算财政拨款278.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

因我单位是2019年机改新成立的单位，无上年数据进行比较。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 278.20万元，其中:本年收入 278.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 278.20万元（本级财力 278.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

因我单位是2019年机改新成立的单位，无上年数据进行比较。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 278.20万元。财政拨款安排支出278.20万元，其中，基本支出202.20万元，项目支出76万元，因我单位是2019年机改新成立的单位，无上年数据进行比较。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行160.12万元，主要用于日常工作的经费保障；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.77万元，主要用于缴纳职工养老保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.51万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.28万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于缴纳职工其他基本医疗保险；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.4万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

金融支出—金融部门行政支出—金融部门其他行政支出76万元，主要用于维护保障金融秩序稳定工作开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出— 基本工资42.55万元（其中：基本支出42.55万元，项目支出0元），主要用于干部职工基本工资的发放；

工资福利支出—津贴补贴89.47万元（其中：基本支出89.47万元，项目支出0元），主要用于干部职工津贴补贴的发放；

工资福利支出—奖金3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0元），主要用于干部职工奖金的发放；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费15.77万元（其中：基本支出15.77万元，项目支出0元），主要用于缴纳干部职工养老保险；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.5万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出0元），主要用于缴纳干部职工医疗保险；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0元），主要用于缴纳干部职工公务员医疗补助；

工资福利支出—其他社会保障缴费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0元），主要用于缴纳干部职工其他社会保险；

工资福利支出—住房公积金11.40万元（其中：基本支出11.40万元，项目支出0元），主要用于缴纳干部职工住房公积金；

商品和服务支出—办公经费90.48万元（其中：基本支出：20.48万元，项目支出70万元），主要用于日常办公及维护保障金融秩序稳定工作开支；

商品和服务支出—会议费0.4万元（其中：基本支出：0.4万元，项目支出0万元），主要用于日常办公所需会议开支；

商品和服务支出—培训费0.68万元（其中：基本支出：0.68万元，项目支出0万元），主要用于日常办公所需培训开支；

商品和服务支出—公务接待费3万元（其中：基本支出：3万元，项目支出0万元），主要用于日常办公所需接待开支；

对企业补助—费用补贴6万元（其中：基本支出：0万元，项目支出6万元），主要用于补贴银行农村信用信息共享平台建设维护。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府金融办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，因我单位是2019年机改新成立的单位，无上年数据进行比较，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府金融办公室2020年因公出国（境）费

预算为0万元，因我单位是2019年机改新成立的单位，无上年数据进行比较。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府金融办公室2020年公务接待费预算为3万元，预计接待人次300人，批次6批（含会议培训人员），因我单位是2019年机改新成立的单位，无上年数据进行比较。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府金融办公室2020年公务用车购置及运行维护费0万元，无车辆编制，因我单位是2019年机改新成立的单位，无上年数据进行比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府金融办公室2020年机关运行经费安排24.56万元，因我单位是2019年机改新成立的单位，无上年数据进行比较。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030022200500111

曲靖市人民政府金融办公室2020年部门预算表及部门预算重点领域财政项目文本公开（附件）