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曲靖市房地产管理中心2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市房地产管理中心主要职能是：负责贯彻执行国家、省、市房地产相关法律、法规及政策，并参与相关地方性政策措施的制定；负责中心城区房地产市场监管和房地产市场运行监测分析；负责中心城区商品房预售许可的窗口接件、参与现场核验勘察以及打证核发；负责中心城区商品房购销合同网签备案和商品房预售资金监管；负责危旧房屋安全鉴定和监督管理工作；制定房屋交易政策、规章制度并监管执行；负责中心城区房屋交易合同备案；指导监督房屋产权管理等工作；负责协同自然资源部指导房屋登记工作；负责建设和管理个人住房信息系统和房屋信息查询，领导干部个人信息查核系统；负责中心城区房屋权属和房屋产权产籍档案管理；负责中心城区住房维修资金的缴存和使用；负责中心城区房屋租赁管理和合同备案；负责房产测绘成果的审核；完成市委、市政府和上级主管部门临时交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、监理所、管理所、交易所、租赁所、商管办、信息办、维修基金办、测绘队、保障办、党务办公室、法规办公室、计划财务办公室、档案管理室。

曲靖市房地产管理中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市房地产管理中心作为曲靖市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年曲靖市房地产管理中心在曲靖市住房和城乡建设局领导下，紧紧围绕全年工作目标任务，主要完成了以下工作：

（一）全力推进保交房工作

曲靖市高度重视保交房工作，成立由市长任组长，分管住建、金融的副市长及市中级人民法院院长任副组长，市直19家部门主要负责同志为成员的保交房工作领导小组；成立由市政府分管住建和金融的副市长任双组长，有关副秘书长任副组长的保交房工作专班，集中办公、实体化运行推进保交房工作。截至2024年12月，全市50个保交房项目14532套，已销号13620套，交付率93.72%。

（二）扎实开展烂尾楼清理整治工作

目前，全市19个烂尾楼项目，已交房办证17个分别是：麒麟区金悦裕园已交房、马龙区东郡明珠已办证、陆良县映象北门已交房交证、陆良县财富佳苑已交房、陆良县紫溪御府已办证、师宗县康福家居广场已办证、罗平县中科丽都已办证、师宗县同盛佳苑已交房、罗平县福居明苑已办证、罗平县西苑花园、罗平县金桐花苑（已交房）、罗平县文卉雅苑、麒麟区乐活印象、麒麟区金湖尚居一期、富源县富达商业广场、宣威南湖庄园、陆良县串桥城中村改造项目。2个项目无需交房：麒麟区中天广场、建宁金都。烂尾楼交房率为100.00%。

（三）城镇保障性住房工作开展情况

自2005年实施保障性住房建设以来，省级共下达曲靖市公租房建设任务102629套（自2017年以后没有公租房建设计划），全市共建设（筹集）公租房103092套，已竣工验收102943套、累计分配入住99910套，占总建设量的96.91%。截至目前2024年新增实物配租1563户；2024年1月至今，对中心城区477户公共租赁住房入住人员的资格进行审核，其中401户通过，待审67户；对76户正在发放租赁补贴人员的资格进行了复审复查，对3户新申请租赁补贴人员进行了审查；依据《关于加快解决曲靖中心城市单位自建经济适用住房不动产登记历史遗留问题的实施方案》，已在评估公司开展评估的2206套单位自建经济适用住房应补缴的款项进行了核对。

（四）做好房地产业支撑GDP三项指标工作

强化政策跟踪落实。严格落实中央、省支持住房消费系列政策措施，全力推动市级28条措施落地落实，并定期做好政策效果评估，根据评估结果不断优化完善配套落实措施，积极推动房地产市场平稳健康发展。加强对房地产经济运行的监测分析，“一月一调度，一月一分析”，适时跟踪掌握政策落实效果；抢抓政策机遇，推动止跌回稳。抢抓国家宏观经济政策机遇，用活用好保交房一揽子政策，2024年完成房地产投资86.03亿元，同比下降40%；完成商品房销售面积161.88万平方米，同比下降26.8%。

（五）强化房地产市场监管

1.严格商品房预售管理，规范商品房预售资金监管。按照《城市商品房预售管理办法》和相关法律法规要求，2024年共协助办理商品房预售许可证29个，预售面积75.28万㎡，涉及住宅55.17万㎡4170套。目前，中心城区（麒麟区、曲靖经开区）累计审批276次，涉及商品房预售资金总额24.38亿元。

2.规范商品房撤销备案管理。按照撤销备案管理规定，2024年组织召开商品房撤销备案专题会议14次，会议决定公示149件，公告办理144件。

3.根据业务数据，截至2024年12月，完成新建商品房交易办件审核12373宗，修改商品房网上签约合同23宗，办理商品房购销合同网签备案审核7626宗；二手房网签合同备案5180余户（预计2024年底网签合同备案6500余户），面积56.15万平方米，合同金额23.52亿元，二手房交易办件（含买卖、继承、赠与）共计5992户，经济适用房住房上市交易收补交费1700.19万元。

（六）规范化发展住房租赁市场

认真做好中心城区房屋租赁备案工作，日常办理中心城区房屋租赁登记备案341户，面积7.7万平方米；针对外来游客住房需求，市住建局及时成立“清凉曲靖”旅游租房服务工作专班，协调各区多渠道筹集房源，并配合市文旅局在“珠江源头”APP系统里搭建“清凉曲靖文旅服务”租房平台。2024年6至8月针对外省避暑游客租房成交量大概在240套左右，相比去年租房成交量下滑较大。

（七）住宅专项维修资金管理

1.交存情况。一是曲靖市于2006年启动住宅专项维修资金归集管理工作，截至2024年12月30日，中心城区共归集维修资金17.36亿元，使用1341.78万元，退房退款113.21万元，产生增值收益1.67亿元，账户余额18.88亿元；其中本年度归集维修资金1.57亿元，使用164.80万元，退房退款57.03万元，产生增值收益2914.08万元。

2.督促各县（市、区）规范住宅专项维修资金管理。一是按照省住房和城乡建设厅的工作安排，组织全市住宅专项维修资金管理专项审计，并要求审计出问题的县（市、区）限时整改；二是制定下发了《曲靖市住房和城乡建设局关于进一步规范全市住宅专项维修资金使用管理的通知》，通过文件细化了维修资金使用流程和规范；三是建立分户账；四是资金安全保值增值。

（八）加大金融支持房地产业发展力度

充分发挥市级房地产融资协调机制作用，市住建局对全市在建楼盘细致梳理排查后精准推送至市金融监管分局，市金融监管分局及时向各银行推送，房地产开发企业与银行按照“白名单”5个条件和5项标准深入对接，一项一项研究解决，全力推动项目尽快符合白名单融资贷款条件。截至12月，11个已审批通过“白名单”项目中，已放款10个，累计放款8.817亿元（千宜彩虹苑未放款），落地率92.44%，高于全省平均落地率89.81%。保交房攻坚战项目进入“白名单”8个，调出1个，剩余7个，年度融资需求3.57亿元，已全部落地，落地3.58亿元，落地率100.25%，高于全省平均落地率92.04%。

（九）加强商品房销售推介

积极促进住房消费，做好线上线下商品房展销和推介。结合重庆、四川等外地人到曲靖避暑，2024年8月2日至11日，召开了曲靖市第十九届房地产展示交易会暨中心城市储备土地推介会，现场共有超6万人观展，共计接待客户超1.1万组，现场登记客户近1500组，现场成交房屋87套，现场成交面积超1.3万平方米，成交金额超0.7亿元，意向成交金额超2.1亿元。8月27日至9月1日，组织优秀房企到四川、重庆等地进行曲靖城市推介会，9月中旬赴山东东营联络相关媒体发布曲靖城市形象推介新闻稿，进行精准营销服务，吸引更多人前来曲靖安居置业，充分释放内需潜力，有效促进商品房销售。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.曲靖市房地产管理中心2024年度无政府性基金收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2.曲靖市房地产管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。3.曲靖市房地产管理中心2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。4.曲靖市房地产管理中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市房地产管理中心2024年度收入合计10,308,898.58元。其中：财政拨款收入10,308,898.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,224,324.27元，增长13.48%。其中：财政拨款收入增加1,224,324.27元，增长13.48%，主要原因是曲靖市房地产管理中心2024年度新增项目经费：曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估服务专项经费、网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市房地产管理中心2024年度支出合计10,308,898.58元。其中：基本支出5,566,340.09元，占总支出的54.00％；项目支出4,742,558.49元，占总支出的46.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加470,536.27元，增长4.78%，主要原因是曲靖市房地产管理中心2024年度新增项目经费：曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估服务专项经费、网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费。其中：基本支出减少764,721.56元，下降12.08%，主要原因是曲靖市房地产管理中心2024年年末实有人员数较2023年减少2人，职工工资、津补贴、社保缴费等各项人员经费支出较上年减少；项目支出增加1,235,257.83元，增长35.22%，主要原因是曲靖市房地产管理中心2024年度新增项目经费：曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估服务专项经费、网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费；曲靖市房地产管理中心上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市房地产管理中心机构正常运转的日常支出5,566,340.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,079,782.15元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486,557.94元，占基本支出的8.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市房地产管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,742,558.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城市房地产业务管理专项经费项目经费3,411,517.49元，主要用于维持单位正常运转的水电费、劳务费、委托业务费、烂尾楼督导工作相关费用等的开支。

2.曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估服务专项经费项目经费200,000.00元，主要用于解决中心城市单位自建经适房历史遗留问题，完成曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估所用的委托业务费。

3.网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费项目经费682,988.00元，主要用于构建单位网络和信息系统商用密码应用与安全性评估系统的硬件及软件费用的开支。

4.珠源系列人才专项经费20,000.00，主要用于曲靖市房地产管理中心珠源系列人才生活补助。

5.一次性抚恤金及丧葬补助经费68,053.00元，主要用于曲靖市房地产管理中心退休人员郭金华死亡，发放一次性抚恤金及丧葬补助费。

6.2024年“清凉曲靖、避暑天堂”城市形象推介暨第十九届房交会专项经费360,000.00元，主要用于举办房地产展示交易会和城市形象对外推介会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市房地产管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10,308,898.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,224,324.27元，增长13.48%，完成年初预算的99.94%。主要原因是曲靖市房地产管理中心2024年度新增项目经费：曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估服务专项经费、网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于2024年党政储备人才生活补贴；造成预决算差异的主要原因是该项经费为年中新增预算项目。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出832,062.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的115.78%，主要用于离退休人员公用经费、在职人员机关事业单位养老保险、失业保险缴费支出、抚恤金支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年退休职工去世1人，新增一次性抚恤金及丧葬补助经费项目支出。

9.卫生健康（类）支出235,125.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。完成年初预算的97.10%，主要用于在职人员医疗保险、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，相应支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9,221,710.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%，完成年初预算的98.58%。主要用于职工工资福利支出、住房公积金支出、项目支出等；造成预决算差异的主要原因是人员减少，相应支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算安排；支出决算与上年对比无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排。

因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年对比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年对比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年对比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无此项预算安排，支出决算与上年对比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年对比无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年对比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年对比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年决算数一致。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖房地产管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市房地产管理中心是非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市房地产管理中心资产总额4,832,300.90元，其中，流动资产1,174,622.15元，固定资产3,396,787.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产260,891.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加987,961.31元，其中固定资产增加998,558.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,284,249.00元，其中：政府采购货物支出1,180,108.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出104,141.00元。授予中小企业合同金额277,566.00元，其中：授予小微企业合同金额254,141.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市房管中心用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市房管中心用于其他社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指曲靖市房管中心用于医疗方面的支出。

1.事业单位医疗（项）：指曲靖市房管中心用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

2.其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市房管中心其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指曲靖市房管中心用于房地产管理业务方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005033400301111

附件列表：

• 曲靖市房地产管理中心2024年度部门决算公开表20250925105835822.pdf