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曲靖市中医医院2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市中医医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市中医医院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市中医医院是一所三级甲等公立医院，承担提供综合医疗救治服务及预防保健、应对突发公共卫生事件、医学人才培养和医学科学研究等重要的社会功能与社会责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置95个内设机构，包括：脾胃病科、肝病科、推拿科、脊柱微创外科、儿科、新生儿科、皮肤科、糖尿病科、风湿病科、肾病科、急诊科、重症医学科、感染性疾病科、神经外科、急诊外科、运动医学科、胸外科、乳腺外科、肿瘤科、放疗科、血液病科、肛肠科一病区、肛肠科二病区、全科医学科、针灸科、康复科、肺病科、心血管病科、脑病科、介入科、普外科、泌尿外科、甲状腺外科、骨伤科、妇科（不孕不育科）、产科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、治未病科、名医馆、制剂室、检验科、输血科、病理科、功能科、超声介入科、放射科、核医学科、消化内镜室、麻醉科、手术室、药学部、消毒供应中心、车管中心、收费室、党委办公室、行政办公室、档案室、中医医疗集团办公室、工会办公室、宣传统战科、审计科、乡村振兴办、医务科、伦理委员办公室、病案统计室、卫生应急办公室、质量控制科、行风建设办公室、科教科、医患管理办公室、预防保健科、感染管理科、医保科、门诊部、干部保健办、护理部、人事科（老龄办）、人力资源科、绩效考核办公室、纪检监察室、财务科（物价管理科）、运营管理科（绩效管理办公室、预算管理科）、资产管理科、医学装备科、招标采购办公室、医学工程科、信息科、智慧办、曲中互联网办、后勤保障科、安全保卫科、7S办公室、分院综合管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作总计四项。一是根据云南省卫生健康委员会要求，认真开展云南省健康促进医院建设工作，力争通过省卫健委的评审验收。二是完成医师考试基地申报，认真按要求、高标准地完成国家中医医师资格考试实践技能考试基地的建设，并力争通过省级和国家级的验收。三是完成胸痛中心、卒中中心、危重新生儿中心、危重孕产妇中心、创伤中心五大医疗中心建设。四是落实国家卫健委医疗质量十大安全目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制355人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制355人。在职实有355人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助355人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入51356.99万元，其中：一般公共预算235.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入51121.02万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加6356.99万元，增长率14.13%，主要原因分析由于医疗业务水平的提高，专科学科建设推进，总收入较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入235.97万元，其中:本年收入235.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入降低321.59万元，下降57.68%，主要原因分析由于我部门相关项目建设已基本完成，尚未有新增建设项目，2024年事业收入增长快，财政拨款收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出51356.99万元。财政拨款安排支出235.97万元，其中：基本支出213.97万元，与上年对比增加2.57万元，增长率1.22%，主要原因分析2024年我部门有新增退休人员；项目支出22.00万元，与上年对比减少324.17万元，降低93.64%，主要原因分析由于我部门相关建设项目已基本完成，尚未有新增建设项目，财政项目拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休科目28.97万元。主要用于发放单位退休人员工资及退休公用经费支出。

2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院科目207.00万元。主要用于公立医院的学科建设项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资科目185.00万元。（其中：基本支出185.00万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费3.01万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.01万元）

30227商品和服务支出—委托业务费科目11.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元）

30228商品和服务支出—工会经费科目12.31万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.31万元）

30229商品和服务支出—福利费科目13.66万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.66万元）

31003资本性支出—专用设备购置科目11.00万元，（其中：基本支出000万元，项目支出11.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出235.97万元，与上年对比，减少321.59万元，下降57.68%，主要原因分析由于我部门相关项目建设已基本完成，尚未有新增建设项目，一般公共预算支出中项目支出有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市中医医院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市中医医院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市中医医院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市中医医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市中医医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市中医医院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，政府采购预算总额18064.40万元，其中：政府采购货物预算9924.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算8140.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市中医医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为0人次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。公务车运行维护费由自有资金承担。

九、重点项目预算绩效目标情况

“中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医药院内制剂研发补助资金”项目年度绩效目标：

1.争取获得凉血平痤膏、扶阳通便颗粒2个制剂品种的备案文号；

2.争取完成小儿止咳饮、舒敏1号两个处方新品种的研发立项；

3.完成至少一个临床论证；

4.完成至少一个现有制剂品种的质量标准提升。

“医疗服务与保障能力提升市级重点专科、重点学科建设项目补助资金”项目年度绩效目标：

1.医疗服务能力：门诊量和住院人数较上年有所增长，床位使用率不低于90%，收治本专业常见病种和疑难病种病种数占专科病种清单总数比例≥60%；专科 DRG 组数、CMI 值逐年提高；开展本专科诊疗技术或手术种类占专科技术或手术清单总数比例≥60%。中医疾病诊断准确率≥95%、西医疾病诊断准确率≥95%，入院证候诊断准确率≥95%；中医辨证论治优良率达到 95%以上，差错事故数 0；专科门诊病历书写合格率≥95%，住院病历甲级率≥95%，中药处方格式和书写合格率≥95%。

2.中医药特色优势发挥：中医药治疗率：门诊≥75%，住院≥60%；专科中药制剂使用：≥4 种；中医医疗技术：医院设立中医综合治疗室；开展中医医疗技术种类占专科中医医疗技术清单总数比例≥80%；诊疗方案：在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上，优化制定至少3个本专科优势病种中医诊疗方案；开展临床路径管理的优势病种≥3个，并制定临床路径实施方案；出院病人临床路径管理比例≥50%，完成率≥70%。

3.科研教学能力：科研论文：三级医院至少有省部级（含）以上成果或在研课题 2 项以上；在正规刊物发表与本专业相关论文≥10 篇；继续教育：举办或申报成功省级以上继续教育项目≥2 项。

4.人才队伍建设：外出培训、进修人次及引进人次数量有所增加。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

决算：是指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市中医医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市中医医院资产总额154263.52万元（净值137635.52万元），其中，流动资产15932.39万元，固定资产37670.96万元、净值21129.68万元，对外投资及有价证券7832.81万元，在建工程91648.06万元，无形资产158.60万元、净值71.88万元，其他资产1020.70万元。与上年相比，本年资产总额增加6471.52万元，其中固定资产增加4519.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.96万元；报废报损资产84项，账面原值150.97万元，实现资产处置收入0.52万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市中医医院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医药院内制剂研发补助资金。

二、立项依据

云政办发〔2021〕40号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”中医药发展规划的通知》。

三、项目实施单位

曲靖市中医医院。

四、项目基本概况

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”中医药发展规划的通知》（云政办发〔2021〕40号），传承与发展中医药事业。组织名老中医传、教、带学员，开展名老中医药专家名方、经验方法研究，推动向医疗机构制剂转化生产，提升制剂二次开发和工艺标准。

五、项目实施内容

以原创性突破性和二次资源开发为核心，重点发展中药（民族药），积极发展新型功能性保健品。继承创新生物医药传统制剂生产技术，推进“名药”建设。以具有曲靖特色、疗效好、社会信誉度高、本地研制、有自主知识产权的药品及制剂为重点，形成规模化生产、提升品牌影响力。

六、资金安排情况

项目实施资金总计11.00万元，其中：财政项目拨款11.00万元，主要用于“30227委托业务费”科目11.00万元。

七、项目实施计划

1、开展医疗机构名老中医经方验方处方收集，并采用现代化制剂手段深入研发转化为经济、安全、有效、质量可控的院内制剂；

2、对现有院内制剂进行二次开发和质量标准提升，完善院内制剂质量标准体系。

八、项目实施成效

1.争取获得凉血平痤膏、扶阳通便颗粒2个制剂品种的备案文号；

2.争取完成小儿止咳饮、舒敏1号两个处方新品种的研发立项；

3.完成至少一个临床论证；

4.完成至少一个现有制剂品种的质量标准提升。

曲靖市中医医院2024年部门预算表

（附件：曲靖市中医医院2024年部门预算表）

曲靖市中医医院2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030014036100700111