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曲靖市交通工程质量安全监督站

2024年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市交通工程质量安全监督站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市交通工程质量安全监督站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市交通工程质量安全监督站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市交通工程质量安全监督站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市公路工程质量安全监督执法工作。

2.负责市管公路建设项目工程质量监督、检测和鉴定工作，全市公路工程质量监督工作的行业管理和业务指导。

3.负责全市公路工程监理单位和人员的资质和资格的管理工作，组织开展监理从业单位和人员的信用评价。

4.负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。

5.受理对公路工程质量事故、质量问题的投诉、举报，组织或参与重大公路工程质量事故的调查和处理。

6.负责全市公路工程养护质量技术状况抽检及评定工作。

7.在市局公路建设安全生产专业委员会领导下完成相应安全监管职责，推行平安工地的创建和考核工作

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、监督管理科、检测管理科、安全环保管理科。

本单位为曲靖市交通运输局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.质量监管工作情况

（1）严格实行质量责任人登记制度。质量监督机构对负责监督的公路建设项目实行严格的质量监督责任人制度，每一个项目必须明确一名质量监督负责人和相应的监督人员，办理了会巧高速、宣会高速、陆寻高速、宣富高速、师丘高速的质量监督手续。

（2）工地试验室管理工作，按照云南省交通运输厅文件《云南省公路工程工地试验室管理办法》（云交基建〔2011〕117号）办理了12家工地试验室备案。

（3）根据《云南省交通运输厅关于进一步加强公路工程监理及试验检测信用评价工作的通知》（云交建设便〔2023〕151号）文件，以及《云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队关于进一步加强公路工程监理及试验检测信用评价工作的通知》（云交执法质监便〔2023〕53号）文件，我站严格执行，每季度积极开展信用评价工作，及时上报相关材料。

（4）按照“建设品质工程”的要求，我站坚持按现行的规范和标准进行工程质量安全监督，确保工程质量处于可控状态，今年前三季度完成了对会巧高速、宣会高速、陆寻高速的综合督查。

2.安全监管工作情况

（1）公路工程建设施工领域基础管理及现场开展的工作。针对汛期主要排查“两区三厂”、桥梁工程、隧道工程、高边坡、深基坑、围堰、取弃土场、便道、临时油库、临时炸药仓库、穿越重要交通干线工程的施工作业情况。排查工程施工穿越岩溶发育区、软弱围岩或高风险断层等不良地质区域安全隐患，紧盯桥梁挂篮、移动模架、满堂支架，大型围堰、架桥机、龙门吊、塔吊安全隐患整治。排查隧道超前地质预报、超前水平钻孔和监测量测不到位，安全步距超标、仰拱未及时封闭成环。排查墩柱及盖（系）梁施工、围堰拼装等高处作业和水上作业未按要求设置作业平台或使用登高设备。推广“一梯笼三平台”桥梁施工安全防护设施配备标准化。排查高边坡、深基坑未按要求逐级开挖逐级支护，未按要求开展变形监测。排查未按规定编制或实施危险性较大工程专项施工方案。排查“两区三厂”违规设置、违规动火作业。检查满堂支架、挂篮等临时设施、大型设备违规安拆和使用。督促检查高速公路建设、施工、监理单位安全主体责任落实；开工与复工安全条件审批，节假日停工安全责任措施落实；施工企业和项目部“三类人员”安全考核，施工作业人员安全教育培训等。

（2）安全专项活动开展情况。结合上级部署要求，年度监督检查计划开展的专项整治行动主要有：安全生产“百日攻坚”行动、年度汛期及地质灾害防灾减灾安全生产工作、重大事故隐患专项排查整治2023行动、公路水运工程安全生产突出风险隐患集中治理、“两区三厂”自建房安全专项整治“回头看”工作、持续开展公路工程质量安全红线问题整治工作、工程建设领域焊接与切割作业专项整治等重点工作、重要专项行动，督查相关单位制定工作方案，明确目标任务、工作计划、责任分工，扎实有效推进，按规定报送相关工作信息。

（3）重要时段监管落实情况。针对重要节假日、雨季和汛期、署期、冬季和岁末年初、重要会议期间等重点时段安全生产进行部署、监督检查、落实事故防范措施。

3.安全检查工作情况。检查主要包括每年对各项目进行质量安全综合督查、每月安全巡查、季度安全检查、节假日和重大活动期间检查、汛期专项检查等，并根据检查情况及时反馈综合检查中发现的问题,要求有关参建单位整改，消除安全隐患，督促参建单位落实企业安全生产主体责任，提升项目安全管理水平。2023年以来，共开展各类检查37次，派出检查人员110人次，发现安全隐患问题410条，已整改331条，正在整改79条，整改完成率80.07%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入241.63万元，其中：一般公共预算收入241.63万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少36.37万元，下降13.08%，主要原因是2023年按照制定质量监督计划，对在建地方高速公路开展综合督查、安全检查和专项巡查，各项工作的开展都需要工作经费，所以我单位2023年初预算40.00万元其他收入。2024年初因我单位即将完成机构改革，对在建高速开展的督查和检查未预算其他收入，故形成负增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入241.63，其中:本年收入241.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加3.63万元，增长1.53%，主要原因是2023年工资正常晋级形成。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出241.63万元。财政拨款安排支出 241.63万元，其中：基本支出241.63万元，与上年对比，减少36.37万元，下降13.08%，主要原因是2023年按照制定质量监督计划，对在建地方高速公路开展综合督查、安全检查和专项巡查，各项工作的开展都需要工作经费，所以我单位2023年初预算40.00万元其他收入。2024年初因我单位即将完成机构改革，对在建高速开展的督查和检查未预算其他收入，故形成负增长。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出26.58万元。

（1）20805行政事业单位养老支出25.63万元。

①2080502事业单位离退休0.51万元，主要用于事业单位退休人员支出。

②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）20899其他社会保障和就业支出0.95万元。

①2089999其他社会保障和就业支出0.95万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位应缴失业保证金。

2.210卫生健康支出10.23万元。

（1）21011行政事业单位医疗10.23万元。

①2101102事业单位医疗9.26万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

②2101199其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于一般预算财政供养的行政事业单位其他保险支出。

3.214交通运输支出184.76万元。

（1）21401公路水路运输184.76万元。

①2140199其他公路水路运输支出184.76万元，主要用于一般预算供养的行政事业单位基本支出。

4.221住房保障支出20.06万元。

（1）22102住房改革支出20.06万元。

①住房公积金20.06万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出223.46万元（其中：基本支出223.46万元，项目支出0.00万元）。

①30101基本工资68.85万元，（其中：基本支出68.85万元，项目支出0.00万元）。

②30102津贴补贴4.96万元，（其中：基本支出4.96万元，项目支出0.00万元）。

③30107绩效工资93.29万元,（其中：基本支出93.29万元，项目支出0.00万元）。

④30108机关事业单位基本养老保险缴费25.12万元,（其中：基本支出25.12万元，项目支出0.00万元）。

 ⑤30110职工基本医疗保险缴费9.26万元,（其中：基本支出9.26万元，项目支出0.00万元）。

⑥30112其他社会保障缴费1.92万元,（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元）。

⑦30113住房公积金20.06万元,（其中：基本支出20.06万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出18.17万元,（其中：基本支出18.17万元，项目支出0.00万元）。

①30201办公费6.40万元,（其中：基本支出6.40万元，项目支出0.00万元）。

②30211差旅费4.50万元,（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

③30216培训费1.10万元,（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）。

④30228工会经费2.93万元,（其中：基本支出2.93万元，项目支出0.00万元）。

⑤30229福利费3.24万元,（其中：基本支出3.24万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出241.63万元，与上年对比减少36.37万元，下降13.08%，主要原因是2023年按照制定质量监督计划，对在建地方高速公路开展综合督查、安全检查和专项巡查，各项工作的开展都需要工作经费，所以我单位2023年初预算40.00万元其他收入。2024年初因我单位即将完成机构改革，对在建高速开展的督查和检查未预算其他收入，故形成负增长。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市交通工程质量安全监督站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年部门公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市交通工程质量安全监督站单位性质属于其他事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市交通工程质量安全监督站资产总额20.10万元（净值9.07万元），其中，流动资产4.50万元，固定资产15.60万元、净值4.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.5万元，其中固定资产增加4.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市交通工程质量安全监督站

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市交通工程质量安全监督站

2024年部门预算表

（附件：曲靖市交通工程质量安全监督站2024年部门预算表）

曲靖市交通工程质量安全监督站2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030005034800200111