监督索引号53030018041400101000

 曲靖市食品药品检验检测中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市食品药品检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市食品药品检验检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市食品药品检验检测中心组建于1973年，2005年3月正式更名为曲靖市食品药品检验所，主要职责是负责辖区内药品生产、经营、使用单位药品质量的技术监督和业务指导；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作，综合上报或反馈药品质量情报信息；完成上级药品监管部门下达的年度抽样检验计划及日常监督检验；接受辖区内药品生产、经营、使用单位的送样检验；完成市食品药品监督管理局交办的药品质量考核任务；承办市药品监督管理局的其它工作。目前，全市有10家药品生产企业、200多家药品经营企业、10多家医疗卫生单位制剂室。部门主要职能如下;

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

12.负责统一管理计量工作。

13.负责统一管理标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。

15.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

18.曲靖市市场监督管理局在对外开展工作时，可以使用曲靖市盐务管理局名义和印章。

19.完成省市场监督管理局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全年来共完成食品药品检验1690批次，其中药品检验290批次，省级药品监督抽验235批次（国家基本药物168批次），不合格2批次（1批基药），合格率99.15%；市级药品监督抽验55批次（2批次化妆品），全部合格，合格率100.00%;食品市级监督抽验1217批，不合格40批次（复用餐饮具8批次、米面及其制品15批次、食用农产品2批次、白酒15批次），合格率96.71%;委托检验183批次（医院制剂34批次、氧（医用分子筛）4批次、生产企业12批次、批发企业1批次、食品23批次、非法添加109批次），不合格13批次，合格率为92.90%。

2.全年共参加中国食品药品检定研究院、云南省市场监管局、云南省药品监督管理局组织的11项参数的能力验证实验，涵盖食品、药品、微生物鉴定、定量、化妆品等类别。其中2项已反馈获得满意结果，通过持续参加外部能力验证考核，强化资质认定项目的实操能力，有效提升了人员检测水平。

3.认真完成省级药品评价性抽验工作，今年我中心承担中药饮片苍术的评价性检验。实验项目组人员多次到辖区内中药饮片生产企业、种植企业调研、考察和采样，有针对性的提出评价性检验项目，对样品开展了指纹图谱、安全性等探索性研究，圆满完成了今年的省级药品评价性检验工作。工作之余完成中心50台精密仪器的校准、检定工作；组织科室内部校准员完成了中心36台套温控设备、仪表的校验工作，保证中心仪器设备运行正常以满足食品、药品检验检测需要。                                

4.根据市局工作安排，认真组织开展“你送我检之我为群众办实事”的食品快检系列活动，主动作为，积极引导群众参与食品安全社会共治。全年共组织了8次食品快检系列活动，活动共派出30余人次到师宗路新农贸市场、荣海新区果蔬批发市场、凤城农贸市场和会泽以则农贸市场、抚军农贸市场、会泽综合市场、水石桥农贸市场对老百姓日常采购的蔬菜水果、肉制品、粮食制品等进行免费检测，“你送我检”快检活动获得了广大群众的支持和认可。

5.我中心自2014申报取得国家食品安全检（监）测能力建设项目，项目于2019年已完成竣工验收。今年中心认真落实市局项目整改要求，积极推进项目验收工作，于2022年11月完成工程竣工验收备案、实验室认证、建设项目结算及审计等工作，已具备验收条件。现正申请省、市两级主管部门的验收。

6.疫情就是命令，防控就是责任，旗帜彰显担当，面对近期我市点多、面广、频发的新冠肺炎疫情，中心全体干部职工闻令而动、主动参与疫情防控工作，选派4余名疫情防控志愿者脱产参与社区、各卡点的体温监测、走访排查、核酸采样点的秩序维护、心理咨询和物资配送等工作。

7.积极参与曲靖市巩固提升全国文明城市创建活动，全年共选派20余人次参加志愿者服务活动，分别到包保的三宝、珠街、沿江三个街道开展创文宣传、市场督导等工作，发挥志愿者中党员、领导、干部示范引领和带头参与作用，引导广大市民自觉参与到“巩固提升全国文明城市创建成果”工作中，凝聚共同助力巩固提升创文成果工作的正能量。            

8.按照市局工作安排，根据《云南省药品监督管理局关于开展云南省药学（药品）技术人员中级职称申报评审有关工作的通知》〔2022〕—377和《曲靖市人力资源和社会保障局关于做好 2022 年度全市高中级专业技术职称申报评审工作的通知》〔2022〕—114文件的要求，我中心于7月至8月组织完成了全市药学（药品）技术人员中、初级职称申报、评审工作。通过初审共有105名专业人员符合评审条件。最后通过专家委员会评审，20人取得中级职称，79人取得初级职称。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、业务科、生测室、化学室、中药室。

曲靖市食品药品检验检测中心为曲靖市市场监督管理局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市食品药品检验检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市食品药品检验检测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市食品药品检验检测中心2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编原因：我单位车辆为特殊保障用车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市食品药品检验检测中心2022年度收入合计6,997,537.06元。其中：财政拨款收入6,687,742.06元，占总收入的95.57%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入309,795.00元，占总收入的4.43%。与上年相比，收入合计增加745,253.20元，增长11.92%。其中：财政拨款收入增加595,458.20元，增长9.77%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加149,795.00元，增长93.62%。主要原因是本年其他收入为宣威市场监督管理局拨入100,000.00元、检验经费209,795.00元，较上年增加149,795.00元；本年上级转移支付检测费专项资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市食品药品检验检测中心2022年度支出合计7,296,971.16元。其中：基本支出5,058,142.96元，占总支出的69.32％；项目支出2,238,828.20元，占总支出的30.68％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加453,258.66元，增长6.62%。其中：基本支出减少270,040.00元，下降5.07%；项目支出增加723,298.66元，增长47.73%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析会议费、培训费较上年减少；本年上级转移支付检测费专项资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市食品药品检验检测中心正常运转的日常支出5,058,142.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,653,022.04元，占基本支出的91.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405,120.92元，占基本支出的8.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市食品药品检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,238,828.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：曲财行〔2022〕24号曲靖市食品药品检测中心药品及医疗器械械抽验专项资金100,000.00元；曲财行〔2022〕24号食品安全检验检测专项经费1,121,204.46元；曲财行〔2022〕24号曲靖市食品药品检测中心检验费成本性补助专项资金50,000.00元；曲财行〔2021〕327号中央转移支付食品药品监管补助资金127,394.64元；曲财行〔2021〕188号、317号2021年（第二批）中央食品药品监管补助资金231,000.00元；曲财行〔2022〕28号曲靖市食品药品检验检测中心共建联合实验室协作经费209,795.00元；曲财行〔2022〕8号往来款专项资金100,000.00元；曲财行〔2022〕8号上级转移支付资金160,000.00元；曲财行〔2022〕8号市食品药检测中心房屋维修（非税项目）专项资金139,434.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市食品药品检验检测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,687,742.06元,占本年支出合计的95.57%。与上年相比增加595,458.20元，增长9.77%,主要原因分析本年上级转移支付检测费专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,512,434.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于市场监督管理事务药品事务-曲财行〔2022〕24号曲靖市食品药品检测中心药品及医疗器械械抽验专项资金100,000.00元，市场监督管理事务食品安全监管-曲财行〔2022〕24号食品安全检验检测专项经费1,121,204.46元，市场监督管理事务事业运行-基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,882,835.38元，市场监督管理事务其他市场监督管理事务上级转移专项支付资金408,394.64元；

2.社会保障和就业（类）支出511,955.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于事业单位离退休53,901.66元，机关事业单位基本养老保险缴费支出431,664.96元，其他社会保障和就业支出-工伤保险支出18,168.61元；死亡抚恤金8,220.00元；

3.卫生健康（类）支出233,454.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于事业单位医疗保险211,101.97元，其他行政事业单位医疗支出-生育保险支出22,352.06元；

4.住房保障（类）支出429,898.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员住房公积金缴纳429,898.32元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,130.00元，支出决算为7,184.00元，完成年初预算的26.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,360.00元，占总支出决算的88.53%；公务接待费支出决算824.00元，占总支出决算的11.47%，具体是国内接待费支出决算824.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市食品药品检验检测中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,130.00元，支出决算为7,184.00元，完成年初预算的26.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,360.00元，完成年初预算的31.27%；公务接待费支出决算为824.00元，完成年初预算的12.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年报废车辆一辆，车辆运行维护费费用减少；我单位接待省和省外各地学习考察交流减少，导致公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,776.00元，下降68.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14,257.00元，下降69.15%；公务接待费支出决算减少1,519.00元，下降64.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年报废车辆一辆，车辆运行维护费费用减少；我单位接待省和省外各地学习考察交流减少，导致公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于食品药品检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品、药品检验检测发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市食品药品检验检测中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市食品药品检验检测中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市食品药品检验检测中心资产总额47,582,641.91元，其中，流动资产396,123.09 元，固定资产45,125,257.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,061,261.24元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,449,570.80 元，其中固定资产增加3,563,065.49 元；流动资产减少113,494.69 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额610,087.25元，其中：政府采购货物支出610,087.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额610,087.25元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲财行〔2022〕24号曲靖市食品药品检测中心药品及医疗器械械抽验专项资金中支出接待费234.00元，根据曲财行〔2022〕24号文件中下达的经费明细表列支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030018041400101111

附件

附件1：曲靖市食品药品检验检测中心2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市食品药品检验检测中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市食品药品检验检测中心2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls