监督索引号53030005043401000

曲靖市公共资源交易中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购项目、特种行业的其他公共资源交易项目等进场交易的综合服务工作，办理相应的公共资源交易业务。

建立公共资源交易信息平台及门户网站，收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

为交易各方提供公共资源交易技术咨询服务。

负责公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅工作。

协助相关职能部门建立评标专家库、中介机构库。负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家、中介机构的考核。

按照有关规定收取各项交易服务费，代收代退公共资源交易过程中的各类保证金。指导县（市）公共资源交易中心业务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

深入推进“应进必进”，落实“平台之外无交易”，进一步消除工程建设项目招标投标行政监督盲区死角，从源头上预防和遏制工程建设项目招标投标违法违规行为。依法依规依程序，做好工程建设交易类、政府采购类、土地和矿业权交易类、国有产权交易类、医疗器械和医用耗材采购类等公共资源交易项目进场交易服务工作，做到进场交易项目除法定要求外无其他门槛设置、无其他要素限制。2022年1至9月，全市共交易2191项，交易额677.79亿元，增值14753.81万元，增值率4.19%，节约28195.69万元，节支率0.44%；其中，市级共交易816项，占全市的37.24%，交易额555.87亿元，占全市的82.01%，增值6570.83万元，增值率3.38%,节约10728.87万元，节支率0.20%。交易项目数量、交易金额等指标位于全省前列，交易金额同比增长居全省第一。

2022年，市公共资源交易中心的业务工作呈现出成绩突出、亮点显著的特点。

其中，实行封闭评标区人员身份识别管理制度的做法得到了上级部门的肯定很推广。2022年6月上旬，省发改委通过交易电子服务系统进行场内巡检，发现曲靖市“挂牌识别身份”做法较为新颖。在2022年6月13日召开的全省公共资源交易工作专题视频会议上，省发改委公共资源交易监督处丁宁处长对此做法进行了点名表扬。曲靖公共资源交易平台封闭评标区人员身份识别管理制度，重点通过“挂牌识别身份”的方式，对封闭评标区各功能区域人员准入、场内行为进行规范，并通过双通道进出管理，实现评标专家与代理机构等人员的物理隔离，杜绝违规违法问题发生。2022年7月11日，在全省公共资源交易工作专题视频会议上，市公共资源交易中心主任李勇就“挂牌识别身份”做法在全省做了经验交流。2022年7月18日，省发改委对《曲靖市公共资源交易平台封闭评标区各类人员身份识别管理制度》进行原文转发，并要求各州、市学习借鉴。

同时，推进省云平台新系统运用成绩斐然。采取多渠道、多方式、多形式对参与公共资源交易的各方人员开展了全方位的业务技术培训，全面推进公共资源交易上云工作。自2022年1月10日至2月底，先后组织开展了围绕全市各县（市、区）公共资源交易中心工作人员、省上组织的专题线上培训技术保障及宣传、长期的业务培训指导等方面进行培训，对各交易主体进行辅导，提供咨询服务，进行相关交易业务问题的解答等，累计培训交易各方主体200余家、4600余人次，收到了良好效果，打下了坚实基础。自2022年2月21日起，凡进入市、县两级公共资源交易中心进行交易的项目，均使用新系统进行全流程电子化交易。至2022年9月底共在新系统上进行了1713项交易，其中工程建设797项，政府采购340项，土地矿权交易195项、国有产权交易 10项，综合交易371项。

此外，将CA数字证书办理延伸到县级交易中心交易平台，极大提高了公共资源交易效率。2022年9月上旬，曲靖市公共资源交易中心组织设备运维商、CA数字证书运维服务商等人员到各县（市、区）公共资源交易管理局开展公共资源交易专项服务，专题解决原有CA数字证书办理存在不便民、不便捷、办理效率不高的堵点。先后为5县1市2区公共资源交易中心配置CA数字证书办理专用电脑8台，现场培训28人次，并与各县进行了座谈沟通，对形成的堵点原因进行了商讨研究。按照摸清底数、找准“堵点”，减少办理环节、减轻企业负担，增加人员、设备和覆盖范围的步骤，提升县级CA数字证书办理效能，将制约CA数字证书办理效率的堵点逐一打通，实现了高效、便捷的办理模式，营造了良好的公共资源交易环境，确保交易服务质量和效率进一步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、监督科、信息科、工程建设交易科、政府采购交易科、土地矿业权交易科、产权交易科。

曲靖市公共资源交易中心无下属单位。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公共资源交易中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市公共资源交易中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公共资源交易中心2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公共资源交易中心2022年度收入合计12,261,402.21元。其中：财政拨款收入10,971,402.21元，占总收入的89.48%；上级补助收入0.00元；事业收入1,290,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的10.52%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少276,803.24元，下降2.21%。其中：财政拨款收入减少382,703.24元，下降3.37%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加1,290,000.00元，增长100.00%；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少1,184,100.00元，下降100.00%。主要原因是本年我单位人员变动，退休1人，一般公共预算财政拨款减少；土地出让业务增加，政府性基金预算财政拨款增加；交易业务工作经费增加，事业收入增加；自筹资金减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市公共资源交易中心2022年度支出合计12,722,900.12元。其中：基本支出7,523,764.52元，占总支出的59.14％；项目支出5,199,135.60元，占总支出的40.86％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加646,192.58元，增长5.35%。其中：基本支出增加1,114,197.77元，增长17.38%；项目支出减少468,005.19元，下降8.26%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年我单位人员变动，退休1人，基本支出人员经费减少；土地出让业务增加，交易业务工作经费增加，基本支出公用经费增加；曲财建〔2021〕165号，曲财指〔2021〕218号公共资源交易电子化平台运行维护经费减少，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市公共资源交易中心正常运转的日常支出7,523,764.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,454,760.62元，占基本支出的72.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,069,003.90元，占基本支出的27.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,199,135.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：曲财建〔2022〕49号,曲财指〔2022〕81号公共资源电子交易系统建设经费1,500,000.00元；曲财建〔2022〕49号,曲财指〔2022〕81号交易业务经费1,200,000.00元；曲财建〔2021〕165号,曲财指〔2021〕218号交易业务工作经费1,899,135.60元；曲财建〔2021〕165号,曲财指〔2021〕218号公共资源交易电子化平台运行维护经费600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,472,266.61元,占本年支出合计的66.59%。与上年相比减少714,698.05元，下降7.78%,主要原因是本年我单位人员变动，退休1人，基本支出人员经费减少；公共资源电子交易系统建设经费减少，项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出525,443.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于事业单位离退休5,888.82元，机关事业单位基本养老保险缴费支出498,349.55元，其他社会保障和就业支出（工伤保险）21,205.21元；

2.卫生健康（类）支出266,838.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于事业单位医疗缴费（医疗保险及公务员补助缴费）244,347.09元，其他行政事业单位医疗支出（生育保险缴费）22,491.26元；

3.城乡社区（类）支出7,178,307.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于建设市场管理与监督-在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，单位正常公务运转的交易业务费、电子交易信息系统建设支出7,178,307.40元；

4.住房保障（类）支出501,677.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳501,677.28元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为90,340.80元，完成年初预算的75.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77,500.00元，占总支出决算的85.79%；公务接待费支出决算12,840.80元，占总支出决算的14.21%，具体是国内接待费支出决算12,840.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为90,340.80元，完成年初预算的75.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为77,500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为12,840.80元，完成年初预算的30.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，我单位变为政务服务管理局下属事业单位，接待量下降，加之我单位按照“三公经费”只减不增的原则，严格执行公务接待要求，接待量减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,742.59元，下降2.95%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,967.39元，下降2.48%；公务接待费支出决算减少775.20元，下降5.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，我单位变为政务服务管理局下属事业单位，接待量下降，加之我单位按照“三公经费”只减不增的原则，严格执行公务接待要求，接待量减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交易业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交易业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公共资源交易中心2022年机关运行经费支出0.00元，上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市公共资源交易中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市公共资源交易中心资产总额47,386,045.74元，其中，流动资产402,190.97元，固定资产39,277,369.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,706,485.00元，无形资产0.0元，其他资产0.0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加295,580.62元，其中固定资产增加1,205,295.00元,流动资产减少909,714.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,700,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1,700,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,700,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公共资源交易中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共资源电子交易系统建设：围绕云南省公共资源交易管理局和曲靖市人民政府“互联网+”重点应用项目建设的决策部署，达到上与省公共资源交易中心互联下与各县（市、区）公共资源交易中心互通、实现全市范围内远程评标、电子交易、电子监察的目标。以建设交易专网为重点，以功能适应性改造为支撑，纵向连接省公共资源交易电子化平台和各县（市、区）公共资源交易中心终端，横向连接各行业主管部门电子政务和电子监管系统，实现“网上全公开、网下无交易、全省统一规范、全省共享共用”的目标，同时利用电子化监察手段，遏制和杜绝围标、串标行为，推动公共资源交易更加公开、公平、公正、透明提高公共资源配置的效率和效益。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005043401111

附件

附件1：曲靖市公共资源交易中心2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市公共资源交易中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市公共资源交易中心2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls