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曲靖市归国华侨联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市归国华侨联合会曲靖概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市委办公室关于印发《曲靖市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（曲办字〔2019〕43号）规定，曲靖市归国华侨联合会主要职责如下：

1.服务经济发展。团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身我市改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进我市对外经贸合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与我市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

2.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞在曲靖的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

3.拓展海外联谊。密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展。

4.积极参政议政。参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

5.弘扬中华文化。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、艺术交流。

6.参与社会建设。参与我市政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；开展群众性社会主义精神文明创建活动；开展侨务扶贫工作；协助归侨侨眷和海外侨胞在曲靖市兴办科教文卫体和其他社会公益事业；做好基层侨联组织建设和侨胞之家建设工作。

7.完成上级侨联、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

以政治建设为统领，全面加强思想政治建设。加强思想政治引领，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大以及习近平考察云南重要讲话精神学习宣传贯彻走深走实；共召开党员大会12次，支部委员会12次，上党课9次，开展“铸牢中华民族共同体意识宣传教育”、“4.15国家安全日”、“缅怀英烈·铭记历史·传承遗志”等主题党日12次；组织我市代表参加云南省第十一次归侨侨眷代表大会，我市4人当选省侨联十一届委员会委员，2人当选省侨联第十一届委员会常委；春节前夕，深入陆良、富源、麒麟等地开展春节慰问，共慰问归侨侨眷130余户，发放慰问金6万元；日常慰问生病住院及特困归侨侨眷、去世归侨家属等10余户，发放慰问金8000余元；3月23日，副市长何长松，市政协副主席、市侨联主席许云华率队到陆良县调研侨务工作，就农场产业发展、侨乡文化建设等提出指导意见，并走访慰问了农场部分归侨侨眷；“三八”国际妇女节期间，组织部分侨界群众在致公党曲靖市委“侨胞之家”开展庆“三八”插花活动，丰富侨界群众的精神文化生活；“七一”建党节，组织开展“喜迎二十大侨心永向党”活动，副市长何长松调研中心城区“侨胞之家”建设情况，并走访慰问了部分退休老党员和困难归侨侨眷；“八一”建军节，在陆良华侨农场开展“铭记历史关爱老兵送医送药送健康”活动，市侨联党组成员、副主席牛瑛为农场群众讲授党的十九届六中全会专题党课，并协调蒙牛乳业曲靖公司向农场老年人赠送价值5万元的牛奶；随后，将牛奶和药品送到因病无法到场的困难群众手中；向海外重点华侨华人、侨团、侨社寄送新春贺卡、慰问信和宣传资料共计100余份，进一步联络了感情，宣传了曲靖；充分发挥侨力资源优势，为招商引资牵线搭桥。3月，在何长松副市长带领下到福建省福州市、宁德市与青山集团、宁德时代等国内龙头企业交流座谈，与当地侨联进行了对接，宣传了曲靖；到云南省侨联就在南博会暨东盟华商会期间对接海胞侨团侨商、开展招商引资引智等工作进行会商，拜访了云南省侨商会、泰国正大集团云南公司；在市侨联的积极促成下，泰国正大集团云南公司负责人于5月初到陆良县实地考察，并达成初步合作意向；参与接待中国侨商会东盟华商考察团到曲靖考察投资环境，并见证云南正大种子有限公司与我市签署战略合作框架协议；接待了西班牙巴拉斯蒂西华经贸中心主任、欧洲宁波商会顾问赵乃华、智利义乌商会会长成建新等多批次海内外侨领到曲靖考察访问、探亲访友；不断深化“一侨联组织，一精品提案”（“一侨联委员，一精品提案”）活动。组织侨界代表、委员深入基层开展调查研究，围绕市委市政府中心工作，聚焦侨胞普遍关心关注的问题，收集资料、展开讨论、深入分析、研究对策、撰写高质量的提案。市侨联集体提案《关于统筹推进曲靖“智慧停车”工作实施的提案》作为优秀提案受到表彰；组织市政协第二十界别组到沾益区开展专题调研。

分别在沾益区汽车总站、马龙区通泉街道、宣威市宛水街道、罗平县罗雄街道建设“侨胞之家”，着力把“侨胞之家”打造成团结、凝聚侨胞的和谐之家、温暖之家；联合市一院、麒麟区侨联、陆良县侨联开展了4场送医送药活动，为广大归侨侨眷免费体检、疑难问诊、健康讲座、送医送药送健康，共发放价值8万元的家庭常用药，问诊、体检等惠及群众700余人；编纂曲靖市17名南侨机工纪念册，成立领导小组及编审组，组织精干力量，深入曲靖交通集团、宣威交通集团等地查阅相关档案资料，先后两次拜访云南省南洋华侨机工回国抗战历史研究会，深入南侨机工后人家中，收集文字、图片及实物资料，并进行文稿撰写。维护侨益类：分别在致公党曲靖市委、麒麟区侨联、富源县新建3个“法律服务站”、在曲靖师范学院建设侨法宣传角1个，进一步搭建侨法普法、维权护侨的平台，更好地维护归侨侨眷的合法权益；侨务扶贫类：在麒麟区、陆良县分别举办了归侨侨眷技能培训班，侨界群众共200余人参加，市侨联党组成员、副主席牛瑛出席并作动员讲话及专题党课培训，培训班课程丰富，既有理论宣讲，又有农业种植养殖、医保报销、防电信诈骗等实用技能，还有实地参观等现场教学，深受侨界群众欢迎。协助侨资企业云南蓝德化工有限公司解决了困扰企业多年的搬迁补偿款纠纷，促成蓝德化工与马龙区政府就拆迁款拖欠纠纷事宜达成和解协议，有力地维护了侨资侨企的合法权益，为我市优化营商环境作出积极贡献；积极争取海内外慈善捐赠项目，助推我市公益事业发展，争取到美国华侨高永祺先生“919”慈善专款14万元，分别向爱在珠江源志愿者协会应急救援大队、富源滇南胜境救援队各捐赠人民币1万元；向宣威市第十中学、师宗县雄壁镇大舍中学40名困难学生发放人均3000元的助学金，上海斯米克公司向陆良县龙海乡新村小学捐赠价值2.2万元的多媒体教学设备。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即曲靖市归国华侨联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市归国华侨联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市归国华侨联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市归国华侨联合会2022年度收入合计2,311,671.57元。其中：财政拨款收入2,311,671.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加14,666.88元，增长0.64%。其中：财政拨款收入增加14,666.88元，增长0.64%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市归国华侨联合会2022年度支出合计2,311,671.57元。其中：基本支出1,801,671.57元，占总支出的77.94％；项目支出510,000.00元，占总支出的22.06％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加14,666.88元，增长0.64%。其中：基本支出减少15,333.12元，下降0.84%；项目支出增加30,000.00元，增长6.25%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,801,671.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,562,532.11元，占基本支出的86.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239,139.46元，占基本支出的13.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.维护侨益100,000.00元，主要用于宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞在曲靖的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

2.侨联基层组织建设100,000.00元，主要用于推进侨联基层组织建设。抓好“侨胞之家”建设，不断提升“侨胞之家”凝聚侨心侨力的水平和质量。健全完善市侨联各项工作长效机制，推进市侨联履职能力明显增强，工作作风不断提升，着力建设更加坚强有力、更加充满活力的侨联组织。

3.公益事业项目50,000.00元，主要用于打响“侨爱心”公益品牌，积极争取海内外社团和爱心人士的捐赠款项和物资，助推我市教育、医疗卫生等事业发展。

4.海外联谊经费100,000.00元，主要用于密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展。

5.群众工作经费50,000.00元，主要用于做好归侨侨眷服务工作，深入侨界群众，了解情况，访贫问苦，努力为他们排忧解难，开展定期不定期的慰问走访，开展健康有益的精神文明建设活动，团结凝聚侨心侨力。

6.参政议政50,000.00元，主要用于组织侨界代表、委员深入基层开展调查研究，围绕市委市政府中心工作，聚焦侨胞普遍关心关注的问题，展开讨论，研究对策，撰写高质量的提案，积极建言献策。

7.华侨事务补助经费60,000.00元，主要用于推进侨联基层组织建设。抓好“侨胞之家”建设，不断提升“侨胞之家”凝聚侨心侨力的水平和质量。健全完善市侨联各项工作长效机制，推进市侨联履职能力明显增强，工作作风不断提升，着力建设更加坚强有力、更加充满活力的侨联组织。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,311,671.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14,666.88元，增长0.64%,主要原因是华侨事务补助经费较上年增加20,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,924,196.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费及专项业务工作经费等支出，其中：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,414,196.56元，主要用于在职人员工资性支出和办公费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务510,000.00元，主要用于专项业务工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出139,308.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。其中：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出21,870.10元，主要用于退休人员工资及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出117,438.56元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出121,733.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等社会保险支出，其中：

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗57,495.18元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助54,418.04元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,820.17元，主要用于为职工缴纳的工伤保险、生育保险及附加商业险等支出。

4.住房保障（类）支出126,432.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于单位住房公积金支出，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金126,432.96元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,525.00元，支出决算为47,454.00元，完成年初预算的93.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,925.00元，占总支出决算的56.74%；公务接待费支出决算20,529.00元，占总支出决算的43.26%，具体是国内接待费支出决算20,529.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,525.00元，支出决算为47,454.00元，完成年初预算的93.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为26,925.00元，完成年初预算的89.97%；公务接待费支出决算为20,529.00元，完成年初预算的99.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,462.00元，增长3.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少754.00元，下降2.72%；公务接待费支出决算增加2,216.00元，增长12.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2021年受新冠感染疫情影响较大，海外来宾减少，2022年，在疫情影响较为缓解的情况下，海外来宾有所增多，加之在东盟华商期间，举办了“侨聚珠源好在曲靖”专场推介会，接待了部分前来参会的嘉宾，因此公务接待费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（无公务用车保有量有公务用车运行维护费的原因是：根据曲财资〔2016〕44号文处置曲靖市侨联较旧的公务用车一辆，根据曲车改办发〔2016〕8号文车辆调配的通知从曲靖市政研室调配车辆一辆到曲靖市侨联，但车辆手续一直未办理完成车辆还未入账，故曲靖市侨联无公车保有量但有公务用车运行维护费）。主要用于曲靖市归国华侨联合会2022年曲靖市区外公务出差、看望归侨侨眷、下乡扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市归国华侨联合会海外联谊、招商引资项目牵线搭桥工作、请示汇报工作等确需接待的公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市归国华侨联合会2022年机关运行经费支出239,139.46元，比上年增加3,607.85元，增长1.53%,主要原因分析调入1名工作人员，相应机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于曲靖市归国华侨联合会办公费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市归国华侨联合会资产总额458,829.72元，其中，流动资产146,902.72元，固定资产303,945.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,982.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83,154.84元，其中流动资产减少83,154.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市归国华侨联合会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。

监督索引号53030018077101111

附件

附件1：曲靖市归国华侨联合会2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市归国华侨联合会2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市归国华侨联合会2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls