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 曲靖市第二人民医院2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市第二人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第二人民医院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第二人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市第二人民医院2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。为中国腹腔镜外科发源地；国家级腹腔镜外科医师培训基地；国家药物临床试验机构GCP；云南省限制类医疗技术培训基地；曲靖市区域腹腔镜微创外科诊疗中心。为上海复旦大学附属中山医院医疗技术协作中心、远程医学会诊中心/远程教育中心、上海消化内镜诊疗工程技术研究中心曲靖基地、暨南大学微创外科研究所曲靖基地、广州国际减重与糖尿病外科治疗中心曲靖基地。云南中医药大学附属曲靖综合医院；曲靖医学高等专科学校的非直属附属医院；大理大学教学医院。承担着全市650余万人口的医疗救治和突发公共卫生事件救治等任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置72个内设科室，包括普通外科、肝胆一外科、泌尿一外科、眼科、耳鼻喉科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、消化内镜科、药械部、医学检验科、医学影像科等临床医技科室47个；党委办公室、院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部等行政职能管理科室25个。医院占地面积56亩，业务用房面积87902㎡。编制床位1000张，实际开放1200张。建有12个院士、专家工作站、10个省级临床重点专科（包含16个科室）、2个云南省临床医学分中心、1个省级医疗质量控制中心、10个专科联盟、6个市级临床重点专科、1个市级医学临床重点专科、9个市级医疗质量控制中心。

本单位属于卫生健康委员会二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院认真贯彻落实公立医院加强党的建设和现代医院管理制度的新要求和新任务，坚持一手抓疫情防控不松懈，一手抓改革发展不动摇，坚持以健康为中心，坚持发展为第一要务，紧紧抓住“质量、安全、服务、管理、绩效”重要环节和关键点，推进医院改革、发展、稳定、党风廉政建设和医德医风建设，推动医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制624人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制624人。在职实有624人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助624人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员200人，其中：离休4人，退休196人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入74,903.00万元，其中：一般公共预算拨款收入622.00万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入74,281.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加19,687.06万元，增长35.65%，主要原因是医院深挖学科建设潜力，激发医院发展新动力，夯实内涵建设，全面提升医疗质量，大力开展新业务、新技术，从多个方面、多个维度增加医院收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入622.00万元，其中:本年收入622.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少23.94万元，下降3.71%，主要原因是取消药品加成项目资金30.00万元未明确下达。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出74,903.00万元。财政拨款安排支出622.00万元，其中：基本支出622.00万元，与上年对比增加6.06万，增长0.98%，主要原因是退休人员增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少30.00万元，下降100%，主要原因是取消药品加成项目资金30.00万元未明确下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休134.31 万元，主要用于医院离退休人员经费补助及公用支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.69万元，主要用于医院死亡职工遗属补助支出。

2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院466.00万元，主要用于医院在职职工工资福利支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出20.00万元，主要用于离退职工基本医疗保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资466.00万元（其中：基本支出466.00万元，项目支出0.00万元。）

2. 30201商品和服务支出—办公费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0.00万元。）

3. 30228商品和服务支出—工会经费27.99万元（其中：基本支出27.99万元，项目支出0万元。）

4. 30229商品和服务支出—福利费30.15万元（其中：基本支出30.15万元，项目支出0.00万元。）

5. 30301对个人和家庭的补助—离休费50.65万元（其中：基本支出50.65万元，项目支出0.00万元。）

6. 30305对个人和家庭的补助—生活补助16.71万元（其中：基本支出16.71万元，项目支出0.00万元。）

7. 30307对个人和家庭的补助—医疗费补助20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元。）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出622.00万元，与上年对比，减少23.94万元，下降3.71%，主要原因是取消药品加成项目资金30.00万元未明确下达。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第二人民医院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第二人民医院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市第二人民医院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第二人民医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第二人民医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市第二人民医院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14,731.00万元，其中：政府采购货物预算14,731.00万元、政府购买服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第二人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化。具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

曲靖市第二人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：医院无财政拨款“因公出国（境）费”经费。

（二）公务接待费

曲靖市第二人民医院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：医院无财政拨款“公务接待费”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第二人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化，医院未使用财政拨款资金进行公务车辆维护，所以医院有公务车辆，但没有公务车运行维护费。共计使用医院自用资金购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：医院无财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年医院财政拨款预算项目0个，财政安排0.00万元，财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见05-2表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第二人民医院2023年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市第二人民医院资产总额净值79,741.86万元，其中，流动资产48,634.96万元，固定资产净值30,710.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程157.18万元，无形资产净值234.47万元，其他资产4.56万元。与上年相比，本年资产总额增加8,130.15万元，其中流动资产增加8,947.54万元，固定资产净值减少769.23万元，无形资产净值减少52.72万元，其他资产增加4.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

曲靖市第二人民医院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市第二人民医院2023年部门预算表

（附件：曲靖市第二人民医院2023年部门预算表）

曲靖市第二人民医院2023年部门预算表.xls

监督索引号53030014036100500111