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曲靖市第二中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第二中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第二中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市第二中学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻教育方针，全面提高教育质量，用云南省一级高完中的评价指标进行科学、规范的建设；加强思想政治工作、社会主义精神文明建设和学生德育工作；执行各科教学大纲和计划，完成教学任务。全面加强学校管理，教书育人，为人师表；加强四个建设：班子建设，师资队伍建设，学校现代化建设，校园环境建设；做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人；积极开展创收活动，努力改善办学条件和教职工福利待遇，大力推进教育教学改革。

以提高国民素质，培养学生的创新精神和实践能力为宗旨，通过全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量，培养有理想，有道德，有文化，有纪律的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人即为社会主义建设事业培养劳动后备力量和为高等院校输送合格新生。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、教育科学研究室、财务科、政教处、总务处、体卫处、保卫科、艺术培训服务中心。

本单位为曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年学校将高举中国特色社会主义伟大旗帜，学习贯彻好党的二十大精神，团结奋斗，继续高品质推进普通高中新课程新教材实施国家级示范校建设，要在新教材大单元学历案教学、新高考选课走班、学生综合素质评价、教师专业化发展、红色德育等方面，取得实质性进展。在2023届高考中，831人参考，力争一本率达86%，稳中有进，600分人数316人，争取屏蔽1人的高考奋斗目标。实现上述目标任务，必须抓好以下工作：

1.持续加强党的建设，党建引领再出发

一要坚定政治信仰，深入学习新理论新知识。学习贯彻党的二十大精神，着力办好业余党校，持续开展党史学习教育，传承中华优秀传统文化，始终在政治立场、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚持党委理论中心组学习制度，坚持“三会一课”制度，坚持全体教职工的政治学习制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，将学习融入日常，抓在经常。二要落实党委主体责任，坚决贯彻党组织领导的校长负责制。建立学校党委领导，校长依法治校，教职工民主监督的管理体制，进一步健全党组织领导的校长负责制，促使学校现代治理能力和治理水平再上新台阶。党委要切实履行好领导学校责任、教育党员干部责任、管理决策责任、督导监督责任和示范引领责任。三要常抓意识形态，加强党风廉政建设。健全学校意识形态管理制度，明确责任部门和责任人；坚决维护好校园网络意识形态安全，规范教职工网络行为。严格落实中央八项规定精神，忠实履行廉政承诺，在招标招生、职评职级、工程建设、绩效分配等方面，守住底线，不越红线。

2.打造红色德育特色，养成教育再高效

一要加强常规管理，强化文明创建。把立德树人这一根本任务落到德育工作的日常，不断改革并优化措施，扎实开展常规工作，不断拓展德育工作思路，通过丰富多彩、形式多样的活动来提升学生综合能力,进一步深化文明校园建设。二要传承红色基因，打造德育特色。重温红色历史，以传承“红色精神”为抓手，探索“红色精神”培育校本德育课程建设与实施的基本做法与经验，积极培育现代学生的爱国情怀与社会责任感，打造学校德育校本特色，以此增强德育实效，着力培养有责任、勇担当、善合作、敢竞争的品学兼优的二中学生。

3.加强安全治理，平安校园上台阶

一要压实主体责任，加强队伍建设。健全学校安全工作领导机构，落实分工明确、责任到人的安全工作管理机制。按有关文件要求，继续通过社会化购买服务等方式，建立一支素质高、业务强、管理规范的保安队伍，满足现代化学校安全管理工作的需要。二要构建体系机制，开展安全演练。健全覆盖整个校园、无死角的校园监控系统，融合“人防、物防、技防”等多种防护体系；建立安全风险排查、研判、预警、防范、处置、整改“六项机制”，有效提高风险预防及处置能力。坚持做好每项活动的安全预案，强化安全演练，提高学生安全意识和防范能力，努力将安全教育向家庭延伸，向社会拓展。三要加强心理健康教育。建立一支专兼职心理健康教育与咨询的师资队伍，加强学生的感恩教育和生命教育，完善学校心理健康教育和咨询工作的相关制度，确保心理健康课程及教育咨询工作常态化、规范化、科学化。

4.统筹五育并举，全面发展有实效

一要探索班级管理新模式。充分研究选课走班教学，立足学校学生实际，精选组合模式，建立行政班和教学班并存、大班和小班教学相结合等多种教学组织形式，实现学生最优发展，让学校在高考改革的大潮中行稳致远。二要落实综合实践活动课程化。围绕新课程，将新课程背景下的劳动教育渗透到日常德育工作中，丰富“五育并举”内涵。开展好劳动教育、军训等综合实践活动，促进学生全面发展。三要发展体育运动，拓展社团活动。落实学生每天运动一小时规定，提高体育课和大课间广播操、跑操、眼保健操质量，增强学生体质，保护学生视力；办好校园体育节和艺术节，带动群体体育高水平发展。不断加强校园文化建设，鼓励引导学生社团高质量发展，以校园文化艺术节为抓手，开展丰富多彩的社团活动，繁荣校园文化。

5.持续实施新课程，示范建设见成果

一要强化学习培训，推进课堂教学改革。持续不断加强《普通高中课程标准》和新教材的学习和研究，以学科教研为主，吃透新教材，用准新教材，持续推进大单元学历案教学，打造新教材背景下的曲靖二中新课改常态。树立新课程理念，提高课堂教学效率，培养学生学习能力，促进学生系统掌握各学科基础知识、基本技能、基本方法，培养学生适应终身发展和社会发展需要的核心价值观念、学科素养以及必备品格和关键能力。二要对接新高考，抓好“强基计划”。主动研究云南省高考综合改革有关政策，研究高中学生自主选科与走班学习形式，探索新高考模式下的教学组织管理和评价机制，编制科学合理的选课、走班以及考试、评价工作指南。加强高中学科奥赛的组织与指导，进一步做好学科“选优培优”工作，为更多优秀的学子参与高校“强基计划”选拔创造条件。

6.强化教育科研，科研兴校出实招

一是做好教育科研管理工作。优化教科室管理职能，督促各学科教研组长和备课组长“强责任，抓落实”，指导和督查各学科开展教科研工作，做好各级教研活动的组织与指导工作。二是强化名师工作室管理。加强校级名师工作室过程管理和考评，搭建促进中青年教师专业成长以及名师自我提升的发展平台，对有潜质的青年教师进行指导培训，通过“蓝青工程”、各类教学竞赛评选活动，大力宣传优秀教师先进典型，带动更多的教师成长为名师。三是加强教育科研课题研究。加强对教育科研课题申报立项、开题、结题、推广应用等关键环节的管理，督导课题组按计划实施研究并取得预期成果；加强教师对新课程实施中的学生研究性学习课题研究、项目设计等指导，认真开展验证性实验和探究性实验教学，推进信息技术与教育教学深度融合。四是办好校刊。群策群力将校刊办成学校对外宣传的重要窗口、教师交流教科研成果的重要平台和师生展示才华的重要舞台。依托《课程研究与教学探索》校刊，传承校园文化，宣传办学成果，提高学校影响。

7.加强常规管理，深化课改在过程

一要强化教学过程管理。提高教学常规管理的质量和效率，探索减负增效实践，加大教学常规检查力度，全面督查教育教学情况，全程追踪教学质量，及时调控和解决教学过程中出现的新问题。二要规范考试质量分析。组织做好高三三次模拟考试工作，落实考试质量分析报告制度，反思考情，总结得失；加强校际交流与学习，取长补短；加强模块教学管理，检验教学效果，诊断教学症结，及时调控教学举措。三要完善教务常规管理。严格执行中小学学籍管理规定，建立健全学生转学、休学等管理制度，积极推进高中学籍信息化管理，严格执行“高中招生”政策；规范教材和教辅用书的管理和使用，严禁盗版书籍进入课堂；建立健全实验室管理制度及操作规范和流程，确保理化生三科演示实验和操作实验顺畅进行，提高实验教学水平，增强学生实践操作能力。

8.增强服务意识，治理能力再提升

一要推进制度落实。抓好制度落实，监督检查教职工考勤、行政处室值日维稳制度的落实，提升各部门的执行力，实现学校管理的科学化、规范化、制度化。二要突出宣传工作。加强学校宣传队伍建设，加强与传统媒体和新媒体的合作交流，发掘师生先进事迹，讲好师生精彩故事，做好学校网站维护和微信公众号的管理，扩大二中美誉度、影响力。三要加强行政服务。继续做好日常文件收发、印章管理、材料起草上报、会议组织记录等行政工作。做好人员接待、校车安排和后勤服务以及关心下一代等工作，为教育教学高效运作保驾护航。四要发挥工会职能。切实发挥工会四大职能，全面提升工会工作能力和水平，团结动员全体教职工与时俱进，适应新时代教育发展的要求，加强民主管理、民主监督，服务学校教育教学中心工作，维护包括退休教职工在内的二中人权益，把组织的温暖及时送到每个人。五要提升团建水准。落实团组织规章制度，促进团建工作规范化、程序化、实效化；扎实推进团学干部培训，引领团员青年学习新思想，提升团学干部理论素养；加强活动过程教育，通过团队活动、为青少年健康成长提供精神动力；巩固团建成果，做好表彰和推优工作，以先进带动整体，进一步扩大团建工作影响力。六要彰显半边天作用。组织女教职工开展喜闻乐见的活动，做好女生教育管理工作，提升女生的心理素质，及时发现、树立、宣传、表彰妇女先进典型，营造“巾帼建功”良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制198人。在职实有186人，其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数未达编制数原因：单位2022年在职人员转退休，新进人员未办理完入职手续，未占用编制，2023年将满编使用。

离退休人员104人，其中：离休1人，退休103人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,690.71万元，其中：一般公共预算收入3,736.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入500.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入454.24万元。

与上年对比，减少4,293.43万元，下降47.79%，主要原因为2023年单位自有资金收入较上年减少3,045.76万元，财政专户管理资金收入较上年减少850.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,736.47万元，其中:本年收入3,736.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,736.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少397.67万元，下降9.62%，主要原因为2023年学生助学金上级补助部分未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,690.71万元。财政拨款安排支出3,736.47万元，其中：基本支出3,730.62万元，与上年对比，减少40.49万元，下降1.07%，主要原因为2023年单位财政供养人员较上年减少；项目支出5.85万元，与上年对比，减少357.18万元，下降98.39%，主要原因为2023年学生助学金上级补助部分未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年我校2050204教育支出—普通教育—高中教育预算支出2,903.89万元，其中：基本支出2,898.04万元，项目支出5.85万元，主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬、发放在校学生的各项生活补助。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算支出51.76万元，其中：基本支出51.76万元，主要用于保障离休教师离休待遇。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出326.18万元，其中：基本支出326.18万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.04万元，其中：基本支出3.04万元，主要用于支付遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13.66万元，其中：基本支出13.66万元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出137.68万元，其中：基本支出137.68万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出15.49万元，其中：基本支出15.49万元，主要用于缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出284.77万元，其中：基本支出284.77万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资1,044.73万元（其中：基本支出1,044.73万元，项目支出：0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴391.80万元（其中：基本支出391.80万元，项目支出：0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金87.06万元（其中：基本支出87.06万元，项目支出：0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资851.01万元（其中：基本支出851.01万元，项目支出：0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费326.18万元（其中：基本支出326.18万元，项目支出：0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费132.68万元（其中：基本支出132.68万元，项目支出：0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费29.15万元（其中：基本支出29.15万元，项目支出：0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金284.77万元（其中：基本支出284.77万元，项目支出：0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费82.80万元（其中：基本支出82.08万元，项目支出0.72万元）。

30202商品和服务支出—印刷费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出：0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出：0.00万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费155.07万元（其中：基本支出155.07万元，项目支出：0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费20.60万元（其中：基本支出20.60万元，项目支出：0.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费75.00万元（其中：基本支出75.00万元，项目支出：0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费16.52万元（其中：基本支出16.52万元，项目支出：0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费53.75万元（其中：基本支出53.75万元，项目支出：0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费59.56万元（其中：基本支出59.56万元，项目支出：0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费13.72万元（其中：基本支出13.72万元，项目支出：0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出：0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出：0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助—助学金5.13万元（其中：项目支出5.13万元，项目支出：0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置85.00万元（其中：基本支出85.00万元，项目支出：0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,736.47万元，与上年对比，减少397.67万元，下降9.62%，主要原因为2023年学生助学金上级补助部分未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第二中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第二中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市第二中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第二中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第二中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市第二中学财政专户管理资金预算收入500.00万元，与上年对比，减少850.00万元，下降62.96%，主要原因为2023年单位联合办学收入放入单位自有资金。预算支出500.00万元，与上年对比减少850.00万元，下降62.96%，主要原因为2023年单位部分公用经费通过单位自有资金开支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额288.37万元，其中：政府采购货物预算86.00万元、政府采购服务预算202.37万元、政府采购工程预算0.00万元，详见预算08表（部门政府采购预算表）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第二中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第二中学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，属于非一般公共预算财政拨款供养车辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年有6个项目，分别为曲靖市第二中学促发展专项资金，曲靖市第二中学事业绩效激励补助资金，曲靖市第二中学社会保障缴费专项资金，普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金，家庭经济困难学生生活补助（高中）专项资金，普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金。2023年本单位无重点项目，绩效目标详见曲靖市第二中学2023年部门预算公开表项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）预算05—2表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

14.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

20.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第二中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市第二中学资产总额11,407.24万元（净值8,223.23万元），其中，流动资产1,174.71万元，固定资产10,173.91万元、净值7,024.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产58.62万元、净值23.96万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加282.17万元，主要是流动资产增加107.84万元，非流动资产增加174.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入98.26万元，其中出租资产1,778.04平方米，资产出租收入98.26万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市第二中学

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市第二中学促发展专项资金

二、立项依据

根据曲靖市政府非税收入管理暂行办法文件规定，市直学校非税收入足额征收后，通过专户全额返还用于教育支出。

三、项目实施单位

曲靖市第二中学

四、项目基本概况

曲靖市第二中学为财政全额拨款事业单位，学校非税收入（普通高中学费住宿费）返还和单位自有资金（联合办学收入和非同级财政拨款收入）用于学校事业发展，维持学校正常运转支出，改善校园环境，满足师生日常工作学习需要。

五、项目实施内容

该项目主要用于学校事业发展，开支日常办公等经费，包括非税收入返还和单位自有资金两个部分。

非税收入返还主要用于学校事业发展370.00万元，具体实施内容如下：用于房屋建筑物购建280.00万元，主要用于付地下车库和停车场、公租房、室外改造、男生宿舍等项目工程款，用于物业管理费50.00万元，用于维修维护费40.00万元。

单位自有资金用于事业发展184.24万元，具体实施内容如下：用于办公费34.12万元，助学金20.00万元，劳务费40.00万元，办公设备购置30.00万元，培训费10.00万元，差旅费20.00万元，税金及附加费用0.24万元，专用材料费20.00万元，会议费4.00万元,公务用车运行维护费3.92万元，公务接待费1.96万元。

六、资金安排情况

该项目资金来源于非税收入返还和单位自有资金，其中：非税收入返还资金为370.00万元，来源于收取学生学费和住宿费，单位自有资金为184.24万元，来源于单位联合办学经费收入、非同级财政拨款收入以及其他收入，该项目共计554.24万元。

七、项目实施计划

根据年初预算安排，非税收入足额征收后通过财政专户全额拨付，计划春季学期2月开学后收缴学费、住宿费，3月进行拨款280.00万元，用于支付工程款，秋季学期8月开学后收缴学费、住宿费，9月进行拨款90.00万元，用于支付物业管理费和维修维护费，全年非税收入返还支出370.00万元。

单位自有资金计划按月实施，按照实际教学时间10个月安排支出，每月计划支出18.40万元，每半年缴纳一次土地使用税0.12万元，全年单位自有资金支出184.24万元。

该项目全年共计支出554.24万元。

八、项目实施成效

全面贯彻教育方针，全面提高教育质量；加强思想政治工作，社会主义精神文明建设和学生德育工作；执行各科教学大纲和计划，完成教学任务；全面加强学校管理，教书育人，为人师表；加强四个建设：班子建设，师资队伍建设，学校现代化建设，校园环境建设，做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人；大力推进教育教学改革。以提高国民素质，培养学生的创新精神和实践能力为宗旨，通过全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量，培养有理想，有道德，有文化，有纪律的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人既为社会主义建设事业培养劳动后备力量和为高等院校输送合格新生。

曲靖市第二中学2023年部门预算表

（附件：曲靖市第二中学2023年部门预算表）

曲靖市第二中学2023年部门预算表.xlsx

监督索引号53030006036400300111