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 曲靖市卫生健康委员会

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市卫生健康委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市卫生健康委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市卫生健康委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市卫生健康委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。 

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。

13.负责市干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市计划生育协会的业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构。包括：办公室、规划发展与健康产业科、财务科、法规科、体制改革与药政管理科、行政审批科、疾病预防控制与食品安全监测科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、中国曲靖市委卫生健康工委办公室、人事科。

本单位为一级预算单位，所属单位11个。分别是：

1.曲靖市疾病预防控制中心

2.曲靖市妇幼保健院

3.曲靖市卫生健康委综合行政执法支队

4.曲靖市中心血站

5.曲靖市第一人民医院

6.曲靖市第二人民医院

7.曲靖市第三人民医院

8.曲靖市中医医院

9.曲靖市妇幼医院

10.曲靖市肿瘤医院

11.曲靖市急救中心。

（三）重点工作概述

全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好健康脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建医、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。

一是慎终如始抓好疫情防控。保持疫情防控指挥体系高效运转，合理统筹区域内医疗资源，科学分级分类收治新冠病毒感染相关症状患者，最大可能降低重症率、死亡率；全力完成疫苗接种任务，筑牢群体免疫屏障；全面加强督查检查，压实工作责任。二是加快健康曲靖建设。加强医防融合发展，提升重大疾病防控能力，深入推进第五轮防艾人民战争，全市重大慢性病过早死亡率、法定传染病发病率均远低于全省平均水平，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达92.5%。持续优化重点人群医疗健康服务工作，实施三孩生育政策及配套支持措施，贯彻落实“一老一小”整体解决方案，二级及以上综合医院（含中医医院）老年医学科设置率达65%以上，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数超过3个。健全巩固拓展健康扶贫成果，有效衔接乡村振兴。提升爱国卫生“7个专项行动”工作成效，巩固国家卫生县城（城市）创建成果，全面推进国家卫生乡镇创建工作，实施好新“7个专项行动”，会泽县、富源县和宣威市创建国家卫生城市（县城）获得全国爱卫会命名，力争创建成18个国家卫生乡镇。三是提升医疗卫生服务能力。持续开展县级医院提质达标晋级，加强“优质服务基层行”“一站一中心建设”，力争2家乡镇卫生院晋升为二级综合医院，达到国家推荐标准的基层医疗机构新增3家、县级综合医院1家。持续提升中医药服务能力，开展7家县级中医医院综合服务能力提升回头看工作，继续按计划完成曲靖市、罗平县、陆良县、师宗县中医医院等级医院创建工作，持续加强综合医院、专科医院、妇幼保健机构中医药科室建设，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师，中药院内制剂品种力争达40个，专利达28个。四是深化医疗卫生体制改革。深入学习推广三明医改经验，推动“三医联动”改革。优化医疗资源均衡布局，持续推进公立医院高质量发展和紧密型县域医共体建设试点。统筹推进城市公立医院改革，持续推进现代医院管理制度建设。用活用好编制总量管理和“珠源百人计划”医疗卫生人才专项等政策，加快引进高层次紧缺人才。推动学科建设，加强重点专科建设，按计划开展市级临床重点专科评审。积极落实便民利民措施，推进“互联网+医疗健康”发展，督促指导市一院尽快完成互联网医院建设工作。五是统筹推进重大项目建设。统筹推进中央预算内投资、区域医疗中心等项目，确保区域医疗中心5所专科医院全部开诊。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位5个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3686人，其中：行政编制 114人，工勤人员编制7人，事业编制3565人。在职实有3368人，其中：财政全额供养426人，财政差额供养2894人，财政专户资金、单位资金保障48人。主要原因是：因委属各单位人员退休、调出及离职，未及时招聘人员进行补充，致使在职人员编制大于在职实有人员。

离退休人员1400人，其中：离休11人，退休1389人。

车辆编制4辆，实有车辆68辆。因委属各单位救护车等特种专业技术用车无车辆编制，故此导致实有车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入421,947.23万元，其中：一般公共预算收入20,949.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入400,037.48万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入960.00万元。

与上年对比，增加25,616.77万元，增长6.46%，增长原因：2023年曲靖市五家直属公立医院及曲靖市中心血站的事业单位经营性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20,949.75万元，其中:本年收入20,949.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,949.75万元（本级财力14,465.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助50.00万元，收费成本补偿6,414.21万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿20.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少4,208.87万元，下降16.73%，减少原因：单位职工提前退休，在职职工人数减少，在职职工医疗保险缴费比例下调等因素致使一般公共预算支出下降；切实将过紧日子作为部门预算管理的基本方针，优化支出结构和资源配置，优先保障重点项目导致财政拨款较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出421,947.23万元。财政拨款安排支出20,949.75万元，其中：基本支出12,109.96万元，与上年对比，增加288.73万元，增长2.44%，增长原因：委机关及委属各单位长期聘用人员工资纳入财政拨款基本支出预算，致使财政拨款基本支出增加；项目支出8,839.79万元，与上年对比，减少4,497.60万元，下降33.72%，下降原因：切实将过紧日子作为部门预算管理的基本方针，优化支出结构和资源配置，优先保障重点项目导致财政拨款较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休35.82万元，主要用于归口管理行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员费用支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休601.18万元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出696.25万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤16.62万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出21.26万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出。

2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行1,071.01万元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出317.00万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院1,354.00万元，主要用于大型公立医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、基本建设、办公设备购置等支出。

2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院235.00万元，主要用于大型公立医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、基本建设、办公设备购置等支出。

2100205卫生健康支出—公立医院—精神病医院1,376.24万元，主要用于精神病专科医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、基本建设、办公设备购置等支出。

2100208卫生健康支出—公立医院—其他专科医院460.00万元，主要用于卫生、中医部门除精神病医院以外的其他专科医院的医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、办公设备购置等支出。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出72.00万元，主要用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目。

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构1,812.99万元，主要用于所属疾病预防控制机构支出，包括结核病控制、消除疟疾行动、扩大国家免疫规划、血吸虫病防治及卫生疾病控制等项目资金。

2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构781.66万元，主要用于所属卫生监督机构的支出，包括卫生监督人员培训、公共场所集中空调系统卫生学评估等项目支出。

2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构753.86万元，主要用于卫生健康部门所属妇幼机构的支出，包括妇幼保健院设备购置等支出。

2100405卫生健康支出—公共卫生—应急救治机构1,136.77万元，主要用于所属应急救治机构的支出。

2100406卫生健康支出—公共卫生—采供血机构6,740.44万元，主要用于卫生健康部门所属采供血机构的支出，包括血液检测、分离、成分制备、献血宣传、献血者招募等采供血专项支出。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务754.00万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目。

2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务37.04万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病与包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治。

2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理500.00万元，主要用于疫情防控常态化专项工作。

2100601卫生健康支出—中医院—中医（民族医）药专项8.00万元，主要用于中医等级医院评审及中医医术确有专长考试等各项支出。

2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务754.00万元，主要用于全国计划生育特别扶助资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金及优化生育项目资金等项目支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗100.43万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗228.03万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助77.27万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38.27万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101601卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务15.00万元，主要用于老年人健康月宣传活动及慰问等专项支出。

2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出335.00万元，主要用于干部保健、爱国卫生、全国护士执业、卫生专业技术资格暨执业医师资格考试等专项支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金620.61万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资5,344.99万元（其中：基本支出5,344.99万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴1,482.06万元（其中：基本支出1,482.06万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金330.17万元（其中：基本支出330.17万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资1,485.73万元（其中：基本支出1,485.73万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费696.25万元（其中：基本支出696.25万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费273.45万元（其中：基本支出273.45万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费77.27万元（其中：基本支出77.27万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费59.53万元（其中：基本支出59.53万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金620.61万元（其中：基本支出620.61万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出344.42万元（其中：基本支出344.42万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费346.87万元（其中：基本支出221.37万元，项目支出125.50万元）。

30202商品和服务支出—印刷费4.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出4.00万元）。

30205商品和服务支出—水费6.36万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出2.40万元）。

30206商品和服务支出—电费39.60万元（其中：基本支出31.40万元，项目支出8.20万元）。

30207商品和服务支出—邮电费18.79万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出8.24万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费27.23万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出19.31万元）。

30211商品和服务支出—差旅费184.99万元（其中：基本支出9.75万元，项目支出175.24万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费69.66万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出66.66万元）。

30214商品和服务支出—租赁费19.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.80万元）。

30215商品和服务支出—会议费53.18万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出50.50万元）。

30216商品和服务支出—培训费181.31万元（其中：基本支出31.81万元，项目支出149.50万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费1,634.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,634.57万元）。

30225商品和服务支出—专用燃料费1.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.56万元）。

30226商品和服务支出—劳务费199.76万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出189.44万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费260.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出260.70万元）。

30228商品和服务支出—工会经费281.90万元（其中：基本支出271.90万元，项目支出10.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费395.51万元（其中：基本支出294.89万元，项目支出100.62万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费15.43万元（其中：基本支出15.43万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用199.85万元（其中：基本支出106.85万元，项目支出93.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出752.41万元（其中：基本支出107.22万元，项目支出645.19万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费153.78万元（其中：基本支出153.78万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助67.44万元（其中：基本支出48.44万元，项目支出19.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助154.00万元（其中：基本支出55.00万元，项目支出99.00万元）。

30901资本性支出（基本建设）—房屋建筑物购建3,484.41万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3,484.41万元）。

31002资本性支出—办公设备购置34.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.30万元）。

31003资本性支出—专用设备购置73.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出73.80万元）。

31006资本性支出—大型修缮10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

31007资本性支出—信息网络及软件购置更新2.85万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.85万元）。

39999其他支出—其他支出1,552.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,552.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出20,949.75万元，与上年对比，减少4,208.87万元，下降16.73%，下降原因：单位职工提前退休，在职职工人数减少，在职职工医疗保险缴费比例下调等因素致使一般公共预算支出下降；切实将过紧日子作为部门预算管理的基本方针，优化支出结构和资源配置，优先保障重点项目导致财政拨款较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2100408基本公共卫生服务（基本公共卫生服务市级补助专项资金734.00万元），主要用于国家基本公共卫生服务项目市级配套经费。

2100717计划生育服务（全国计划生育特别扶助制度专项资金、农村部门计划生育家庭奖励扶助专项资金及优化生育项目专项资金）746.00万元，主要用于缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变，促进人口长期均衡发展。

（二）与省配套事项

曲靖市卫生健康委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市卫生健康委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2100399其他基层医疗卫生机构支出（脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务专项资金）72.00万元，主要用于巩固基本医疗保障成果，推进健康乡村建设，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市卫生健康委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市卫生健康委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目119个，政府采购预算总额66,891.03万元，其中：政府采购货物预算53,116.83万元、政府采购服务预算10,569.20万元、政府采购工程预算3,205.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市卫生健康委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.14万元，较上年减少15.42万元，下降38.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市卫生健康委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市卫生健康委员会2023年公务接待费预算为8.71万元，较上年减少10.14万元，下降53.79%，国内公务接待批次为118次，共计接待794人次。

减少原因：委机关及所属单位厉行节约，大力压减“三公”经费支出，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市卫生健康委员会2023年公务用车购置及运行维护费为15.43万元，较上年减少5.28万元，下降25.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费15.43万元，较上年减少5.28万元，下降25.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。委属各公立医院车辆购置及运行维护费财政未安排一般公共预算财政拨款。

减少原因：委机关及所属单位厉行节约，大力压减“三公”经费支出，严控公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

基本公共卫生服务专项资金734.00万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目市级配套经费。

该项目年度总体目标为：持续开展免费向城乡居民提供居民健康档案管理，7岁以下儿童健康管理率达到85.00%以上；3岁以下儿童系统管理率达到80.00%以上；居民规范化电子健康档案覆盖率达到60.00%以上；高血压和2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到60.00%以上；重性精神疾病患者按照应管尽管原则管理，肺结核患者管理率达到90%以上；基本公共服务水平不断提高；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90.00%以上；提升基层卫生医疗卫生机构能力，提升人民群众健康水平，服务对象满意度80%以上。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标19个，主要为7岁以下儿童健康管理率≥85.00%、3岁以下儿童系统管理率≥80.00%、孕产妇系统管理率≥90.00%、儿童中医药健康管理率≥65.00%、老年人中医药健康管理目标人群覆盖率≥65.00%、居民规范化电子健康档案覆盖率≥60.00%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60.00%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80.00%、肺结核患者管理率≥80.00%、基本公共卫生服务水平不断提高、 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90.00%、食源性疾病暴发事件报告及时率达100.00%、居民满意度≥80.00%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4.农村妇女两癌检查：“两癌”是指宫颈癌和乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病；是关爱女性健康的公益活动。我国政府部门的宣教力度在逐渐加大，社会对女性健康的关注度也在随之慢慢提高。

5.医养结合：指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，“医”包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等；“养”包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用“医养一体化”的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。

6.分级诊疗：所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市卫生健康委员会2023年机关运行经费安排276.88万元，其中行政单位机关运行经费165.62万元，参照公务员法管理的事业单位机关运行经费111.26万元。与上年对比减少51.79万元，下降15.76%，具体情况如下：

其中：行政单位机关运行经费减少34.07万元，下降17.06%，主要原因是：邮电费减少0.50万元，会议费减少0.48万元，其他交通费用减少15.25万元，劳务费减少17.53万元，公务用车运行维护费减少0.31万元。

参照公务员法管理的事业单位机关运行经费减少17.72万元，下降13.74%。主要原因是：工会经费减少5.41万元，福利费减少5.54万元，办公费减少2.26万元，公务用车运行维护经费减少1.12万元，其他交通费用减少1.59万元，水费减少0.44万元，电费减少0.60万元，差旅费减少1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市卫生健康委员会资产总额771,256.95万元（净值565,734.64万元），其中，流动资产166,516.02万元，固定资产486,041.52万元、净值285,384.15万元，对外投资及有价证券7,832.81万元，在建工程86,116.17万元，无形资产11,516.34万元、净值6,651.40万元，其他资产13,234.09万元。与上年相比，本年资产总额增加50,514.60万元，其中流动资产增加5,080.08万元，固定资产增加33,226.66万元，对外投资及有价证券增加1,200.00万元，在建工程增加5,771.85万元，无形资产增加1,011.27万元，其他资产增加4,224.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值229.91万元；报废报损资产1337项，账面原值2,392.95万元，实现资产处置收入0.36万元；资产使用收入10.00万元，其中出租资产950.94平方米，资产出租收入10.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市卫生健康委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

基本公共卫生服务专项资金

二、立项依据

根据国家卫健委委、财政部《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层〔2022〕21 号）及《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会 云南省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则的通知》（云财社〔2020〕316号）文件要求，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理，统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量。

三、项目实施单位

单位名称：曲靖市卫生健康委员会

统一社会信用代码：115303000151502201

地址：曲靖市麒麟区银屯路174号

联系电话：0874—3135423

单位负责人：刘乔红

经费来源：市级一般公共预算财政拨款

单位概况：曲靖市卫生健康委员会是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市中医药管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。

四、项目基本概况

国家基本公共卫生服务项目自2009年开始，按照《国家基本公共卫生服务规范》免费向城乡居民提供居民建立居民健康档案，健康教育、免疫规划、0—6岁儿童健康管理、65岁及以上老年人健康管理、孕产妇管理、高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患健康管理等服务，同步向辖区居住满6个月居民均等化实施，并逐年提高人均基本公共卫生服务经费标准，从2009年的15元增至2023年的人均89元。

五、项目实施内容

免费为城乡居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

六、资金安排情况

国家基本公共卫生服务项目经费由中央（80.00%）、省、市、县（20.00%）进行配套补助。2023年曲靖市安排基本公共卫生服务市级补助专项资金734.00万元。

七、项目实施计划

进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，充分发挥疾控、卫生监督等专业公共卫生机构对基层机构的指导作用，依托昆明市基本公共卫生服务项目首席专家，指导各县（市）区及基层医疗卫生服务机构开展技能培训、工作督导、信息管理、绩效评价等工作，并对预算执行开展监控，确保年度绩效目标如期实现。

八、项目实施成效

通过开展基本公共卫生服务项目，使居民健康意识不断提高、不良生活方式得以改变，逐步树立起自我健康管理的理念，居民主要健康危险因素减少，传染病及慢性病的发生和流行得到有效预防和控制，城乡居民健康水平逐年提高，真正实现基本公共卫生服务项目家喻户晓和“人人享有”。

曲靖市卫生健康委员会

2023年部门预算表

（附件：曲靖市卫生健康委员会2023年部门预算表）

曲靖市卫生健康委员会2023年部门预算表.xls

监督索引号53030014036100111