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曲靖市职业教育服务中心

2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市职业教育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市职业教育服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市职业教育服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市职业教育服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，中心占地2700亩，入住六所院校（含省属能源职业技术学院），学校建筑面积80万平方米，为保证在园区内的师生有优美、整洁的就业就读环境，曲靖市职业教育服务中心主要职责为：

1.负责职教园区各项工作的组织领导、统筹协调，对职教园区各项工作依法管理。

2.负责编制职教中心相关规划及公共部分工程的建设

3.负责园区基础设施和公共服务设施的管理。

4.负责职教中心对外合作、招商引资、项目引进工作。

5.协助教育主管部门，支持入驻院校整合职教资源，扩大办学规模，提高办学水平，为社会培养更多合格人才。   

（二）机构设置情况

曲靖职业教育服务中心内设机构包括办公室、规划建设科、对外合作科共3个科室，无所属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市职业教育服务中心统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室、环境卫生综合执法队，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入442.89万元，其中：一般公共预算收入396.69万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入46.2万元。

与上年对比，增加30.15万元，增长7.3%，主要原因是增加单位自有资金支出，导致2022年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 396.69万元，其中：本年收入396.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.69万元（本级财力396.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少16.05万元，下降3.9%，主要原因是2021年1月调出一名人员，导致2022年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 442.89万元。财政拨款安排支出 396.69万元，其中：基本支出146.69万元，与上年对比，减少16.05万元，下降3.9%，主要原因是2021年1月调出一名人员，导致2022年财政拨款收入减少；项目支出250万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—职业教育—其他职业教育支出363.75万元，主要用于职工工资福利支出、办公运行及园区管护项目支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7万元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.58万元主要用于缴纳职工失业保险支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.23万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于缴纳职工工伤保险及附加商业险。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出9.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—基本工资40.29万元（其中：基本支出40.29万元，项目支出0万元）。

2.工资福利支出—津贴补贴18.57万元（其中：基本支出18.57万元，项目支出0万元）。

3.工资福利支出—奖金3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。

4.工资福利支出—绩效工资39.72万元（其中：基本支出39.73万元，项目支出0万元）。

5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费13.7万元（其中：基本支出13.7万元，项目支出0万元）。

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出0万元）。

7.工资福利支出—其他社会保障和就业支出1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。

8.工资福利支出—住房公积金9.87万元（其中：基本支出9.87万元，项目支出0万元）。

9.商品和服务支出—办公费19.45万元（其中：基本支出4万元，项目支出15.45万元）。

10.商品和服务支出—维修（护）费107.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出106万元）。

11.商品和服务支出—培训费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

12.商品和服务支出—公务接待费0.75万元（其中：项目支出0.75万元，项目支出0万元）。

13.商品和服务支出—劳务费1.5万元（其中：基本支出1.5元，项目支出0万元）。

14.商品和服务支出—委托业务费101万元（其中：基本支出0万元，项目支出101万元）

15.商品和服务支出—工会经费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。

16.商品和服务支出—福利费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。

17.商品和服务支出—其他商品和服务支出17.2万元（其中：基本支出1万元，项目支出16.2万元）。

18.资本性支出—办公设备购置10.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.6万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出396.69万元，与上年对比，减少16.05万元，下降3.9%，主要原因是2021年1月调出一名人员，导致2022年财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市职业教育服务中心无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市职业教育服务中心无政府性基金预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市职业教育服务中心无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市职业教育服务中心无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市职业教育服务中心无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市职业教育服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市职业教育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市职业教育服务中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.05万元，其中：政府采购货物预算11.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市职业教育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年减少1.58万元，下降67.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市职业教育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

曲靖市职业教育服务中心2022年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少1.58万元，下降67.81%，国内公务接待批次为10次，共计接待95人次。“三公”经费预算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，确保“三公”经费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市职业教育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市职业教育服务中心无重点项目。

2022年涉及1个项目，为曲靖职教园区管护费，项目资金250万元，项目通过对环境卫生清扫保洁、社会治安城市管理等管理精细化、制度化，在园区内开展学生素质教育活动等常态化，为园区6所院校、5万余名师生创造优美、平安的读书创业环境。项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整，绩效目标详见“预算05-2表 项目支出绩效目标表（本级下达）”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6.资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出，（切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市职业教育服务中心2022年机关运行经费安排7.7万元，与上年对比，减少1.3万元，下降14.44%，主要原因2021年1月调出一名人员，导致2022年部门运行公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市职业教育服务中心资产总额10.11万元，其中，流动资产9.39万元，固定资产0.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市职业教育服务中心

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

职教中心管护费专项资金

二、立项依据

根据曲靖职教中心管委会关于职教园区基础设施管护费列入财政预算的请示（曲职管请〔2010〕8号）和关于增加职教中心基础设施物业管护费的请示（曲职管请〔2014〕8号），经曲靖市人民政府批示，职教园区管护费按每年实际支出列上报预算，财政核定后由财政承担。

三、项目实施单位

曲靖市职业教育服务中心

四、项目基本概况

对职教园区基础设施的管理维护工作，清扫保洁，绿化管养，路灯亮化、基础设施设备维修等，同时偿还政府专项利息。

五、项目实施内容

曲靖市职业教育服务中心紧围绕“抓统筹、强服务、严治理、优环境、助发展”的工作思路，统筹兼顾，突出重点，全心服务，狠抓落实。抓好园区管护，做好清扫保洁，做好绿化管养，修复基础设施，联合协调各部门营造和谐园区。

六、资金安排情况

2022年职教中心管护费专项资金250万元，职教服务中心对资金进行合理分配使用：

1.清扫保洁、绿化养护、垃圾清运费用101万元；

2.亮化、路灯维修维护费用46万元；

3.道路、水池、补绿等维修养护60万元；

4.园区管护办公运行费26.8万元；

5.政府专项利息16.2万元。

七、项目实施计划

曲靖市职业教育服务中心成立了职教园区警务室、环境卫生综合执法队，联合服务中心属地学苑社区，对园区实行社会化管理。每年不低于150次的日常园区的巡查监督工作，保证园区绿化存活率、卫生保洁率不低于90%，夜间路灯亮化率不低于95%，零星修缮维修及时率不低于95%。

八、项目实施成效

通过对园区进行科学化、精细化的管理，大大提升了园区居民师生生活就读环境，保障园区社会治安稳定，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学生活环境。

曲靖市职业教育服务中心

2022年部门预算公开表

（附件：曲靖市职业教育服务中心2022年部门预算公开表）

监督索引号53030006036401100111

曲靖市职业教育服务中心2022年部门预算公开表