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曲靖市工业和信息化局2022年预算公开

目录

第一部分 曲靖市工业和信息化局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市工业和信息化局2022年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市工业和信息化局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市工业和信息化局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市工业和信息局为市政府组成部门，主要负责全市工业经济发展、无线电管理和信息化事物等，下属独立核算事业单位曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心。

曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室），主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥、新型墙材的政策、法规，负责组织散装水泥、新型墙材工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）机构设置情况

曲靖市工业和信息化局内设17个科室，包括办公室、政策法规科、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委、离退休人员管理办公室。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市工业和信息化局（本级）；

2.曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）；

3.曲靖市中小企业生产力促进中心；

4.曲靖市无线电监测站；

5.曲靖市室内装饰监督管理站；

其中其中曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心财务独立核算。

因机构职能职责调整，原下属事业单位曲靖市节能监察支队随职能职责整体划转至曲靖市发展和改革委员会，所属事业单位较上年减少1个。

经贸企业离退休预算安排主要用于发放曲靖市工业和信息化局代管企业离休干部离休费。

（三）重点工作概述

曲靖市工业和信息化局重点工作主要有以下几方面：一是保持工业经济平稳运行;二是保持工业投资稳定增长；三是保持民营经济健康发展；四是扎实推进信息化建设；五是推广新型墙材与散装水泥；六是积极开展曲靖市中小企业服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制66人，工勤人员编制8人，事业编制109人。在职实有157人，其中： 财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休8人，退休0人。因退休人员由社保基金发放养老金，不纳入我单位预算编制范围。

车辆编制10辆，实有车辆12辆，超编2辆，原因为：我单位下属事业单位曲靖市中小企业生产力促进中心由原化工设计院研究院、煤炭培训中心、供销社培训中心等单位合并组成，成立之初由原组成单位带来公务车辆2辆，成立之后一直未能核准车编，造成车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4273.33万元，其中：一般公共预算收入4073.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。

与上年对比，减少854.78万元，下降16.67%，主要原因为：1.原下属事业单位曲靖市节能监察支队14人整体划转至曲靖市发展和改革委员会，相关人员经费随之划转；2.行政人员津补贴（2017年提高部分）本年度未纳入预算安排；3.115名机关退休人员生活补助及34名代管企业退休干部退休费2022年由社保部门预算发放，不再纳入我单位预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4073.33万元，其中:本年收入4073.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4073.33万元（本级财力4031.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿42.33万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少1054.78万元，下降20.57%，主要原因为：1.原下属事业单位曲靖市节能监察支队14人整体划转至曲靖市发展和改革委员会，相关人员经费随之减少；2.行政人员津补贴（2017年提高部分）本年度未纳入预算安排；3.115名机关退休人员生活补助及34名代管企业退休干部退休费2022年由社保部门预算发放，不再纳入我单位预算编制范围。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4273.33万元。财政拨款安排支出4073.33万元，其中：基本支出3291.71万元，与上年对比，减少1026.70万元，下降23.77%，主要原因为：1.原下属事业单位曲靖市节能监察支队14人整体划转至曲靖市发展和改革委员会，相关人员经费随之减少；2.行政人员津补贴（2017年提高部分）本年度未纳入预算安排；3.115名机关退休人员生活补助及34名代管企业退休干部退休费2022年由社保部门预算发放，不再纳入我单位预算编制范围；项目支出781.62万元，与上年对比，减少28.08万元，下降3.47%，主要原因为曲靖市国防动员指挥系统升级改造项目已完工，本年仅预算项目尾款11.29万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出149.74万元，主要用于发放机关离休人员工资及离退休公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出35.62万元。主要用于发放下属事业单位离休人员工资及离退休公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出237.63万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出226.28万元。主要用于发放遗属生活补助及代管企业离休人员离休费。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.48万元。主要用于发放死亡人员死亡抚恤金。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.50万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年工伤保险、失业保险、生育保险等缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出225.50万元。主要用于机关人员全年医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出77.40万元。主要用于下属事业单位人员全年医疗保险缴费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出70.05万元。主要用于全年公务员医疗补助缴费。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52.87万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年大病补充及二等乙级伤残军人补助等缴费。

11.农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出20万元，主要用于对市投融资担保公司受托管理的中小微企业贷款风险补偿资金进行管理费用补助。

12.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出1112.78万元。主要用于机关行政人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费。

13.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展670.80万元。主要用于全市工业发展，包括经济运行、产业发展规划编制、节能监察、民营（非公有制）经济发展、淘汰落后产能等项目支出。

14.资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项68.65万元。主要用于推动和完善全市中小企业服务建设。

15.一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行支出944.54万元。主要用于下属事业单位人员工资发放及为保障机构正常运转所需公用经费。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出171.48万元。主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3291.71万元，项目支出781.62万元），主要用于：

1.工资福利支出-基本工资674.11万元（其中：基本支出674.11万元，项目支出0万元）。

2.工资福利支出-津贴补贴670.51万元（其中：基本支出670.51万元，项目支出0万元）。

3.工资福利支出-奖金56.18万元（其中：基本支出56.18万元，项目支出0万元）。

4.工资福利支出-绩效工资337.04万元（其中：基本支出337.04万元，项目支出0万元）。

5.工资福利支出-基本养老保险缴费237.64万元（其中：基本支出237.64万元，项目支出0万元）。

6.工资福利支出-基本医疗保险缴费142.9万元（其中：基本支出142.9万元，项目支出0万元）。

7.工资福利支出-公务员医疗补助缴费28.93万元（其中：基本支出28.93万元，项目支出0万元）。

8.工资福利支出-其他社会保障缴费23.37万元（其中：基本支出23.37万元，项目支出0万元）。

9.工资福利支出-住房公积金缴费171.49万元（其中：基本支出171.49万元，项目支出0万元）。

10.对个人和家庭的补助-离休费291.32万元（其中：基本支出291.32万元，项目支出0万元）。

11.对个人和家庭的补助-生活补助46.66万元（其中：基本支出46.66万元，项目支出0万元）。

12.对个人和家庭的补助-医疗费补助236.12万元（其中：基本支出236.12万元，项目支出0万元）。

13.对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出-办公费222.7万元（其中：基本支出87.93万元，项目支出134.77万元）。

15.商品和服务支出-印刷费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）。

16.商品和服务支出-水费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

17.商品和服务支出-电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

18.商品和服务支出-差旅费62.50万元（其中：基本支出13万元，项目支出49.5万元）。

19.商品和服务支出-维修（护）费6.5万元（其中：基本支出3万元，项目支出3.5万元）。

20.商品和服务支出-租赁费4.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元）。

21.商品和服务支出-会议费38.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出35万元）。

22.商品和服务支出-培训费153.78万元（其中：基本支出10.78万元，项目支出143万元）。

23.商品和服务支出-公务接待费8.73万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.73万元）。

24.商品和服务支出-劳务费69.27万元（其中：基本支出26.09万元，项目支出43.18万元）。

25.商品和服务支出-委托业务费24.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.29万元）。

26.商品和服务支出-工会经费56.8万元（其中：基本支出56.8万元，项目支出0万元）。

27.商品和服务支出-福利费62.55万元（其中：基本支出62.55万元，项目支出0万元）。

28.商品和服务支出-公务用车运行维护费26.14万元（其中：基本支出18.99万元，项目支出7.15万元）。

29.商品和服务支出-其他交通费75.16万元（其中：基本支出75.16万元，项目支出0万元）。

30.商品和服务支出-其他商品和服务支出5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0万元）。

31.资本性支出-办公设备购置19万元（其中：基本支出0万元，项目支出19万元）。

32.对企业补助支出-费用补贴308万元（其中：基本支出0万元，项目支出308万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4073.33万元，与上年对比，减少1054.78万元，下降20.57%，主要原因为：1.原下属事业单位曲靖市节能监察支队14人整体划转至曲靖市发展和改革委员会，相关人员经费随之划转；2.行政人员津补贴（2017年提高部分）本年度未纳入预算安排；3.115名机关退休人员生活补助及34名代管企业退休干部退休费2022年由社保部门预算发放，不再纳入我单位预算编制范围。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市工业和信息化局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市工业和信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市工业和信息化局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市工业和信息化局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.86万元，较上年减少1.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市工业和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市工业和信息化局2022年公务接待费预算为8.73万元，较上年减少2.27万元，下降21%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

减少原因为：曲靖市工业和信息化局坚决遵守公务接待相关规定，坚决做到同城不接待，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市工业和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为26.14万元，较上年增加1.19万元，增长4.77%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费26.14万元，较上年增加1.19万元，增长4.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车运维费增加的主要原因为：我单位公务车辆使用年限均已较长，增加部分维修保养费用预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市工业和信息化局财政项目共11个，分别为：打造先进制造基地专项经费、园区、非公、经济运行及安全等专项经费、工信业务管理专项经费、工业人才队伍建设培训专项资金、企业成长达规补助资金、曲靖市国防动员指挥系统升级改造项目专项经费、推广散装水泥和新型墙材专项经费、中小企业服务工作经费、曲靖市中小企业投融资服务平台运行维护专项资金、曲靖市中小企业专项服务工作经费、曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金。项目绩效目标详见表05-2.项目支出绩效目标表（本级下达）。

2022年曲靖市工业和信息化局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

7.新墙材：新型墙体材料，指符合国家产业政策，有利于资源综合利用、环境保护、节约土地资源和能源，以非黏土为原料生产的，用于建筑物墙体的建材产品。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2022年机关运行经费安排251.03万元，与上年对比，减少28.09万元，下降10.06%，主要原因为原下属事业单位曲靖市节能监察支队14人划转至曲靖市发展和改革委员会，相关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市工业和信息化局资产总额12952.36万元（净值8365.68万元），其中，流动资产6571.28万元，固定资产6148.13万元、净值1627.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产217.89万元、净值152.14万元，其他资产15.06万元。与上年相比，本年资产总额减少2916.73万元，其中固定资产减少206.94万元。处置房屋建筑物810.65平方米，账面原值38.07万元；处置车辆2辆，账面原值55.26万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入39.83万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入39.83万元（取得出租收入的房屋产权属于电力公司所有，多年前交由我单位管理并对外出租，所得租金扣除相关税费后已全额上缴国库）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市工业和信息化局2022年预算

财政项目文本

一、项目名称

企业成长达规补助资金

二、立项依据

《曲靖市规模以上工业企业培育奖励资金实施办法》（曲工信〔2020〕103号）；

《曲靖市人民政府关于促进经济平稳健康发展28条措施的意见》（曲政发〔2019〕26 号）

三、项目实施单位

曲靖市工业和信息化局

四、项目基本概况

为充分调动企业积极性，力促全市工业经济稳定增长，对新建投产并纳入统计部门联网直报的规模以上工业企业、上年度由规模以下升为规模以上并纳入统计部门联网直报的规模以上工业企业实施奖励。

五、项目实施内容

对新建投产并纳入统计部门联网直报的规模以上工业企业、上年度由规模以下升为规模以上并纳入统计部门联网直报的规模以上工业企业，每户奖励10万元，按照第1年4万元、第2年4万元、第3年2万元的标准从次年开始分三年对企业兑现奖励；对新建投产并于当年纳入规模以上或由规模以下首次升为规模以上的一次性奖励10万元，属战略性新兴产业的企业一次性奖励15万元。

六、资金安排情况

拟对符合条件的50户企业实行奖励，共288万元。

七、项目实施计划

严格资金管理使用，严格审核把关，确保奖励资金拨付到位，确保项目实施卓有成效。

八、项目实施成效

通过严格管理，规范运作，使用好项目资金，充分调动企业积极性，力促全市工业经济稳定增长。

曲靖市工业和信息化局2022年预算表

（附件：曲靖市工业和信息化局2022年预算公开表）

监督索引号53030005043700111

曲靖市工业和信息化局2022年部门预算表