曲靖市体育训练中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市体育训练中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市体育训练中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市体育训练中心的主要职能是抓好全市业余体育训练工作，积极向国家培养输送优秀后备体育人才，培养运动员代表曲靖参加省级及以上竞技体育比赛；承担全市竞技体育比赛任务，组织青少年体育锻炼和竞赛工作，推动全市学校体育工作的发展；开展全民健身活动，承担全市裁判员、社会体育指导员和各种体育项目骨干人才的培养工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施十三五文化体育事业发展规划为引领，以打造全国一流“高原体育训练基地”为目标，坚持“体教融合，校企结合”的办学思路，全面推进青少年“阳光体育工程”，积极建设“国家高水平体育后备人才基地”，全面实施全民健身计划、奥运争光计划，在全民健身、竞技体育、体育产业等方面取得重大突破，在可持续和跨越式发展的道路上大踏步向前迈进。

工作目标：引导全民健身活动广泛开展，促进全民健身服务网络更加健全。培养“三高”运动员，即道德修养高、文化水平高、运动成绩高的运动员，使竞技体育总体竞争实力有新的提升，保持在省运会上的排名优势。抓住教育体育合并的历史机遇，继续坚持“育人为本、德育为先”办学理念，发挥教体融合优势，推动全市学生身体和心理得到健康发展，让体育真正回归到教育的人才链中，真正做到“文化育人、体育育人、活动育人、情感育人”。努力打造“教体融合”新名片，塑造西南乃至全国“体教融合”品牌，丰富“国家高水平后备人才训练基地”内涵，争创全国一流体育训练中心，为实现体育强国梦放飞梦想！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市体育训练中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市体育训练中心2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市体育训练中心部门2019年度收入合计1,781.22万元。其中：财政拨款收入1,753.22万元，占总收入的98.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28万元，占总收入的1.57%。2019年收入与上年对比减少11.68%，主要原因为其他收入较上年减少253.51万元，上年其他收入中包含曲靖市财政局七月拨付云南省第十五届省运会资金256.16万元，本年无此项资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市体育训练中心部门2019年度支出合计2,069.73万元。其中：基本支出1,078.91万元，占总支出的52.13%；项目支出990.82万元，占总支出的47.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出与上年对比减少1.56%，主要原因为工资调整和人员增减变动。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市体育训练中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,078.91万元。与上年对比减少2.96%，主要原因为工资调整和人员增减变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.86%。人均基本支出18.29万元，其中：人均人员经费16.85万元，人均日常公用经费0.02万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市体育训练中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出990.82万元。与上年对比无明显变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市体育训练中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,790.89万元,占本年支出合计的86.53%。与上年对比增加10.98%,主要原因为一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加235.01万元，项目实施进度加快，以前年度结转资金本年支出加快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,522.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于职工工资发放，中心日常运行维护，体育竞赛、训练、场馆等方面的支出。

 2.社会保障和就业（类）支出144.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于职工基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出的缴纳及退休职工生活费、死亡抚恤金发放，其中：基本养老保险缴费支出94.44万元；职业年金缴费支出1.90万元；其他社会保障和就业支出5.45万元；退休职工生活费发放32.98万元；死亡抚恤金9.47万元。  

  3.卫生健康（类）支出58.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于职工医疗保险缴纳。

  4.住房保障（类）支出65.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市体育训练中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.87万元，支出决算为3.66万元，完成预算的62.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成预算的57.24%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的5.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位按照节约开支的精神和新的接待管理办法执行，非公务接待及无公函接待一律不予报销。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.21万元，下降37.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.04万元，下降37.78%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降36.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年我单位按照节约开支的精神和新的接待管理办法执行，非公务接待及无公函接待一律不予报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占92.03%；公务接待费支出0.29万元，占7.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。同行业单位的考察接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市体育训练中心部门2019年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市体育训练中心部门资产总额2569.30万元，其中，流动资产281.86万元，固定资产1424.00万元，无形资产863.44万元。与上年相比，本年资产总额减少231.80万元，其中;流动资产减少139.98万元，固定资产增加96.09万元，无形资产增加0.79万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额123.37万元,全部为政府采购货物支出;授予中小企业合同金额123.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

按照市委市政府机构改革的要求，2019年曲靖市文化体育局文化职能与曲靖市旅游委员会合并成立为曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化体育局中的体育职能与曲靖市教育局合并成立曲靖市教育体育局，原曲靖市文化体育局自然撤销，曲靖市体育训练中心主管部门变更为曲靖市教育体育局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

曲靖市体育训练中心2019年度部门决算公开表