监督索引号53030012042601000

曲靖市应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市应急管理局于2019年3月机构改革成立，属市政府组成部门，是独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，下设10个科室，分别为：办公室、应急指挥中心、救援管理协调、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、行政审批科；下属3个事业单位，分别为：曲靖市安全生产资格考试中心、曲靖市应急救援指挥中心、曲靖市安全生产执法监察支队。并设立政治部。具体工作职责如下：

1.负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成云南省应急管理厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

围绕“一减少、两控制、三下降、一确保”目标任务，重点工作如下：

1.强化安全生产责任落实。以全面落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》为核心，充分发挥安委办的综合协调、督促检查职能，启动新一轮安全生产巡查工作，推动监管部门聚焦主业、突出主责，切实做到履职尽责、守土负责。

2.推进安全生产改革发展。一是加快推进应急管理机构改革。围绕全面履行应急职能搞好顶层设计，制定好三定方案，配置好内设机构。二是切实抓好改革发展任务落地，抓实26项安全生产改革意见，对标对表。三是扎实推进城市安全发展工作。力争在2019年正式启动我市安全发展示范城市创建工作，通过实施“八大工程”，构建“十大体系”，打造共建共治共享的城市安全社会治理格局。

3.深入开展安全生产专项整治。把实施安全工程三年行动计划与开展“1+7”专项整治有机结合起来，突出科技兴安和标准化建设，切实抓好重点行业领域系统治理。

4.突出安全生产宣传教育。充分发挥宣传工作在推动安全生产中的重要作用，统筹各类安全生产宣传资源，健全安全宣传教育体系，深入开展安全生产宣传“七进”、“安全生产月”等活动，着力加强监察执法宣传报道和隐患曝光，强化震慑和警示教育作用。

5.深化安全生产依法治理。坚持依法治安，重典治乱，严格按照“四个一律”、“五个一批”的措施强化综合执法，对执法和检查过程中发现的隐患问题，严格落实整改责任，按照“发现问题，扭住不放，解决问题，形成闭环”的要求。

6.着力安全生产应急管理。强化对季节性、节假日等重大节点的安全生产工作和应急管理，落实人员、责任、措施，加强现场管理、调度协调、应急值守，健全预警预报机制，严格落实重点时期24小时应急值班值守，畅通信息报送渠道，确保一旦发生事故，第一时间上报事故情况、第一时间赶赴现场，第一时间开展处置，以强有力的举措为全市经济社会高质量跨越发展创造良好的安全生产环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市应急管理局2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市应急管理局2019年度收入合计1976.96万元。其中：财政拨款收入1976.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入2223.35万元对比，减少246.39万元，同比下降11.08%。主要原因：一是在职人员增加及工资水平提高，人员经费和公用经费增加；二是非煤矿山转型升级工作在2018年已结束，项目经费相减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市应急管理局2019年度支出合计2011.99万元。其中：基本支出1151.56万元，占总支出的57.24％；项目支出860.43万元，占总支出的42.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出2370.1万元对比，减少358.11元，同比下降15%,主要原因：一是非煤矿山转型升级工作在2018年已结束，项目经费减少；二是在职人员增加及工资水平提高，人员经费和公用经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市应急管理局正常运转的日常支出1151.56万元。与上年基本支出1021.89万元对比，增加129.67万元,增长12.69%，增加主要原因是在职人数增加及人员工资水平提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1054.11万元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97.45万元，占基本支出的8.46％。基本支出人均18.57万元，其中人员经费人均17万元，日常公用经费人均1.57万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市应急管理局完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出860.43万元。与上年1348.21万元对比，减少487.78万元，同比下降36.18%,主要原因：一是非煤矿山转型升级工作在2018年已结束，项目支出减少；二是2019年综合考核奖相比2018年有所减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、购买专家排查危化工贸企业隐患服务费项目支出260万元。排查危化企业148户，工贸企业87户，2019年新增三级安全标准化达标企业108户，企业安全隐患整改率97.31%。

2、安全生产宣传教育项目支出45万元。集中开展5.12防灾减灾宣传日、6月安全生产月宣传活动，以及日常的宣传活动。

3、曲靖市安全生产法制建设项目支出20万元。对行政执法人员培训上岗，开展执法案件评查，完善安全生产行政执法制度；核定安全生产许可市场准入条件，加强曲靖市安全生产法制建设。

4、安全生产资格考试中心项目支出70万元。分批次对特种作业、安全管理等人员进行资格考试，举行了考试85次，8500人次参加了考试，提高了从业人员安全意识和安全技能，减少了生产安全事故发生。

5、烟花爆竹打非治违及专项整治项目支出5万元。对1家烟花爆竹生产企业、13家烟花爆竹批发企业进行了隐患排查，企业隐患整改率98%。

6、安全生产巡查项目支出321.14万元。对10个县（市、区）及12家涉及安全生产的市直部门开展了巡查工作，处理举报案件21件，压实了基层党委政府安全生产责任，提高了人民群众对安全监管工作的认可度。

7、危化应急物资仓库运行维护项目支出20万元。对应急救援设备及物资进行了更新、维护保养，确保处于正常在用状态，发生事故时能及时组织救援。

8、2018年结转的省级安全生产转移支付专项资金-应急能力建设项目支出47.08万元。通过政府集中采购程序采购了防护服、叉车、生命探测仪、泡沫液等应急设备及物资。

9、防灾减灾救灾应急演练项目支出10万元。根据市政府要求，重新编写了《曲靖市公共卫生事件应急预案》、《曲靖市生产安全事故应急预案》、《曲靖市自然灾害事件应急预案》等专项预案，并开展预演练工作。

10、综合考核奖支出22.21万元。按照市委考核办对曲靖市应急管理局的综合考核结果，对单位58人兑现了综合考核奖22.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出2011.99万元,占本年支出合计的100%。与上年2369.99万元对比，减少358万元，同比下降15%,主要原因：一是非煤矿山转型升级工作在2018年已结束，项目经费减少；二是在职人员增加及工资水平提高，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。其中：2019999其他一般公共服务支出22.21万元，主要用于兑现综合考核奖支出。

2.社会保障和就业（类）支出107.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。其中：

2080102一般行政管理事务3.4万元，主要用于珠源“党政储备人才”生活补助及住房补助支出；

2080501归口管理的行政单位离退休7.17万元，主要用于归口行政单位退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.8万元，主要用于单位退休人员记实职业年金单位缴纳部分支出。

3.卫生健康（类）支出82.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。其中：

2101101行政单位医疗58.42万元，主要用于机关事业单位基本医疗费单位缴纳部分支出；

2101103公务员医疗补助18.04万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出5.6万元，主要用于工伤保险、附加商业险等支出。

4.住房保障（类）支出64.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。其中：2210201住房公积金64.04万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。

5.灾害防灾及应急管理（类）支出1736.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。其中：

2240101行政运行897.83万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金等及办公费、邮电费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、其他交通费用、公车运行维护费等支出；

2240106安全监管828.22万元，主要用于安全生产巡查、安全生产宣传教育、安全生产法制建设、安全生产资格考试中心、仓库应急设备及物资维护更新、购买安全生产专家排查企业安全隐患、烟花爆竹打非治违及专项整治等与安全生产紧密相关的支出；

2249900其他灾害防灾及应急管理支出10万元，主要用于《曲靖市公共卫生事件应急预案》、《曲靖市生产安全事故应急预案》、《曲靖市自然灾害事件应急预案》等专项预案编制及预演练支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算32.5万元，支出决算为18.6万元，完成预算的57.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.08万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的10.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格按照财政部门要求，每年预算“三公经费”在去年基础上“只减不增”；二是2019年事业单位公车改革，封存车辆4张，在用车辆2张，公车运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年支出数49.06万元减少30.46万元，下降62.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.48万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少25.36万元，下降58.38%；公务接待费支出决算减少2.62万元，下降83.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行党中央“八项”规定，严格控制接待标准和接待次数，公务接待费大幅度减少；二是2019年无因公出国（境）情况；三是2019年事业单位公车改革，封存车辆4张，在用车辆2张，公车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.08万元，占97.2%；公务接待费支出0.52万元，占2.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（云DE0065、云DE0183）。主要用于安全生产执法检查、安全督查检查、安全调研、安全生产巡查、项目专项整治、生产安全和自然灾害事故应急救援等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0.52万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烟花爆竹连锁经营调研（昭通）、国务院及省厅安全督查等发生的接待支出，其中：2019年5月接待昭通市赴曲靖调研学习烟花爆竹连锁经营经验12人次，2019年9月接待国务院及省厅安全督查、省厅非煤矿山安全督查分别23人次、7人次，2019年12月接待省厅危化在线监控检查工作8人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市应急管理局2019年机关运行经费支出97.45万元，与上年87.5万元对比，增加9.95万元,同比增长11.37%，主要原因：在职人数、外出调研增加、工资水平提高，导致日常办公费、差旅费及工会经费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市应急管理局资产总额735.7万元，其中，流动资产100.96万元，固定资产633.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.83万元，其中：流动资产减少34.12万元，固定资产增加55.68万元，无形资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额84.11万元，其中：政府采购货物支出84.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53030012042601111

曲靖市应急管理局部门决算公开表