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曲靖市教育体育局2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分   曲靖市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市教体局是全市教育体育的管理监督部门，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

（2）负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育。

（4）指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（5）指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（6）负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

（7）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

（8）主管全市教师工作，规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。指导教育体育系统人才队伍建设。

（9）归口管理全市国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作。拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（10）指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

（11）推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（12）统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

（13）完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市教育体育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕区域教育中心建设和国际高原体育城建设，深入贯彻落实国家及省中长期教育改革发展纲要，坚定信心、创新思路、转变作风、真抓实干，不断深化教育体育改革，全面提高各类教育体育水平和质量，全市教育体育事业得到持续健康发展。

1、高位推动建设“区域教育中心”，在“补短板、强基础、提品质、增活力、促开放、铸品牌”等六个方面综合施策、统筹推进，一些重点改革取得新的进展，区域教育中心建设取得了阶段性成效。

2、全面加强“学校党的建设”，坚持以党建文化引领校园文化，德育融入日常教学，做到细雨润人，把德育融入校园文化，做到以文化人，强化党建引领，服务教育民生。

3、扎实推进教育项目建设，稳步推进基础教育发展，推进高中教育提升，不断加强“教师队伍建设”，扎实推进“学校综合治理”，教育信息化建设取得新突破，示范推进“优质教育资源”辐射带动，“教育精准资助”助力脱贫攻坚，促进各级各类教育体育事业协调发展。

4、稳步推进国际高原体育城建设，全面实施全民健身工程，不断提升竞技体育实力，全市体育工作不断取得新突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市教育体育局2019年度决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：

1.曲靖市教育体育局（本局）

2.曲靖市第一中学

3.曲靖市第二中学

4.曲靖市民族中学

5.曲靖市第一小学

6.曲靖市第二小学

7.曲靖市第一幼儿园

8.曲靖市第二幼儿园

9.曲靖市第三幼儿园

10.曲靖市特殊教育学校

11.曲靖市体育训练中心

12.曲靖市体育馆

13.曲靖市职业教育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市教育体育局2019年末实有人员编制1,515人。其中：行政编制64人（含行政工勤编制3人），事业编制1451人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工期编制人员3人）、事业人员1400人（含参公管理事业编制0人）。其他人员0人。

离退休人员595人。其中：离休14人，退休581人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件：曲靖市教育体育局2019年度决算表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市教育体育局2019年度收入合计51,565.01万元。其中：财政拨款收入41,773.66万元，占总收入的81.01%；事业收入4,152.89万元（含教育收费4,132.89万元），占总收入的8.05%；经营收入97.80万元，占总收入的0.19%；其他收入5,540.66万元，占总收入的10.75%。与上年对比收入增加5,309.15万元，增长11.47%，主要原因：一是因机构改革组建市教育体育局，市体育局、市体育馆、市体训中心、市职教中心等并入市教体局，机构职能和人员增加，相应增加了人员、公用、项目、政府性基金预算以及经营收入和其他收入；二是市二中等单位事业收入（财政返回历年教育收费等非税收入）比上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市教育体育局2019年度支出合计51,416.11万元。其中：基本支出32,933.13万元，占总支出的64.06%；项目支出18,330.08万元，占总支出的35.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共152.90万元，占总支出的0.29%。与上年对比支出增加4,842.79万元,增长8.58%,主要原因是机构改革组建市教育体育局，市体育馆、市体训中心、市职教中心等并入市教体局，增加了政府性基金预算彩票公益金等项目，项目支出比上年增加生源地信用助学贷款风险补偿金扶贫支出、创业担保贷款等项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,933.13万元。与上年对比增加2,569.68 万元，增长8.50%，主要原因是2019年机构改革归口至市教育体育局，新增单位3家单位，导致基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,330.08万元。与上年对比增加2,120.21 万元，增长13.08%，主要原因是国家加大对教育体育投入力度，教育体育支出规模扩大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他发展与改革事务支出10万元，用于教育重点项目前期工作经费;2.用于教育支出 16,225.37万元；3.科普活动支出2万元；4.体育竞赛支出95.94万元；5.体育训练支出526.38万元；6.体育场馆支出226.77万元;7.群众体育支出27万元；8.其他体育支出39.42万元；9.文化产业发展专项支出10万元；10.其他文化体育与传媒支出20万元；11.社会保障和就业支出6.91万元；12.能源节约利用17万元；13.生源地信用助学贷款风险补偿金、家庭经济困难学生、建档立卡免学费支出319.11万元；14.创业担保贷款贴息2万元；15.用于体育事业发展的彩票公益金项目支出802.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出41,379.80万元,占本年支出合计的80.48%。与上年对比增加658.65万元，主要原因是：因机构改革，曲靖市体育训练中心、曲靖市体育馆、曲靖市职业教育服务中心划入市教育体育局下属单位导致财政拨款支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.061%。主要用于教育事业展重点项目前期工作经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出31,878.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%。主要用于人员工资、教师培训、各类学校开展业务所需公用经费等支出。

6.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%，主要用于科普活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,631.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于发展群众体育，丰富文化体育生活、加强体育运动项目管理、和开展体育竞赛服务，体育体育训练支出及体育场馆开放所发维修、维护费用支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,252.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、离退休人员工资、遗属补贴等支出。

9.卫生健康（类）支出1,583.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于缴纳职工医疗保险费工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.045%。主要用于购买节能商品及相关服务支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出321.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于家庭经济困难学生、建档立卡贫困学生资助。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,667.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于机关及下属单位缴纳单位住房公积金及购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.07万元，支出决算为40.13万元，完成预算的50.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.7万元，完成预算的63.50%；公务用车购置及运行费支出决算为19.24万元，完成预算的79.01%；公务接待费支出决算为12.19万元，完成预算的29.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：教育体育局机关带头厉行节约，严格公务接待范围和标准，机关公务用车改革，公务用车数量减少，公务用车运行费用降低，以及下属单位严格控制三公经费开支，减少不必要的公务接待支出，带来三公经费的压缩。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.15万元，下降2.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.10万元，增长14.47%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.97万元，下降37.91%，公务接待费支出决算减少4.08万元，下降25.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：机关带头严格遵守八项规定相关要求，从严控制三公经费开支，精打细算、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出8.7万元，占21.67%；公务用车购置及运行维护费支出19.24万元，占47.96%；公务接待费支出12.19万元，占30.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出8.7万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计6人次。开展内容包括：安排人员赴港赴台湾交流学习，开展出境交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于加强各项教育检查、督查等，下属单位开展业务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.19万元。其中：

国内接待费支出12.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待193批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,762人（其中：外事接待人次0人），主要用于推进教育扶贫、来访交流学习等公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市教育体育局2019年机关运行经费支出150.20万元，与上年对比增加51.42万元，增长52.06%，主要原因：2019年机构改革体育部门人员并入。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理、维修维护费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市教育体育局资产总额45,452.60万元，其中，流动资产11,936.38万元，固定资产29,273.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,735.64万元，无形资产1,506.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产增加6,846.79万元，其中：流动资产减少3,435.74万元，固定资产增加9,705.00万元，在建工程增加597.81万元，无形资产减少20.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,625.28万元,其中：政府采购货物支出1,625.28万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,625.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（五）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（六）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

 监督索引号53030006036401111

曲靖市教育体育局2019年度部门决算公开表