曲靖市交通工程质量安全监督站部门2019年度部门决算说明

目录

第一部分 曲靖市交通工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市交通工程质量安全监督站年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 曲靖市交通工程质量安全监督站年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市交通工程质量安全监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全市公路工程质量安全监督执法工作。

2.负责市管公路建设项目工程质量监督、检测和鉴定工作，全市公路工程质量监督工作的行业管理和业务指导。

3.负责全市公路工程监理单位和人员的资质和资格的管理工作，组织开展监理从业单位和人员的信用评价。

4.负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。

5.受理对公路工程质量事故、质量问题的投诉、举报，组织或参与重大公路工程质量事故的调查和处理。

6.负责全市公路工程养护质量技术状况抽检及评定工作。

7.在市局公路建设安全生产专业委员会领导下完成相应安全监管职责，推行平安工地的创建和考核工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

按照“建设品质工程”的要求，我站坚持按现行的规范和标准进行工程质量安全监督，对出现施工质量缺陷的工程部位均要求进行返工处理。平时在质监工作中做到检查有记录，针对现场检查发现的工程质量安全问题，均下发了抽查意见通知书，确保了工程质量安全处于受控状态。2019年上半年共计监督检查工程建设项目16个，填发《工程质量抽查意见书》7份，《工程质量安全监督检查报告》5份，具体工作表述如下：

1.监督工程项目基本情况：

（1）在建地高项目6个，我站三月份进行了节后复工的综合督查，4月初对全部在建项目进行了安全专项检查，6月和10月对在建高速公路进行了质量安全大督察。

（2）在农村公路监督方面，按照上级文件精神，单个项目20公里及以下的项目由具备相应条件的县区交通运输局负责，我站对各县区农村公路建设开展综合督查和巡视检查。目前，已对符合我站监管的农村公路项目进行了质量安全监督，其中四级及以下农村公路9个。

2.监督工作开展情况

（1）严格实行质量责任人登记制度。质量监督机构对负责监督的公路建设项目实行严格的质量监督责任人制度，每一个项目必须明确一名质量监督负责人和相应的监督人员，对工程的重要工序和关键部位必须实行严格的检查转序验收签字制度，坚持科学的态度，实事求是，以数据说话，充分依托试验检测机构在工程质量管理中的不可或缺的重要作用，自己的检测机构不能检测的项目，必须委托社会上有检测能力的机构检测（如：桥梁、隧道、交通安全设施等）进行检测，根据检测报告出具质量鉴定书。

（2）工地试验室管理工作。一是按照云南省交通运输厅厅文件《云南省公路工程工地试验室备案工作程序(试行)的通知》（云交质监〔2017〕165号）办理了5家工地试验室备案资料。二是根据工地试验室备案情况对高速公路工地试验室进行了抽查，并下发了整改通知。

（3）公路工程质量安全督查工作。2019年工作的重点主要是围绕在建的高速公路以及在建农村公路的质量安全监督工作。一是从源头上紧抓安全监督工作，工程招标阶段硬性要求各投标单位必须持有安全生产许可证，企业“三类”人员必须持有安全生产考核合格证，为此，在办理《工程质量监督申请》时，责成建设方进行审核，并报告有关情况；在施工阶段，我站利用例行督查的时机，再次进行核查。二是安全工作采取全面检查及重点工程督查形式，对全市在建公路工程安全生产进行监督检查。高等级公路安全检查基本情况：严格开展安全大检查及安全专项督查：春节复工检查、汛期大排查以及特种设备、高空作业、危化品专项督查和配合上级安全督查等。农村公路工程，根据今年在建工程情况，我们对工程安全生产进行了督查，主要工作是：检查涉及到的建设、设计、施工、监理等单位落实安全生产主体责任制情况；审查安全管理人员资格、持证、配备、履职情况；检查开工必备的安全条件及各分项工程施工中存在的安全隐患；我们对检查出的问题，填发了《公路工程质量安全监督抽查意见通知书》，要求限期整改。通过各类安全监督检查，全力确保我市上半年工程建设领域零事故发生，营造良好“平安交通”建设氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市交通工程质量安全监督站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。为事业单位编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通工程质量安全监督站部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通工程质量安全监督站部门2019年度收入合计246.67万元。其中：财政拨款收入216.67万元，占总收入的88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的12%。与上年对比收入合计增加77.12万元（上年度收入合计169.55万元），主要原因是因为交通局今年拨付的项目经费有所增加以及本年新增了人员相关人员经费以及日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通工程质量安全监督站部门2019年度支出合计258.93万元。其中：基本支出196.67万元，占总支出的76％；项目支出62.26万元，占总支出的24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支合计出增加29万元（上年度支出合计229.93万元）,主要原因是全市交通工作任务大，相关监督工程项目、公路工程质量安全督查等工作增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市交通工程质量安全监督站机构正常运转的日常支出196.67万元。与上年对比正常运转的日常支出增加16%,主要原因是是工资正常晋级以及单位新增了人员，所以日常公用经费等有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市交通工程质量安全监督站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.26万元。与上年对比项目支出增加1.88万元（上年度项目支出60.38万元）,主要原因是本年度市交通局拨付的项目金额略有增加。具体项目开支主要用于监督工程项目、公路工程质量安全督查等工作开展的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通工程质量安全监督站2019年度一般公共预算财政拨款支出216.67万元,占本年支出合计的83%。与上年对比增加47.12万元（上年度一般公共预算财政拨款支出合计169.55万元）,主要原因是因为本年度有新增人员增加了相关人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。其中：一般行政管理事务3.4万元，主要用于“百人珠源计划”工作经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.38万元，主要用于养老保险缴费支出；其他社会保障和就业支出1.06万元，主要用于社会保障缴费。

2.卫生健康支出11.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。其中：事业单位医疗10.59万元，主要用于医疗保险支出；其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于生育保险及大病医疗补充支出；

3.交通运输支出148.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。其中：其他公路水路运输支出148.59万元，主要用于人员工资津贴及机关运行经费支出；

     4.住房保障支出12.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市交通工程质量安全监督站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费相关支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.54元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通工程质量安全监督站2019年度机关运行经费支出12.69万元，与上年对比增加8%，主要原因是本年度新增了人员以及本年继续严格控制、规范相关支出所以相较上年略有增加。机关运行经费主要用于本单位办公费水电费等保障本单位正常机构运转。

部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市交通工程质量安全监督站部门资产总额8.55万元，其中，流动资产1.37万元，固定资产7.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

曲靖市交通工程质量安全监督站2019年部门决算表