监督索引号53030018028301000

曲靖市委党史研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市委党史研究室(市政府地方志办公室）是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。属参公管理的正处级单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用行政单位会计制度。经费由财政全额拨款的一级预算单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

编撰、出版、发行了《曲靖史志》《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》;收集、编撰《曲靖改革开放40年》相关资料；完成市委、市政府要求的各项工作任务和省委党史研究室、省政府地方志办公室安排的各项业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市委党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市委党史研究室2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休3人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市委党史研究室2019年度收入合计677.26万元。其中：财政拨款收入677.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加20.26万元，增长3%。主要原因是2019年5月份调入一名处级领导、6月份提拔一名处级领导和3名科级干部所增加的工资、养老保险、住房公积金等人员经费支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市委党史研究室2019年度支出合计690.78万元。其中：基本支出548.66万元，占总支出的79％；项目支出142.12万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加16.28万元,增长2.4%，主要原因是2019年5月份调入一名处级领导、6月份提拔一名处级领导和3名科级干部增加的工资、养老保险、住房公积金等人员经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市委党史研究室机关正常运转的日常支出548.66万元。与上年对比减少1.83万元，主要原因是2018年度有一名处级领导退休。此项支出包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和离退休人员的离退休费、养老保险支出、卫生健康支出和住房保障支出占基本支出的79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市委党史研究室完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.12万元。与上年对比增加18.12万元，主要原因是2018年结转的13.5万元和2019年新增的史志馆建设项目资金28.6万元在在当年项目完成后全部列支。具体项目开支及开展工作情况如下：

4.《曲靖简史》13.5万元(上年度结转）。主要用于印刷费、稿费等支出。

5.曲靖史志馆专项经费28.6万元。主要用于办公费、接待费、书架和电脑购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出690.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16.29万元，增长2.4%,主要是因为基本支出减少1.83万元，而项目支出增加18.12万元所致（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出496.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.92%，主要用于行政运行2013101在职人员的工资、津贴和一般行政管理事务2013102（《曲靖年鉴》《曲靖史志》等项目支出）；

2.社会保障和就业（类）支出118.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.2%，主要用于归口管理的行政单位离退休费2080501离退休人员的离退休工资、在职人员的基本养老保险缴费2080505和机关事业单位职业年金缴费2080506支出；

3.卫生健康（类）支出50.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%，主要用于行政单位医疗2101101和公务员医疗2101103等在职、离退休人员的各项医疗补助和生育保险、工伤保险等；

4.住房保障（类）支出24.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，主要用于在职干部职工的住房公积金补助2210201。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.46万元，支出决算为6.25万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，完成预算的60.4%；公务接待费支出决算为3.73万元，完成预算的87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则减少公务用车使用成本，出差提倡公共交通工具出行和减少公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.21万元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.65万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则减少公务用车使用成本，出差提倡公共交通工具出行；业务往来提倡电子数据网络交换或传真减少公务接待次数及费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占40%；公务接待费支出3.73万元，占60%。具体情况如下：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、到上级业务部门培训、学习、会议或到县上调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.73万元。其中：

国内接待费支出3.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。上级主管部门到本单位调研、督查工作；外地州相关部门到本单位交流、学习；县（市）区本系统各单位到本部门办理业务和交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出   无

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市委党史研究室2019年机关运行经费支出22.8万元，与上年对比增加0.23万元，主要原因是办公费略增。部门机关运行经费主要用于单位日常工作运转的办公费、水电费、邮寄费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市委党史研究室资产总额72.3万元，其中，流动资产50.8万元，固定资产资产21.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.09万元，其中：流动资产减少9.1万元，固定资产减少2.99万元，在建工程0万元，无形资产0万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：国有资产占有使用表中的固定资产数值均为净值

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.67万元，其中：政府采购货物支出8.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映用于正常开展工作用于购置办公设备即固定资产、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。

监督索引号53030018028301111

曲靖市委党史研究室2019年决算公开表