曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队为曲靖市公安局交通警察支队下设的二级预算单位，其主要职能职责为：

1、宣传、贯彻、执行党和国家的安全生产方针、政策以及国家道路交通管理法律法规，负责辖区高速公路道路交通管理、交通事故预防和处理工作，开创交通管理工作新局面。

   2、加强交警队伍思想政治工作和正规化建设，组织民警认真学习邓小平理论，不断提高队伍的政治、业务素质和执法水平。

    3、负责辖区内道路交通秩序管理，经常开展调查研究，及时解决交通管理工作中出现的新情况和新问题，狠抓事故预防，缓解交通拥堵，确保安全畅通。

    4、依法处理辖区内发生的道路交通事故。

    5、加强辖区内交通安全宣传教育工作，提高广大市民的交通法制观念和自我保护意识。

   6、经常检查民警执行道路交通管理法规和贯彻各项规章制度的情况，及时表彰先进，发现、纠正队伍中出现的不正之风和违法乱纪行为。

    7、加强内部行政、卫生管理和精神文明建设，创造整治、有序、文明的工作和生活环境。

    8、加强社会治安综合治理工作，强化内部治安防范，控制和减少治安案件和治安灾害事故。

    9、法律规定和上级部署的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、队伍建设方面。

（1）、以创建“五型”公安为抓手，狠抓落实。

（2）、落实从严治警和从优待警，提升队伍整体战斗力和凝聚力。2、交通安全管理工作方面

（1）、围绕事故“退三”攻坚这一主线。一是开展路面净化专项行动。二是抓好重点违法治理。三是狠抓科技管控应用。四是事故“退三”攻坚成效显著。

（2）、围绕“除隐患、防事故、保大庆”这一主线。

（3）、围绕扫黑除恶专项斗争这一主线。一是通过周会、队伍会、专题部署会，从上至下对扫黑除恶工作进行动员部署，将各项精神、要求传达至每位民警、辅警，为开展扫黑除恶专项斗争提供思想保障。二是积极做好高速公路扫黑除恶专项斗争工作的信息收集、线索摸排。

3、积极参与全市创文。      

一是结合全市创文工作要求，全力提升大队办公区域环境卫生和外在形象，深入开展志愿服务活动，广泛开展宣传工作等，全面投入到全市创文工作中。二是响应支队号召，抽调30余名警力支援开发区创文迎检。期间，大队警员严守工作纪律，以良好的仪表仪态、饱满的精神展示了曲陆交警的良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队的部门人员和车辆编制按有关保密规定，不宜对外公开。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2019年度收入合计1138.89万元。其中：财政拨款收入1138.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少498.31万元，主要是严格执行厉行节约及科技管控项目减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2019年度支出合计1214.16万元。其中：基本支出758.73万元，占总支出的62.49％；项目支出455.43万元，占总支出的37.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少355.38万元。主要原因是2018年补发了之前的民警基本工资、艰边津贴调整增资，补发执勤岗位津贴、发放民辅警市级文明单位奖励等人员经费支出，2019年没有此项发生及大队科技管控项目完工验收，支付相关款项，2019年没有较大工程支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队正常运转的日常支出758.73万元。与上年对比减少53.94万元, 主要原因是2018年补发了之前的民警基本工资、艰边津贴调整增资，补发执勤岗位津贴、发放民辅警市级文明单位奖励等人员经费支出，2019年没有此项发生。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455.43万元。与上年对比减少301.44万元,主要原因是2018大队科技管控项目完工验收，支付相关款项，2019年没有较大工程支出。项目支出包括道路交通事故预防入处理专项、交通安全宣传教育专项、法律文书制作专项、交通序管理专项、警营租用专项、道路交通管理其他项目专项、信息网络建设专项、政法转移支付办案业务专项、政法转移支付业务装备专项等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2019年度一般公共预算财政拨款支出1206.56万元,占本年支出合计的99.37%。与上年对比减少362.98万元,主要原因是2018年民警基本工资、艰边津贴调整增资，补发执勤岗位津贴、发放民辅警市级文明单位奖励、科技管控项目完工列支等大项的人员经费支出及设备购买经费支出，而2019没有这些大项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．公共安全（类）支出1,071.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。其中行政运行623.45万元，一般行政管理事务206.86万元，信息化建设87.66万元，执法办案153.31万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出623.45万元；办公费、水费、公务接待费、劳务费等日常公用经费（商品和服务支出）支出55.11万元；事故预防及处理专项、道路交通安全宣传、信息网络建设等专项支出447.83万元；

2.社会保障和就业（类）支出56.81万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出56.81万元，主要用于缴交基本养老保险费;

3.住房保障（类）支出33.99万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。其中住房公积金33.99万元，主要用于用于缴交住房公积金；

4.卫生健康支出44.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。其中行政单位医疗28.33万元，公务员医疗补助12.75万元，其他行政事业单位医疗支出3.40万元，主要用于缴交医疗保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.44万元，支出决算为41.09万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.76万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是大队在确保日常工作运转的基础上，严格厉行节约、严格“三公”经费支出管理，严格控制预算支出。

2019年度财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.35万元，下降7.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降0.84%；公务接待费支出决算减少3.05万元，下降34.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因大队在确保日常工作运转的基础上，严格厉行节约、严格“三公”经费支出管理，严格控制预算支出，努力实现大队公务接待、公务用车运行维护支出只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.33万元，占85.98%；公务接待费支出5.76万元，占14.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于警卫开道、节假日安保及上路巡逻执勤等执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.76万元。其中：

国内接待费支出5.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1065人（其中：外事接待人次0人）。接待上级或同级相关业务部门的业务工作检查、考核及来访、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2019年机关运行经费支出55.11万元，与上年对比，增加33.86万元,主要原因是车补等经费2018未在机关运行经费中列支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队资产总额799.2万元，其中，流动资产227.46万元，固定资产205.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程365.63万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.98万元，其中流动资产减少78.29万元，固定资产减少36.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产55项，账面原值53.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18.87万元，其中：政府采购货物支出18.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。我单位是曲靖市公安局交警支队下属的二级预算单位，所有项目预决算都是由一级预算单位曲靖市公安局交警支队汇总、上报，没有明细到二级预算单位。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项情况

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队 “项目支出”：主要是指曲陆大队为完成或履行其特定工作职责或事业发展目标所需的各项经费开支。

交通管理项目经费分为日常性项目经费和一次性项目经费两类。日常性项目经费包括道路交通事故预防入处理专项、交通安全宣传教育专项、法律文书制作专项、交通秩序管理专项、警营租用专项、道路交通管理其他项目专项、信息网络建设专项、政法转移支付办案业务专项、政法转移支付业务装备专项经费等；一次性项目经费包括基础设施建设、维修专项支出、大型设备购置专项支出和信息化建设专项支出等经费。

曲靖市公安局交警支队曲陆高速公路交巡警大队2019年度部门决算公开表.xls