监督索引号53030018047301000

曲靖市强制隔离戒毒所2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市强制隔离戒毒所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市强制隔离戒毒所主要承担由公安机关决定的全市强制隔离戒毒人员的收治工作，并对戒毒人员进行教育矫治，戒除毒瘾，回归社会，为全市社会稳定做出应有贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年的主要任务是：2019年，曲靖市强制隔离戒毒所在市委、市政府的坚强领导下，在省司法厅和省戒毒局的指导帮助下，始终坚持“以人为本，科学戒毒，综合矫治，关怀救助”的戒毒工作方针，扎实推进全国统一的司法行政戒毒模式，认真履行职责使命，锐意进取，扎实工作，维护场所安全稳定，实现“六无”目标，圆满完成了各项工作任务，为维护全市社会政治稳定，建设平安法治曲靖做出来积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市强制隔离戒毒所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市强制隔离戒毒所2019年末实有人员编制128人。其中：行政编制128人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员128人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人，其他人员0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市强制隔离戒毒所2019年度收入合计4,796.75万元。其中：财政拨款收入4,469.64万元，占总收入的93.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入327.11万元，占总收入的6.82%。与上年对比减少202.84万元。主要原因是我所场所改造，收治学员人数下降，学员生活费随之下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市强制隔离戒毒所2019年度支出合计5,165.34万元。其中：基本支出4,242.36万元，占总支出的82.13%；项目支出922.98万元，占总支出的17.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加131.09万元。主要原因是：干警及辅警人数增加，基本支出相应增加。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市强制隔离戒毒所正常运转的日常支出4,242.36万元。与上年相比，增加310.98万元。主要原因是干警及辅警人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出922.98万元。与上年对比，减少179.89万元，因为2019年度所政设施建设费用减少。具体项目开支及开展工作情况如下：戒毒人员基本医疗保险支出12.04万元，用于购买戒毒人员基本医疗保险；强戒学员解除路费7.71万元，用于学员解除强制隔离时能安全及时回家的路费；五大中心改造补助经费3.62万元，用于维修改造五大中心；病残吸毒人员救治费13.99万元，用于病残吸毒人员的救治；强戒人员教育经费30万元，用于强戒学员的理论学习，生产技能的学习培训；危急重病人抢救治疗费10.67万元，用于危急重强戒学员的抢救治疗费；戒毒所网络信息和安防系统运行维护费用182.3万元，用于全所网络信息安全及维护；戒毒人员矫治区智能AB门建设251.18万元，用于矫治区AB门建设；所政设施建设110万元，用于所政设施改造；警犬驯养费21.39万元，用于三只警犬的训练器材、喂养狗粮；医疗设备购置109.64万元，用于强制隔离戒毒所医院设备购置；强制隔离戒毒人员被服费50万元，用于购买强制隔离戒毒人员被服的购买；强戒人员调遣经费15万元，用于我所学员在省内所间调遣所产生的费用；辅助管理人员、技术辅导员、关键要害岗位人员经费15万元，用于三岗人员工资；警察辅助经费20万元，用于学员外出就医安保、处突、诊断评估等费用；偿还基建借款15.8万元，偿还基建工程欠款；强制隔离戒毒人员医疗费30万元，用于强制隔离戒毒人员的医疗物资采购；警用装备经费20万元，用于采购单警装备等训练器材；艾滋病防治费3.78万元，用于艾滋病病毒戒毒人员医疗；抗病毒治疗常规检测0.85万元，用于艾滋病病毒检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款支出4,844.41万元,占本年支出合计的93.79%。与上年相比，减少189.84万元，主要原因为专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出4,186.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%。主要用于行政运行，强之隔离戒毒人员生活及教育，所政设施建设和其他强制隔离戒毒支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出323.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于基本养老保险缴费，职业年金缴费；

  9.卫生健康（类）支出197.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于重大公共卫生专项，行政单元医疗保险费缴纳，公务员医疗补助缴纳，其他行政事业单元医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出138.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房公积金的缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.16万元，支出决算为16.79万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.94万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行市委市政府的坚持厉行节约精神，坚持按规定按原则接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.88万元，下降34.59%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少5.85万元，下降29.55%；公务接待费支出决算减少3.03万元，下降51.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行市委市政府的坚持厉行节约精神，坚持按规定按原则接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.94万元，占83.04%；公务接待费支出2.85万元，占16.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.85万元。其中：

国内接待费支出2.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。到单位调研、询问学员、办理戒毒人员调遣发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市强制隔离戒毒所2019年机关运行经费支出310.55万元，与上年对比减少11.15万元，主要原因在于三公经费下降，机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市强制隔离戒毒所资产总额9076.12万元，其中，流动资产1066.82万元，固定资产2361.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5505.19万元，无形资产142.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5505.41万元，其中;流动资产减少32.14万元，固定资产增加32.36万元,在建工程增加5505.19万元，无形资产增加0万元，报废报损资产201项，账面原值145.74万元，实现资产处置收入2.38万元；出租房屋1426.18平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入39.9万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额399万元,其中：政府采购货物支出206万元;政府采购工程支出178万元;政府采购服务支出15万元;授予中小企业合同金额399万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政补助收入：是指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位资产项下的事业基金和专用基金。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030018047301111

曲靖市强制隔离戒毒所2019部门决算公开表.xls