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中国共产党曲靖市委员会办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党曲靖市委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心任务，按照中央和省、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责中共曲靖市委国家安全委员会办公室职责；统一管理曲靖市委机要和保密局，统一管理曲靖市档案局（馆）；协调市关工委办公室工作；协调市信访局做好人民群众的来信来访工作；负责做好与市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委办公室的有关协调工作；负责对市直党委（党组）办公室、各县（市、区）委办公室工作进行指导；完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

紧紧围绕中央和省委、市委重大决策部署，紧密结合工作实际，狠抓各项工作落实，不断提升“三服务”工作的质量和水平，做到了综合协调有序、文稿撰写质优、信息上报快捷、会议筹备圆满、应对急事高效、工作落实到位、督促检查有力，当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，打造让党放心人民满意的模范机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党曲靖市委员会办公室；

2、中国共产党曲靖市委员会机要局；

3、曲靖市国家保密局；

4、曲靖市关心下一代工作委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2019年末实有人员编制101人。其中：行政编制88人（含行政工勤编制19人），事业编制13人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员19人），事业人员14人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2019年度收入合计3,648.13万元。其中：财政拨款收入3,648.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加315.26万元，增长9.5%，主要原因是涉密项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2019年度支出合计3,700.17万元。其中：基本支出2,433.43万元，占总支出的65.77%；项目支出1,266.74万元，占总支出的34.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加16.57万元，增长0.4%，主要原因是涉密项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,433.43万元。与上年对比减少33.68万元，下降1.4%，主要原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,266.74万元。与上年对比增加50.25万元，增长4.1%，主要原因是涉密项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机关大院绿化保洁及保安费支出40万元，用于市委机关大院维护及保安人员工资支出。

2.专项业务费支出50万元，用于保障大型活动及领导重要公务活动支出。

3.综合目标责任制考核业务经费支出50万，用于全市综合目标责任制考核相关业务支出。

4.督办业务费支出50万元，用于开展督查工作相关支出。

5.文件打印费支出40万元，用于以市委名义和市委办公室名义印制的文件，相关文稿材料印刷、耗材等支出。

6.办公自动化及网络维护费支出30万元，用于办公用网络租用及运行维护支出。

7.调研经费支出20万，用于开展调研工作相关差旅等支出。

8.《中办通讯》订购及市委文件汇编经费支出30万，用于刊物订购及文件汇编相关支出。

9.传真费15万元，用于传真相关支出。

10.曲靖市党委系统信息稿费及业务经费支出20万元，用于党委系统信息业务支出。

11.市狠抓落实年领导小组办公室和综合督查室业务经费支出60万元，用于市狠抓落实年领导小组办公室和综合督查室业务支出。

12.《曲靖通讯》汇编经费支出20万元，用于《曲靖通讯》汇编、印刷等支出。

13.党务公开专项经费支出10万元，用于曲靖党务公开网及党务公开栏维护支出。

14.关心下一代工作经费支出25万元，用于市关工委办公室相关业务支出。

15.曲靖市未成年人司法项目业务专项经费支出25万元，用于未成年人司法救助、教育等业务支出。

16.专用通信设施设备保障业务经费支出20万，用于专用通信设施设备保障业务支出。

17.会议费支出71.4万元，用于市级会议支出。

18.其余项目为涉密项目，具体项目及内容不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,700.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加16.57万元，增长0.4%，主要原因是涉密项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,044.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。主要用于机构提供公共服务所需的一般性支出。其中：2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）1712.26万元，主要用于机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；2013102（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务）1117.92万元，主要用于开展相关业务项目支出；2019999（其他一般公共服务支出）214.67万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出346.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于机构离退休人员工资等支出。其中：2080102（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务）3.4万元；2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 归口管理的行政单位离退休）132.4万元；2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）192.84万元；2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出）12.96万元；2080599（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出）5.18万元；

  9.卫生健康（类）支出180.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于医疗保险等支出。其中：2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）111.55万元；2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）56.02万元；2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）12.52万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出128.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于机构在职职工住房公积金等支出。其中：2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）121.93万元；2210203（住房保障支出-住房改革支出-购房补贴）6.52万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.78万元，支出决算为76.41万元，完成预算的145%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为73.85万元，完成预算的225%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算没有含党群系统平台用车（30辆）费用，决算数含平台车辆运行维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少35.03万元，下降31.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少16.8万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.94万元，下降19.54%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降10.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，加强财政资金使用管理，进一步压减公务用车运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73.85万元，占96.66%；公务接待费支出2.56万元，占3.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆以及党群系统平台车辆。主要用于市委办公室及其他党群部门按车改相关规定予以保障的大型会议、重要公务活动、应急通信等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.56万元。其中：

国内接待费支出2.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。上级部门检查指导工作、州市部门交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2019年机关运行经费支出172.36万元，与上年对比减少25.76万元,下降13%，主要原因是公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额5197.05万元，其中：流动资产909.33万元，固定资产4287.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加441.72万元，其中：流动资产增加81.4万元，固定资产增加360.32万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额41.7万元,其中：政府采购货物支出41.7万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030018020101111

中国共产党曲靖市委员会办公室2019年度部门决算表.xls