监督索引号53030011043501000

曲靖市搬迁安置办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市搬迁安置办公室概况

（一）主要职能

1、负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3、负责中型水电水利工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；指导、管理和监督水电水利工程项目法人和市以下政府编制移民安置规划（大纲）、移民安置规划；组织移民搬迁安置验收。

4、掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全市水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5、负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。

6、负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全市搬迁安置工作在市委市政府的领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平系列重要讲话，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格政治纪律和政治规矩，真抓实干，认真解决基层和移民群众提出的问题，切实为重大水利水电项目和移民群众服务。

1、移民搬迁安置稳步推进

2019年移民搬迁安置工作以阿岗水库、车马碧水库、白鹤滩水电站为重点，着力抓好全市10座在水利水电工程建设征地移民搬迁安置各项工作，全市完成移民投资13.1亿元，占计划任务的104%，其中水电工程完成总投资4.7亿元，水利工程完成投资8.4亿元；完成移民安置5027人。完成移民安置5027人，占计划任务的133%。

2、后期扶持完成预期目标

兑付大中型水库移民直补资金6472.32万元。争取后扶项目资金2亿元,实施201个项目，项目实施完工率86%。新开工4个省级、7个市级移民新村项目。在脱贫攻坚工作中，投入移民扶贫资金6931万元，全年减少贫困移民1321人。罗平县避险解困项目完成投资2395万元，已搬迁543人；会泽县第三批避险解困项目完成投资1.6亿元，已搬迁2723人。

3、项目建设监督检查工作有序开展

认真排查了自2011年（十二五）至2019年中央、省、市预算内资金安排的移民项目建设运行情况和移民直补资金管理使用情况，建立了问题台账，督促各县（市、区）认真对照整改措施和整改时限认真落实整改。配合省办完成宣威市后期扶持政策稽察工作对会泽县、罗平县开展2019年度省级大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。每季度收集整理移民项目和资金进度统计表。

4、库区移民信访稳定

认真落实全市综治维稳、平安建设、依法治市的工作责任，签订综治维稳目标责任书，全市共接待移民和影响人口上访30起47人次（市级20起39人次），没有出现进京上访和大规模群体上访事件，库区和移民安置区社会基本稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是曲靖市搬迁安置办公室，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市搬迁安置办公室2019年年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人，2018年超编安置军转人员1名）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2019年度收入合计749.06万元。其中：财政拨款收入749.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加272.06万元，增长50%，增长的主要原因：1.2019年新增2名工作人员，在职5名工作人员职务晋升，增加工资金性支出；2.开展机关职能职责项目经费支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2019年度支出合计624.06万元。其中：基本支出449.06万元，占总支出的72％；项目支出175万元（含政府性基金支出55万元），占总支出的28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加88.37万元，增长16%,增长的主要原因：1.2019年新增2名工作人员，在职5名工作人员职务晋升，增加工资性支出；2.开展机关职能职责项目支出经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出449.06万元。与上年对比增加37.37万元，增长9%,主要原因是2019年调入2名工作人员，5名工作人员职务晋升，导致基本支出经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作经费支出175万元（含政府性基金支出55万元），与上年对比增加51万元，增长41%。增长的主要原因:大中小型水库移民安置前期工作经费和后期扶持项目审查经费增加支出，增加移民监测评估工作经费，移民维稳工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大中小型水库移民安置前期工作经费和后期扶持项目审查经费105万元，主要用于开展曲靖市大中小型水库移民后期扶持项目评审、验收、移民资金稽查等相关工作。

　　2.移民监测评估工作经费15万元，主要用于开展移民后期扶持监测评估工作。

3.移民维稳工作经费55万元，主要用于维护库区移民安置区移民社会维定工作。

项目经费保证了曲靖市搬迁安置办公室顺利完成2019年各项工作任务，曲靖市搬迁安置办公室在云南省2019年系统综合考核中获一等次第二名，在曲靖市委市政府2019年工作考核中获良好等次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出569.06万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增加97.37万元，增长21%。增长的主要原因：1.2019年调入2名工作人员，2019年5月，5名工作人员职务晋升增加工资性支出，导致人员经费支出增加；2. 增加2019年大中小型水库移民安置前期工作经费和后期扶持项目审查经费增加，增加了移民监测评估经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于兑现中共曲靖市委、曲靖市人民政府2018年度全市综合考核绩效奖。  

2.社会保障和就业（类）支出39.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于支付单位承担部分在职人员养老保险缴费和退休人员社保基金统筹外退休费，其中:

①2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休4.77万元。

②2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出35.09万元。

3、卫生健康（类）支出32.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于支出付在职和退休人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等缴费支出，其中:

①2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗20.36万元。

②2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出9.8万元。

③210119卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗2.23万元。

3、农林水（类）支出462.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于支付在职人员工资，维护机关正常运转的一般商品和服务支出（详见公开6表），其中:

①2130301农林水支出－水利－行政运行支出342.68万元；

②2130302农林水支出－水利一般行政管理事务支出120万元。

4、住房保障（类）支出24.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于在职人员住房公积金补助支出。其中：

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出24.36万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.83万元，支出决算为3.70万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强“三公”经费管理，认真落实中央八项规定，二是规范“三公”审批程序,勤俭节约，三是利用电话、视频、网络等现代沟通方式减少了人员往来。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.15万元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降4%；公务接待费支出增加0.0039万元，增长1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因：加强公务用车运行费用管理，利用网络、视频等新形沟通方式，减少人员往来，有效控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占90%；公务接待费支出0.38万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市移民安置、后扶、信访、后扶项目验收等移民相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县（市、区）搬迁安置办公室工作人员到曲靖市搬迁安置办公室汇报、协商移民后扶工作、报送后扶项目申报材料等产生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出53.71万元。与上年对比增加4.66万元，增长1%。增加的主要原因：机关工作人员较2018年增加2名，移民后期扶持、移民项目资金稽查工作任务增加等原因导致。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市搬迁安置办公室资产总额204.28万元，其中:流动资产198.44万元，固定资产净值5.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额增加68.42万元，其中：流动资产增加131.01，固定资产减少62.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购

2019年度，曲靖市搬迁安置办公室政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出9.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

曲靖市搬迁安置办公室根据预算绩效管理要求，认真开展部门整体绩效和项目绩效评价工作，就资金使用社会效益、经费效益、成本效益等进行绩效评价。财政支出绩效自评包括曲靖市搬迁安置办公室部门整体支出绩效自评和3个项目支出绩效自评。详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.农林水支出－大中型水库库区基金安排的支出－其他大中型水库库区基金支出，反映曲靖市搬迁安置办公室用于曲靖市大中型移民后期扶持项目支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付曲靖市搬迁安置办公室的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030011043501111

2019年部门决算公开表.xls