监督索引号53030018013101000

附件3

曲靖市政协2019年度部门决算

第一部分  曲靖市政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议曲靖市委员会是在中共曲靖市委领导和中国人民政治协商会议云南省委员会指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。

中国人民政治协商会议曲靖市委员会和机关的主要职责是：

1.政治协商。主要是对下列事项进行政治协商：市委市政府在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设，以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题；党代会报告（送审稿）、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案；全市政治生活方面的重要事项；地方立法、执法、司法等法治建设的重要问题；行政区划重大调整、变动建议；各民主党派参加政协工作的共同性事务，政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题；政协根据各民主党派和各族各界人士的普遍要求，提请协商的有关重要事项；有必要进行协商的其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况，党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

3.参政议政。主要是对经济、政治、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察和研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委市政府提出意见和建议。

4.贯彻执行市委的政策和措施；对党中央、省委、市委关于加强和改进人民政协工作有关要求的落实情况开展调查研究，向市委和省政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

5.加强同县（市、区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，调查研究市县政协的工作经验、共同性问题及解决办法。

6.完成省政协和市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国和人民政协成立70周年，是全面建成小康社会的攻坚之年。一年来，在中共曲靖市委的坚强领导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中共中央的路线方针政策和省委、市委的决策部署，团结带领广大政协委员，不忘初心、牢记使命，在增进共识中凝心聚力，在服务大局中助推发展，在践行宗旨中关注民生，在履职尽责中担当作为。从助推经济跨越发展、推动改革任务落实、促进生态文明建设、服务民生保障等方面提出意见建议，为推进曲靖经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。

全年召开常委会会议5次、主席会议13次、秘书长会议11次，开展专题协商14次、对口协商7次、界别协商11次，充分发挥了人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。坚持把调查研究作为政协协商的基础，坚持先调研后协商，全年开展重点调研12次、重点视察9次，审查立案提案372件，为助推经济高质量发展、推动改革任务落实、促进生态文明建设、服务民生改善提出意见建议，为更好地议政建言奠定了坚实基础。

（三）机构设置

 市政协设工作机构10个。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会；市政协办事机构2个：市政协办公室、市政协研究室。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市政协2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市政协2019年末人员编制57人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆15辆。其中：机要通信和应急用车3辆、老干部用车1辆，市级公务用车平台车辆11辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市政协2019年度收入合计2928.5万元。其中：财政拨款收入2928.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2801万元相比，增加127.2万元，增长4.6%，收入增加的原因是人员调入、职务变动及正常晋升级别工资导致收入比上年增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市政协2019年度支出合计2928.5万元。其中：基本支出1762.1万元，占总支出的60％；项目支出1166.4万元，占总支出的40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出2801.05万元相比，增长127.45万元，增幅4.6%，支出增长的原因是：人员调入增资、职务变动及正常晋升级别工资等增资导致人员经费支出增加；“数字政协”平台建设项目实施等因素导致项目支出比上年略有增加。

                支出结构分析             单位：万元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市政协正常运转的日常支出1762万元。与上年基本支出1697万元相比，增加65.10万元，增幅3.8%，主要原因是：人员调入增资及职务变动及正常晋升级别工资导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1521.9万元，占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费240.2万元，占基本支出的14％。

支出分布图

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市政协为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1166.4万元。与上年项目支出1104万元相比，增长62.4万元，增幅5.7%。主要原因是“数字政协”平台建设项目实施等因素导致项目支出比上年略有增加。具体项目开支及开展工作情况是：

1、项目名称：曲靖市“数字政协”建设软件开发及信息系统项目。

2、项目支出金额：62.4万元。

3、开展工作情况：2019年11月开始建设至2020年7月结束。主要内容以“两库两端八系统”为业务核心，本次项目建设包括一个数据中心、两个支撑体系、七个应用系统以及一个移动工作APP，建成集委员履职、学习、提案、议政、扶贫、会务、宣传等为一体的“数字政协”体系，为政协委员知情、参政、议政提供规范、通畅、及时的管理服务。

3.1.一个数据中心

即建设曲靖“数字政协”数据资源中心，包含“政协履职基础库”、“政协数字资产库”（委员库、履职库、提案库、会务活动库、社情民意库、共享交换库、历史文献等数据库），全面梳理曲靖市“数字政协”数据资源目录、汇集曲靖政协内部及外部各方数据，形成曲靖政协数据资源中心，为“用数据说话、用数据管理、用数据服务、用数据决策”打下基础。

3.2.两个支撑体系

即构建基础设施、应用平台两大支撑能力。一是搭建包括服务器、存储、网络、安全等设备在内的信息化系统基础环境，构建基础设施环境支撑能力；二是整合数字政协涉及的通用业务服务功能，通过融合服务，推动形成标准化、通用化服务，将政协应用的共性业务集成到一起，构建门户集成、统一服务管理在内的应用平台技术支撑体系。

3.3.八大系统

即建设“数字政协”八大应用系统，包括委员信息管理系统、提案管理系统、履职管理系统、社情民意管理系统、会务活动管理系统、学习管理系统、网络议政和远程协商管理系统、人才库管理系统，内部OA系统。

3.4.移动工作APP

曲靖市政协“移动工作APP”是以两库为基础支持库，基于“统一门户平台”接入曲靖市政协“数字政协”履职管理、学习服务、提案管理、会务活动、网络议政、远程协商、社情民意多重业务服务，为曲靖政协机构和委员提供办公、协商、议政、会务、学习等移动终端服务。

支出分布图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市政协2019年度一般公共预算财政拨款支出2928.5万元,占本年支出合计的100%。与上年支出2801万元相比，增加127万元，增长4.5%，增幅原因是：一是人员调入增资及政策性增资导致人员经费支出增加；二是曲靖市“数字政协”建设软件开发及信息系统项目建设导致项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2458.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、离退休人员工资等人员经费支出和办公经费、会议费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置及保障政协委员视察、调研、协商民主经费以及开展其他履职活动等项目的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出256.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于机关社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出127.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于机关卫生健康支出。

4. 住房保障（类）支出86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于机关住房保障支出。

支出占比图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市政协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113.4万元，支出决算为33.6万元，完成预算的29.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.50万元，完成预算的32.5%；公务接待费支出决算为14.1万元，完成预算的97.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：市政协机关严格落实中央八项规定”精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年“三公”经费支出决算数73.40万元减少39.8万元，减少54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少38.9万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降3%，减少原因：2019年度未因公出国（境），公务用车购置及运行费及其公务接待费按照曲靖市财政局要求减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.5万元，占58%；公务接待费支出14.1万元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障市政协委员视察、调研，推进协商民主广泛多层次制度化发展以及市政协机关日常工作等发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.1万元。其中：

国内接待费支出14.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次1562人（其中：外事接待人次0人）。接待各级政协来曲视察、调研人员，各省（市）政协来曲学习考察、本省州（市）、县（区）政协来曲客人，以及与各界别市、县（区）政协委员联系等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市政协2019年机关运行经费支出127万元，与上年113万元相比，增加14万元,增幅12%。主要原因是人员调入增资及职务变动及正常晋升级别工资导致人员经费支出增加及新增办公设备；二是助推精准扶贫工作支出导致与上年运行经费相比增加。曲靖市政协机关运行经费主要用于日常办公、会议、水电、差旅、汽车燃修、办公设备购置、零星维修等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市政协资产总额1375.8万元，其中，流动资产86.8万元，固定资产1289万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比无变化，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额166.3万元，其中：政府采购货物支出117万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出49.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据财政预算管理要求，曲靖市政协对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个（其中：300万元以上项目一个，即：各级政协建设经费补助500万元），共涉及资金1166.4万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，各项管理制度比较健全且能有效执行，项目实施到位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金安全和规范运行。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

公开07表——“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”，本单位无数据，已在表格左下做文字说明一并公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，使用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

（三）委员视察：就是组织委员深入实际、深入基层，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对全市经济社会发展情况，对人民群众普遍关注的重大问题的调查研究，资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

（四）参政议政：主要用于政协委员开展专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意等人民政协经常性工作产生的费用支出，旨在提升参政议政的能力。

政协曲靖市委员会办公室

2020年 7月30 日

监督索引号53030018013101000

曲靖市政协2019年度部门决算表