曲靖市土地开发整理中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市土地开发整理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市土地开发整理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

市土地开发整理中心主要职能是负责全市土地开发整理项目的规划编制、立项、申报、审核、审批和组织实施。对县（市）区土地开发整理工作进行指导监督等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年整理中心在市局党组的正确领导下，市局各科室给予大力支持，通过全体干部职工共同努力，圆满完成了2019年各项目工作任务，现将工作完成情况报告如下：

1、土地整治项目实施情况

（1）项目验收情况

截至目前，共验收项目23个(其中国家级、省级项目13个，市级项目6个，县级项目4个），建设规模15.63万亩，新增耕地13512.32亩（其中新增水田164.02亩），总投资34695.53万元。

（2）新开工项目情况

2019年计划实施项目14个（其中国家级项目10个，省级项目1个，县级引入民间资本项目3个），建设规模7.3万亩，新增耕地4038.80亩，投资23664.56万元。

（3）项目申报储备情况

未利用地开发储备项目32个，预计可新增耕地47009.10亩，旱改水185.75亩。其中：会泽县11个，新增耕地指标8069.51亩；罗平县9个，新增耕地指标20370.28亩；陆良县6个，新增耕地指标14403.62亩，其中新增水田140.28亩，沾益区6个，新增耕地指标4165.69亩，其中新增水田558.67亩，旱改水185.75亩。

提质改造储备项目2个，预计可新增耕地874.61亩（其中新增水田810.07亩），旱改水3833.24亩。其中：会泽县1个，新增耕地77.9亩（其中新增水田指标77.9亩），旱改水指标884.09亩；沾益区1个，新增耕地指标796.71亩（其中新增水田732.17亩），旱改水2949.15亩。

2、土地整治项目设计变更审查情况

2019年，根据县局申请，上半年共组织了5批次项目设计变更及预算调整专家审查会，审查项目11个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市土地开发整理中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市土地开发整理中心部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市土地开发整理中心部门2019年度收入合计94.76万元。其中：财政拨款收入94.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比:2018年度及以前年度决算并入曲靖市国土资源局机关决算，2019年机构改革，本单位开始独立决算，因此上年度没有对比数据。

二、支出决算情况说明

曲靖市土地开发整理中心部门2019年度支出合计94.76万元。其中：基本支出94.76万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比:2018年度及以前年度决算并入曲靖市国土资源局机关决算，2019年机构改革，本单位开始独立决算，因此上年度没有对比数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市土地开发整理中心机构正常运转的日常支出94.76万元。与上年对比:2018年度及以前年度决算并入曲靖市国土资源局机关决算，2019年机构改革，本单位开始独立决算，因此上年度没有对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市土地开发整理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比:2018年度及以前年度决算并入曲靖市国土资源局机关决算，2019年机构改革，本单位开始独立决算，因此上年度没有对比数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市土地开发整理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出94.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比:2018年度及以前年度决算并入曲靖市国土资源局机关决算，2019年机构改革，本单位开始独立决算，因此上年度没有对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于在职人员基本养老保险缴费8.91万元和离退休人员经费2.35万元。（2080502事业单位离退休2.35万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.91万元）

  2.卫生健康（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于单位开支单位职工医疗保险5.04万元和工伤生育保险0.39万元等方面的支出。（2101102事业单位医疗5.04万元、2101199其它社会保障和就业支出0.5万元）

 3 .自然资源海洋气象等（类）支出71.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于单位人员工资、奖金及日常公用经费。（2200150事业运行71.46万元）

  4.住房保障（类）支出6.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金6.11万元；（2210201住房公积金6.11万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市土地开发整理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有相关经费支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，没有相关经费支出；公务接待费支出决算为0万元，没有相关经费支出%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2019年没有“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比:2018年度及以前年度决算并入曲靖市国土资源局机关决算，2019年机构改革，本单位开始独立决算，因此上年度没有对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市土地开发整理中心部门2019年机关运行经费支出0万元，我单位是事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市土地开发整理中心部门资产总额92.1万元，其中，流动资产85.87万元，固定资产6.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.86万元，其中;流动资产减少0.74万元，固定资产减少5.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评分为96分，我单位部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，群众满意度高，社会效益显著。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位无项目支出，所以没有部门绩效自评情况。

2.我单位2019年没有“三公”经费支出。

3.2018年度及以前年度决算并入曲靖市国土资源局机关决算，2019年机构改革，本单位开始独立决算，因此上年度没有对比数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

曲靖市土地开发整理中心2019年度部门决算公开表