曲靖市城市交通科学研究所2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市城市交通科学研究所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市城市交通科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市城市交通科学研究所主要职能是负责城市交通政策与战略研究；负责组织城市交通专业规划、城市交通综合整治与建设的规划编制；编制重要交通建设项目的可行性研究和提出技术方案；负责组织建设项目的可行性研究和提出技术方案；负责组织建设项目交通影响评价；承担城市道路规划设计和交通设计方案审查；编制城市交通年报，提出城市交通建设发展的年度和近期工作计划建设；开展城市交通领域的基础性研究，开展国际和国内技术交流与合作；开展城市交通新技术和实用技术的开发、应用与推广工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是组织完成了6个修规项目的交通影响评价报告专家审查；二是参与局内组织的国土空间规划编制前期工作；三是完成河长制相关工作要求；四是配合完成国土空间规划前期基础资料收集整理；五是交科所成员参与不动产登记历史遗留问题处理工作；六是交科所成员参与“挂包帮”精准扶贫驻村工作；七是完成政协提案两件；八是配合其他科室完成临时性任务若干；九是局里交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市城市交通科学研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市城市交通科学研究所部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市城市交通科学研究所部门2019年度收入合计117.86万元。其中：财政拨款收入117.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计89.59万元，与上年对比2019年度增加28.27万元，增长31.55%，原因如下：2019年因市政府“珠源计划”新录用2人，故人员经费及单位日常运营费合计增加28.27万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市城市交通科学研究所部门2019年度收入合计117.86万元。其中：基本支出117.86万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计89.59万元，与上年对比2019年度增加28.27万元，增长31.55%，原因如下：2019年因市政府“珠源计划”新录用2人，故人员经费及单位日常运营费合计增加28.27万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市城市交通科学研究所正常运转的日常支出117.86万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.93%。2018年度支出合计89.59万元，与上年对比2019年度增加28.27万元，增长31.55%，原因如下：2019年因市政府“珠源计划”新录用2人，故人员经费及单位日常运营费合计增加28.27万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市城市交通科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比:2018年度无项目收支费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市城市交通科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出117.86万元,占本年支出合计的100%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.93%。2018年度支出合计89.59万元，与上年对比2019年度增加28.27万元，增长31.55%，原因如下：2019年因市政府“珠源计划”新录用2人，故人员经费及单位日常运营费合计增加28.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出17.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于一般行政管理事务6.8万元，在职人员基本养老保险缴费10.49万元，其他社会保障和就业支出0.55万元。（2080102一般行政管理事务6.8万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.49万元、2089901其他社会保障和就业支出0.55万元）

  2.卫生健康（类）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于单位开支事业单位医疗6.04万元和其他行政事业单位医疗支出0.39万元支出。（2101102事业单位医疗6.04万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元）

 3 .城乡社区支出86.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.15%。主要用于单位人员工资、奖金及日常公用经费。（2120201城乡社区规划与管理86.21万元）

  4.住房保障（类）支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金7.38万元。（2210201住房公积金7.38万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市城市交通科学研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.87万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有相关经费支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，没有相关经费支出；公务接待费支出决算为0.87万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位2019年没有“三公”经费预算，由于项目工作，产生了公务接待费用0.87万元，公务接待批次18个，共174人次。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比减少0.01万元，原因:2018年度响应厉行节约的政策，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.87万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市城市交通科学研究所部门2019年机关运行经费支出0万元，我单位是事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市城市交通科学研究所部门资产总额11.27万元，其中，流动资产7.73万元，固定资产3.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.62万元，其中;流动资产减少1.93万元，固定资产净值减少0.34万元，无形资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

我单位无项目支出，所以没有部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位无项目支出，所以没有部门绩效自评情况。

2.我单位2019年产生“三公”经费支出0.87万元，国内公务接待批次18个，共计174人次。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

曲靖市交通科学研究所2019年度部门决算公开表