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曲靖市文化和旅游局2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市文化和旅游局的主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游工作的方针、政策和法律法规，指导、管理曲靖市艺术事业、社会文化体育事业、文化遗产保护事业，指导、开展群众性旅游文化活动，统筹规划曲靖市旅游事业的发展，贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、统筹推进，全面完成机构改革任务。按照市委深化机构改革的工作部署，市文化和旅游局于3月14日正式挂牌成立。机构成立以来，市文化和旅游局全面统筹机构改革中涉及的人财物、业务融合、机关运转等各项工作，妥善处理机关人员转隶、固定资产处置、档案文书管理、办公场所调整等事项，及时制定机关“三定”方案，重新梳理制定各项规章制度，机构改革各项任务快速、有序、高效推进。

2、创新发展，文化建设成果显著。一是成功创建第三批国家公共文化服务体系示范区。二是深入实施文化惠民工程。三是持续加强文物管理与保护工作。举办文物消防安全和文物保护业务知识培训班，组织开展第三批市级文保单位申报评审，积极申请上级维修资金，规范开展文物保护工程，认真开展文物学术研究四是做好非遗项目的保护传承工作。

3、夯实基础，重大项目建设推进有力。一是启动编制三年行动计划。二是通过投融资等方式参与旅游项目开发建设。三是着力推进旅游项目建设。全年入库旅游项目103个，完成旅游行业固定资产投资70.6亿元，完成年度目标任务的102.3%。

4、突出重点，“旅游革命”成效初显。出台《2019年曲靖市“旅游革命”九大工程实施方案》，以实施“九大工程”为抓手，深入推进“旅游革命”各项工作任务落实落细。

5、强化合作，文化旅游宣传营销成效显著。一是加强城市文化旅游品牌宣传。二是借助网络媒体，扩大曲靖旅游的宣传范围。三是举办大型节庆赛事活动。全年组织举办各级各类节庆活动9场（次）四是打造旅游精品线路，提升曲靖旅游品质。五是加强区域合作，促进互相发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.曲靖市文化和旅游局（本级）

2.曲靖市文化市场综合行政执法支队

3.曲靖市博物馆

4.曲靖市国风影剧院

5.曲靖市图书馆

6.曲靖市文物管理所

7.曲靖市新闻图片社

8.曲靖市艺术研究所

9.曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

10.曲靖市美术馆

11.曲靖市文化馆

12.曲靖市艺术剧院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文化和旅游局部门2019年末实有人员编制287人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制265人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），因为涉及军转干，所以行政编目前是超编状态，事业人员251人（含参公管理事业人员15人）。其他人员0人。

离退休人员196人。其中：离休2人，退休194人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文化和旅游局2019年度收入合计7931.78万元。其中：财政拨款收入7782.25万元，占总收入的98.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入149.53万元，占总收入的1.88%。与上年对比减少8823.6万元，下降52.66%,主要原因是机构改革单位拆分合并，曲靖市体育训练中心和曲靖市体育馆合并到曲靖市教育体育局，原曲靖市文化体育局体育人员及职能合并到教育体育局，因此导致体育经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市文化和旅游局2019年度支出合计8043.22万元。其中：基本支出5546.83万元，占总支出的68.96％；项目支出2439.38万元，占总支出的30.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共57.01万元，占总支出的0.72％。与上年对比减少9100.01万元，下降53.08%，主要原因是曲靖市体育训练中心和曲靖市体育馆合并到曲靖市教育体育局，因此导致体育相关基本支出和项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5546.83万元。与上年对比减少1263.8万元，下降18.56%,主要原因是机构改革后，人员减少，相应经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.96％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2439.38万元。与上年对比减少7658.07万元，下降78.84%,主要原因是曲靖市体育训练中心和曲靖市体育馆合并到曲靖市教育体育局，体育相关项目经费减少。具体项目开支及开展情况如下：

1.曲财建〔2019〕40号发改委重点建设项目前期工作经费支出10万元，主要用于发改委要求的重点项目建设工作；

2.曲财行〔2018〕127号2018年第二批旅游发展专项资金支出177.01万元，主要用于旅游发展推介工作；

3.曲财教﹝2019﹞122号文化产业事业发展专项经费322.9万元，主要用于文化产业发展工作；

4.曲财教﹝2019﹞91号旅游行业业务管理50万元，主要用于旅游行业业务督查、事务管理工作；

5.曲财教﹝2019﹞125号乡村文化振兴和乡村旅游振兴规划编制经费50万元，主要用于乡村文化基础设施建设和乡村旅游规划支出；

6.曲财教﹝2019﹞92号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（一般项目、奖励资金）10万元，主要用于公共文化想体系建设支出；

7.曲财教﹝2019﹞165号公共文化服务体系构建经费8.34万元，主要用于公共文化服务体系构建支出；

8.曲财教﹝2018﹞153号曲靖市第四届运动会暨第二届全民健身运动会，主要用于全民健身运动活动开支；

9.曲财教﹝2018﹞2号全民健身元旦穿城长跑活动10万元，主要用于元旦穿城跑服装购置、活动开展；

10.曲财教﹝2018﹞11号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1万元，主要用于公共文化服务体系建设；

11.曲财教﹝2018﹞160号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及绩效目标65万元，主要用于公共文化服务体系建设；

12.曲财教﹝2018﹞84号2018年文化文物事业发展专项资金108.54万元，主要用于文物修缮和保护支出;

13.曲财社〔2019〕113号创新型人才培养专项经费3.4万元，主要用于人才培养经费；

14.曲财农﹝2019﹞46号上海援滇专项资金50万元，主要用于援滇基础设施建设开支；

15.曲财教﹝2018﹞96号2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算34万元，主要用于体育事业发展开支；

16.曲财教﹝2018﹞30号2018年第二批体彩公益金项目资金6.10万元，主要用于体彩公益金开支；

17.曲财教〔2019〕26号博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金43.40万元，主要用于博物馆免费开放补助；

18.曲财教〔2019〕37号曲靖市博物馆公益性岗位补助经费80万元，主要用于公益性岗位工资补助资金；

19.曲财教〔2019〕37号博物馆运行维护费15万元，主要用于博物馆运行维护费用；

20.曲财教〔2018〕16号2018博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金14.37万元，主要用于博物馆免费开放资金；

21.曲财教〔2018〕76号文物征集经费和文物保护经费2.92万元，主要用于文物保护支出；

22.曲财教〔2018〕2号数字化网络化建设5万元，主要用于数字化网络建设开支；

23.曲财教〔2018〕11号数字化博物馆26.14万元，主要用于数字化博物馆建设开支；

24.曲财教〔2018〕160号博物馆提升维修30万元，主要用于博物馆维修开支；

25.曲财社〔2019〕113号珠源党政储备人才3.4万元，主要用于珠源党政储备人才开支；

26.曲财教〔2019〕92号新公共图书馆运营费30万元，主要用于图书馆运营经费；

27.曲财教〔2019〕102号公共图书馆新增图书购书经费80万元，主要用于图书馆购书经费开支；

28.“好人馆”建设经费（上年度组织部给的专项经费）13.38万元，主要用于好人馆建设资金；

29.曲财教〔2019〕92号公共文化服务体系建设专项经费29.36万元，主要用于图书馆公共文化服务体系建设；

30.曲财教〔2019〕102号古籍保护专项经费5万元，主要用于古籍保护和修缮；

31.曲财教〔2019〕168号市图书馆非税收入返还款12.11万元，主要用于非税收入财政返还资金；

32.曲财教〔2019〕15号免费开放补助经费100万元，主要用于免费开放经费开支；

33.曲财教〔2019〕30号公共文化服务体系建设专项经费249.97万元，主要用于图书馆公共文化建设资金；

34.曲财教〔2019〕75号陆良“三支队”旧址省级文物保护单位消防11.43万元，主要用于陆良“三支队”旧址保护建设；

35.曲财教〔2019〕2号曲靖市第八批国保申报、第三批市保申报工作经费3万元，主要用于申报工作；

36.曲财教〔2019〕2号市级文物保护单位及文物安全及消防设施设备经费5万元，主要用于文物保护及文物安全工作；

37.曲财教〔2019〕102号市级文物保护单位分批实施每年两项抢救性维修项目经费10万元，主要两项抢救性维修项目开展；

38.曲财教〔2018〕2号（曲靖古代历史文化研究）编簒出版2万元，主要用于编簒出版支出；

39.曲财教〔2018〕2号市曲靖市古建筑遗产文物专题普查3.64万元，主要用于古建筑遗产文物普查工作；

40.曲财教〔2019〕30号侯氏宗祠和沾益中心小学校址（市级文物保护单位）消防维修补助35.76万元，主要用于沾益中心小学校址消防维修工作；

41.曲财教〔2019〕30号全市文物安全培训7.04万元，主要用于文物安全培训工作；

42.曲财教〔2018〕84号文物保护消防器材经费25.96万元，主要用于消防器材购置；

43.曲财教〔2018〕160号省市级文物保护单位申报经费3.47万元，主要用于文物申报工作；

44.曲财教〔2019〕113号创新型人才培养专项经费3.4万元，主要用于文物管理所创新型人才培养；

45.曲财教〔2019〕1号曲靖市庆祝中华人民共和国建立70周年主题摄影展经费6万元，主要用于图片社摄影经费开支；

46.曲财教〔2019〕1号创建新闻图片社图片库经费4万元，主要用于图片社图片库建立；

47.曲财教〔2019〕37号文化市场综合行政执法专项经费45万元，主要用于文化市场执法工作；

48.曲财教﹝2019﹞102号2019年曲靖市农村文艺汇演暨第六届新剧（节）目展演30万元，主要用于农村文艺汇演暨第六届新剧（节）目展演；

49.曲财教﹝2019﹞30号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金13.97万元，主要用于艺术剧院公共文化服务体系建设；

50.曲财教〔2018〕206号非税收入返还经费43.96万元，主要用于展演中心非税返还；

51.曲财教〔2019〕37号政府采购送戏下乡演出活动40万元，主要用于展演中心送戏下乡演出活动；

52.曲财教〔2019〕102号滇剧《赵五娘》参加云南省新剧节目展演20万元，主要用于展演中心云南省新剧节目展演；

53.曲财教〔2019〕167号参加云南省山茶花奖评选活动专项经费20万元，主要用于展演中心山茶花奖评选活动；

54.曲财教〔2018〕160号文化惠民剧目创作及巡演25万元，主要用于展演中心文化惠民剧目创作及巡演；

55.曲财教〔2019〕102号庆祝新中国成立70周年第十三届全国美术作品展采风创作展览费9.98万元，主要用于美术馆全国美术作品展采风创作展览；

56.曲财教〔2018〕2号改革开放40年及新中国成立70周年美术创作展览费0.31万元，主要用于美术馆展览费；

57.曲财教〔2019〕37号运营维护费12.02万元，主要用于美术馆运营维护支出；

58.曲财教〔2019〕15号2019年“两馆一站”免费开放市级配套经费5.02万元，主要用于美术馆免费开放资金；

59.曲财教〔2019〕15号2019年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金47.22万元，主要用于美术馆免费开放资金；

60.曲财教〔2019〕30号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金26.64万元，主要用于美术馆地方公共文化服务体系建设；

61.曲财教〔2019〕168号非税收入返还14.47万元，主要用于非税返还经费你；

62.表演活动补助专项经费77.47万元，主要用于文化馆表演支出；

63.曲财教〔2019〕48号非物质文化遗产保护传承人生活补助3.66万元，主要用于非物质文化遗产保护传承人生活补助；

64.曲财教〔2019〕15号免费开放补助经费50.55万元，主要用于免费开放经费；

65.曲财教〔2018〕11号数字文化馆设备购置16.16万元，主要用于文化馆数字化建设；

66.曲财教〔2018〕11号全市改革开放40周年宣传十九大精神文艺成果汇演5.99万元，主要用于文化馆宣传十九大精神文艺成果；

67.曲财教〔2018〕11号文艺创作中心建设10万元，主要用于文化馆文艺创作；

68.曲财教〔2018〕11号乌兰牧骑汇演16.40万元，主要用于乌兰牧骑汇演；

69.曲财教〔2018〕160号场馆设施提升改造25万元，主要用于文化馆改造提升；

70.曲财教〔2018〕160号非遗抢救性记录10万元，主要用于文化馆非遗抢救。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出7683.24万元,占本年支出合计的95.52%。与上年对比减少5899.36万元，下降43.43%，主要原因是机构改革后相应经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出219.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于人员工资和日常经费开支。其中：

（1）2010499其他发展与改革事务支出10万元，主要用于日常经费开支；

（2）2019999其他一般公共服务支出209.74万元，主要用于人员工资和日常经费开支。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出5718.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。其中

（1）2070101行政运行780.89万元，主要用于文化和旅游日常经费开支；

（2）2070104图书馆571.81万元，主要用于图书馆日常经费和项目开支；

（3）2070107艺术表演团体1477.30万元，主要用于艺术研究所和展演中心日常和项目开支；

（4）2070108文化活动30万元，主要用于开展文化活动开支；

（5）2070109群众文化603.88万元，主要用于群众文化活动开支；

（6）2070111文化创作与保护265.72万元，主要用于文化文物创作和保护经费开支；

（7）2070112文化和旅游市场管理272.90万元，主要用于文化和旅游执法市场管理；

（8）2070113旅游宣传322.90，主要用于南博、旅博等旅游活动开支；

（9）2070114旅游行业业务管理75万元，主要用于旅游行业相关督查费用；

（10）2070199其他文化和旅游支出257.56万元，主要用于其他文化和旅游相关支出；

（11）2070201行政运行95.95万元，主要用于文物相关基本支出；

（12）2070202一般行政管理事务3万元，主要用于文物相关事务管理；

（13）2070204文物保护17万元，主要用于文物保护资金支出；

（14）2070205博物馆209.14万元，主要用于博物馆相关开支；

（15）2070206历史名城与古迹3.64万元，主要用于历史名城和古迹保护修缮费；

（16）2070308群众体育10万元，主要用于群众体育相关经费开支；

（17）2079999其他文化体育与传媒支出722.04万元，主要用于其他体育相关开支。

3.社会保障和就业（类）支出1042.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于社会保障和就业方面的支出，其中：

（1）2080102一般行政管理事务10.2万元，主要用于保障人员经费开支；

（2）2080501归口管理的行政单位离退休65.99万元，主要用于保障李退休人员公用经费开支；

（3）2080502事业单位离退休412.66万元，主要用于离退休人员工资；

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出453.83万元，主要用于职工基本养老保险支出；

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.29万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

（6）2080599其他行政事业单位离退休支出14.57万元，主要用于离退休行政支出；

（7）2080801死亡抚恤35.41万元，主要用于抚恤金；

（8）2089901其他社会保障和就业支出19.17万元，主要用于其他社保费支出。

4.卫生健康（类）支出338.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于主要用于医疗卫生和计划生育等方面的支出；

（1）2101101行政单位医疗61.42万元，主要用于行政人员医保支出；

（2）2101102事业单位医疗216.48万元，主要用于事业人员医保支出；

（3）2101103公务员医疗补助34.11万元，主要用于公务员医疗补助支出；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出26.31万元，主要用于其他医疗支出；

5.农林水（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。其中：2130599其他扶贫支出50万元，主要用于扶贫支出。

6.住房保障支出314.32，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。其中：2210201住房公积金314.32万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.31万元，支出决算为51.89万元，完成预算的71.76%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为29.23万元，完成预算的79.75%；公务接待费支出决算为22.66万元，完成预算的63.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账；2019年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制公车运行成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.55万元，下降12.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增长0.61万元，增长2.13%；公务接待费支出决算减少8.16万元，下降26.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.23万元，占56.33%；公务接待费支出22.66万元，占43.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于文化发展督查，旅游事业宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.66万元。其中：

国内接待费支出22.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待711批次（其中：外事接待0批次），接待人次3477人（其中：外事接待人次0人）。文化文物接待上级专家、旅游发展接待测评人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文化和旅游局2019年机关运行经费支出54.24万元，与上年对比减少了28.95万元，下降34.80%，主要原因是响应市委市政府要求，厉行节约控制经费开支。部门机关运行经费主要用于曲靖市文化和旅游局日常公用经费开支，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市文化和旅游局资产总额22583.30万元，其中，流动资产2095.22万元，固定资产3048.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17375.20万元，无形资产64.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6859.37万元，其中固定资产减少4959.26万元，流动资产减少475.86万元，在建工程增加219.78，无形资产减少1594.71万元，其他资产减少49.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额59.38万元，其中：政府采购货物支出59.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.40万元，占政府采购支出总额的94.98%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

按照市委市政府机构改革的要求，2019年曲靖市文化体育局文化职能与曲靖市旅游委员会合并成立为曲靖市文化和旅游局， 曲靖市文化体育局中的体育职能与曲靖市教育局合并成立曲靖市教育体育局，原曲靖市文化体育局和曲靖市旅游委员会自然撤销。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006035701111

曲靖市文化和旅游局部门决算公开表.xls