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云南省曲靖农业学校2019年度部门决算

                         目录

第一部分  云南省曲靖农业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省曲靖农业学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。

2、依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。

3、拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。

4、根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。

5、组织教学活动、科学研究、思想品德教育。

6、负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

7、根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。

8、负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。

9、根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。

10、拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。

11、支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。

12、维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。

13、积极完成主管部门布置的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我校将推进教学诊改和内控机制建设，深化内部管理体制、分配制度、教学模式改革；建设一批创新创业实训基地，推动教育教学改革与产业转型升级衔接配套，深化产教融合、校企合作、校校合作，打造学校办学品牌；深化内部管理改革，提高办学效益；巩固省级文明单位和省级平安校园。

2019年度我校重点工作任务：

1、全面推进中国特色社会主义职业教育。

我们要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，严格按照教育部党组教党〔2018〕50号和教党〔2018〕73号等文件要求，坚持社会主义办学方向，切实把党的领导体现在办学治校和教书育人的全过程，确保党的教育方针在学校不折不扣得到贯彻实施。

2、切实抓好教学质量提升和内涵发展工作

全面推进诊改工作，按照《云南省曲靖农业学校教学工作诊断与改进实施方案》打通目标链和标准链，构建“五纵五横”的内部质量保证体系，形成常态化的诊改机制。

3、巩固和提升准军事化管理和“三守三会”德育成果

建立和完善理想信念教育体系，围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。

4、深入推进治理体系与治理能力现代化建设。

努力提高学校管理水平，强化管理部门服务师生的意识和能力。按照国家《关于深化教育体制机制改革的意见》，继续深化综合改革，不断推进学校治理体系与治理能力现代化。

5、进一步加强新时代教师队伍建设

制定学校年度“双师型”教师培养方案，在合作企业中建立“双师型”教师企业实践基地，加强教师培训，将教学实绩、技能水平、技术研发成果等作为专业技术职务评聘的重要依据；促进教师思想政治工作和师德建设，把政治标准放在首位，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，完善教师评聘和考核机制。

6、坚持做好招生就业工作，推进校企合作办学

7、进一步强化安全保卫和后勤服务工作

充分利用宣传栏、校园传媒、国旗下的演讲、主题班会、班级文化栏等，加强消防安全、交通安全、禁毒防艾、防溺水等安全教育、加大“三生教育”和普法教育力度，增强学生的法制观念，聘请法制副校长定期开展警示教育，提高安全责任意识。

8、聚合力量促进学校长足发展

积极组织开展符合离退休教职工身心特点的活动，重视民主党派和无党派人士提出的意见建议，充分发挥民主党派在学校改革建设发展中建言献策和监督职能。充分发挥工会的职能作用，坚持与完善教代会制度，不断提高学校科学化决策和民主化管理水平。

9、努力抓好社会服务工作

抓好“挂包帮、转走访”帮扶村的脱贫攻坚工作，做好2018年各类社会培训工作，

严格按照市创文办、教育局创文办、社区创文办等各级要求，在规定时限内全面完成好每年、每阶段的指标任务。

10、深入推进党建与党风廉政建设

全面深化全面全面从严治党，加强基层组织建设，抓好干部队伍建设，加强党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省曲靖农业学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云南省曲靖农业学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖农业学校2019年末实有人员编制169人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制169人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员169人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员77人。其中：离休3人，退休74人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖农业学校2019年度收入合计9623.92万元。其中：财政拨款收入9143.09万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入480.83万元（含教育收费480.83万元），占总收入的5%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加87.38万元，主要原因是生均定额财政包干经费标准提高。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖农业学校2019年度支出合计9507.92万元。其中：基本支出6367.22万元，占总支出的67％；项目支出3140.70万元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加84.62万元，主要原因是教职工职称职级变动增资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省曲靖农业学校正常运转的日常支出6367.22万元。与上年对比增加1562.79万元，主要原因是2019年度招收学生人数增加，人员经费和日常办学公用经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4520.80万元，占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1846.42万元，占基本支出的29％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省曲靖农业学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3140.70万元。与上年对比减少1478.17万元，主要原因是上级财政下达项目专项资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业学校免学费补助资金，经费支出2155.17万元，主要用于弥补学校日常办学运转出现的经费缺口，确保学校各项教育教学工作有序稳定开展；

2.省政府奖学金，经费支出6万元，激励15名家庭经济困难学生勤奋学习、努力钻研，在德智体美等方面得到全面发展；

3.国家奖学金，经费支出7.2万元，激励12名品学兼优学生勤奋学习、努力钻研，在德智体美等方面得到全面发展；

4.曲靖农村实用人才培训，经费支出158.2万元，2019年培训各类人才20期2200人，着力培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为我市打赢脱贫攻坚，推动乡村振兴战略付诸实施、落地生根，提供坚强有力的人才支撑、智力支持;

5.现代职业教育质量提升专项资金，经费支出756.5万元，其中：高原绿色食品配送中心实训基地建设400万元、园林技术专业实训基地建设200万元、创新人才培养30万元、参加省市各类职业技能竞赛10万元、1+X证书培训22.5万元、教学仪器设备购置94万元；

6.曲靖市政府会计制度改革培训，经费支出15万元，协助曲靖市财政局对全市行政事业单位会计制度进行系统培训，圆满完成了2019年全市行政事业单位会计制度培训，确保新会计制度顺利实施；

7.干部教育培训，经费支出16.2万元，集中轮换第一书记（工作队长）、贫困县（市）党委组织部或政府扶贫办相关业务科室负责同志共计96人参加培训；

8.曲靖市教育教学质量奖专项经费，经费支出8万元，用于表彰奖励了名校长1名、名班主任2名、名教师2名；

9.教科文财务培训，经费支出4万元，用于协助曲靖市财政局对各县区教科文口职工及全市教科文口各部门财务人员进行系统培训。

10.非税收入技能鉴定费返还，经费支出14.43万元，用于开展各类职业技能资格证书考核及鉴定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖农业学校2019年度一般公共预算财政拨款支出9027.09万元,占本年支出合计的95%。与上年对比增加246.48万元，主要原因是招收学生人数增加，人员经费和日常办学公用经费支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于市财政局会计科委托举办全市新旧会计制度衔接培训；

2.教育（类）支出8689.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.26%，其中：

教育支出-职业教育-中专教育8665.44万元。主要用于开展中专学生教育教学及各类社会培训；

教育支出-进修及培训-干部教育16.2万元。主要用于开展第一书记（工作队长）、贫困县（市）党委组织部或政府扶贫办相关业务科室负责同志共计96人业务培训；

教育支出-其他教育支出-其他教育支出8万元。主要用于表彰奖励名校长1名、名班主任2名、名教师2名；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，其中：

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出4万元，主要用于对各县区教科文口职工及全市教科文口各部门财务人员进行系统培训；

4.社会保障和就业（类）支出252.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%，其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休226.37万元，主要用于单位离退休人员工资福利和开展日常活动公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出16.91万元，主要用于缴纳单位退休人员职业年金；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.52万元，主要用于发放抚恤金；

5.卫生健康（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15万元，主要用于缴纳离休人员的医疗统筹经费；

6.农林水（类）支出50.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。其中：

农林水支出-扶贫-其他扶贫支出50.65万元，主要用于就读我校建档立卡学生费用返还和家庭经济困难学生补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖农业学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为10.09万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.09万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算、预算均为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格落实公务用车制度改革，取消一般公务用车1辆，公务用车运行维护费随之减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.78万元，下降44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少7.78万元，下降44%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格落实公务用车制度改革，取消一般公务用车1辆，公务用车运行维护费随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.09万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于送技下乡、扶贫、日常教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖农业学校2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。云南省曲靖农业学校属非参公事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省曲靖农业学校资产总额68217.85万元，其中：流动资产9819.18万元，固定资产51667.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程374.90万元，无形资产6356.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28813.79万元，其中：流动资产减少28075.36万元，固定资产增加4469.49万元，在建工程减少1625.1万元，无形资产减少3582.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1376.38万元，其中：政府采购货物支出229.77万元；政府采购工程支出990.61万元；政府采购服务支出156万元。授予中小企业合同金额534.74万元，占政府采购支出总额的39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006036501111

云南省曲靖农业学校2019年度部门决算公开表