曲靖市博物馆2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市博物馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市博物馆是为社会发展服务、向公众免费开放的公共文化机构，是集收藏、保护、研究、展示与社会教育等功能于一体的综合性博物馆，对曲靖地区的远古地质生态、历史文明进程进行了系统陈列，充分体现了曲靖的地域民族、人文与时代精神。具体职能如下:

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示、以及研究。充实博物馆展品的内容，提高展览的质量。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施防火、防盗、防自然损坏，确保藏品安全。

4.对全市范围内的历史、民俗文物进行调查、征集和保护。

5.做好博物馆宣传工作，充分发挥博物馆的社会教育职能。通过有计划的教育活动，有效地普及科学文化知识，弘扬传统文化，宣传爱国主义，增强人们的审美观念。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年曲靖市博物馆将继续秉持服务于社会公众的理念，在相关主管部门领导下，做好馆藏文物保护、文物陈展、文物研究以及历史文化宣传教育等方面的工作。2019年度重点工作具体如下：

1、制定馆藏青铜器修复方案，确定52件青铜器修复清单，并与云南省博物馆达成代为修复的协议，为双方进一步在文物保护和科学研究方面初步达成共识。

2、委托云南省文物总店征集滇东出土的东汉“建初五年”（公元80年）堂琅铜洗一件，并定为国家二级文物。征集清代至民国实木家具35件，并于“锦绣滇东”展厅内布展，满足之前空置场景的布展需求。征集一批以窦欲峻、窦垿、秦树生等为代表的曲靖古代及我国近代著名人物书法作品，共计19件（套）。征集一批与唐继尧有关的近现代文物及革命文物，共计17件，以满足“三江烽火”展厅护国运动部分的布展需求。

3、完成《曲靖市文物志》中曲靖市博物馆章节的全部撰写工作。

4、完成国家公共文化服务体系示范区的创建工作：制定特殊群体服务制度、设立服务区、服务项目、完成了网站建设，启动数字博物馆建设工作、完成了1个特色资源库的建立、完成了志愿者注册招募、服务记录、管理评价和激励保障机制等各项工作。我馆荣获曲靖市人民政府颁发的创建国家公共文化服务体系示范区先进集体，我馆两名同志分别获得先进个人称号。

5、积极开展博物馆社教宣传活动，发挥博物馆主题教育功能。今年我馆与曲靖多家单位开展了社教活动，力求将曲靖的文化历史完美展现给公众。为给广大群众提供学习机会和增广见闻，2019年我馆针对不同年龄、不同群体，开展了多次社教活动：春节期间在馆内开展“玉犬辞旧岁，金猪迎新春”文博游园活动，为观众及广大市民普及文物常识，宣传《文物保护法》、《博物馆条例》等相关法律知识。

6、切实加强博物馆安全保卫工作，保证场馆的安全运行。在做好日常安全保卫工作的基础上，配套完善安全工作规章制度，制定突发事件应急预案。对安全工作经常督促检查，制定安全工作制度，实行双人双岗24小时昼夜值班，充分利用安全警报设施，从而达到了人防、技防的要求。对展厅、库房的线路、电路、排水管道进行了全面检查。对外墙墙体进行了防漏水处理；在主要的线路上安装了报警器、更换了应急灯等；并对展柜做了防火处理，确保馆藏文物的安全；及时排查电路有无漏电现象，及时排查管道有没有堵塞和水管爆裂等情况；对渗水的顶面及墙体进行了维护保养；对馆内12台电梯的保养进行了督促和检查，保证了馆内安全的正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市博物馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要是曲靖市博物馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市博物馆部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市博物馆2019年度收入合计255.66万元。其中：财政拨款收入250.66万元，占总收入的98.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的1.96%。与上年对比财政拨款收入减少2395.60万元，比上年减少了91%，主要原因是2018年财政下达2400万元博物馆装修布展经费，2019年没有此项目经费；与上年对比其他收入增加5万元，比上年增加100%，主要原因是2019年我馆获得云南省科普教育基地补助5万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市博物馆2019年度支出合计282.49万元。其中：基本支出62.26万元，占总支出的22.04%；项目支出220.23万元，占总支出的77.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加了2.17万元，同比增加了4%，主要原因是人员薪级变动以及2019年我馆增加“珠源计划”1人；项目支出较上年为减少92%，主要原因是2018年财政下达博物馆装修布展经费2400万元，2019年没有此项目经费，总项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市博物馆正常运转的日常支出62.26万元。与上年对比基本支出增加了2.17万元，比上年增加了4%，主要原因是人员薪级变动以及2019年我馆增加“珠源计划”1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市博物馆为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.23万元。项目支出较上年为减少92%，主要原因是2018年财政下达博物馆装修布展经费2400万元，2019年没有此项目经费。

具体项目开展工作情况如下：

1、文物征集。委托云南省文物总店征集滇东出土的东汉“建初五年”（公元80年）堂琅铜洗一件，并定为国家二级文物。征集清代至民国实木家具35件，并于“锦绣滇东”展厅内布展，满足之前空置场景的布展需求。征集一批以窦欲峻、窦垿、秦树生等为代表的曲靖古代及我国近代著名人物书法作品，共计19件（套）。征集一批与唐继尧有关的近现代文物及革命文物，共计17件，以满足“三江烽火”展厅护国运动部分的布展需求。

2、完成《曲靖市文物志》中曲靖市博物馆章节的全部撰写工作。

3、完成国家公共文化服务体系示范区的创建工作：制定特殊群体服务制度、设立服务区、服务项目、完成了网站建设，启动数字博物馆建设工作、完成了1个特色资源库的建立、完成了志愿者注册招募、服务记录、管理评价和激励保障机制等各项工作。

4、积极开展博物馆社教宣传活动，今年我馆与曲靖多家单位开展了社教活动，力求将曲靖的文化历史完美展现给公众。为给广大群众提供学习机会和增广见闻，2019年我馆针对不同年龄、不同群体，开展了多次社教活动：春节期间在馆内开展“玉犬辞旧岁，金猪迎新春”文博游园活动，为观众及广大市民普及文物常识，宣传《文物保护法》、《博物馆条例》等相关法律知识。开展“万物可拓”系列活动之“拓印的力量”，走进北关小学给四、五年级的师生讲解传统拓印的相关知识，让同学们亲自动手感受传拓以及雕版印刷的魅力。5·18国际博物馆日，以“作为文化中枢的博物馆·传统的未来”为主题，在我馆临时展厅与宣威市博物馆携手举办“流动的博物馆”专题展览。6·10文化与自然遗产日，我馆走进麒麟区珠街街道文化综合服务中心，与当地小学开展传统拓片历史、制作的公益讲座。与曲靖市花都汉服社联合举办为期两天的“嘉礼服章”传统汉服文化主题活动。受众广泛，参与人员及观众反馈良好。为响应习近平总书记“让文物活起来”的号召，我馆计划在12月1日邀请昆明市盘龙区非物质文化遗产——传拓技艺的代表性传承人张衡先生莅临我馆，为馆内业务人员以及150余位社会公众进行专业、系统、完整的《中国传拓技艺概说及传拓中的文物保护知识》讲座，同时开展我馆“万物可拓”系列活动之“文物的传拓技术知识”的实操。具有极高的科普价值和文物保护宣传作用。

5、重视人才队伍建设，提供业务保障支持，结合我馆自身实际情况，进行各项目培训。

5月28日至31日，我馆2位工作人员前往云南省博物馆参加“西南博物馆联盟第七次会议暨西南青铜器研究与保护学术研讨会”。

制定曲靖市博物馆安全防范应急预案，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，并于4月30日，6月24日举行消防安全演练活动。

7月22日至26日，我馆工作人员至大理弥渡县参加“云南省公共文化机构法人治理结构改革和县级文化馆、图书馆总分馆制建设业务培训”，为后续即将推行的博物馆理事会制度做好准备。

10月21日至11月8日，我馆1名工作人员前往上海参加“全国博物馆新进人员专业培训”。

6、加强博物馆安全保卫工作，保证场馆的安全运行。博物馆实行双人双岗24小时昼夜值班，充分利用安全警报设施，从而达到了人防、技防的要求。对展厅、库房的线路、电路、排水管道进行了全面检查。对外墙墙体进行了防漏水处理；在主要的线路上安装了报警器、更换了应急灯等；并对展柜做了防火处理，确保馆藏文物的安全；及时排查电路有无漏电现象，及时排查管道有没有堵塞和水管爆裂等情况；对渗水的顶面及墙体进行了维护保养；对馆内12台电梯的保养进行了督促和检查，保证了馆内安全的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款支282.49万元,占本年支出合计的100%。上年收入合计2649.66万元，与上年对比减少2358.34万元,主要原因是2018年增加了2400万元的博物馆装修布展经费，2019年没有博物馆装修布展经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出265.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.91%。主要用于博物馆日常运行维护和专业项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于社会保障缴纳方面支出；

  3.卫生健康（类）支出3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于医疗卫生和计划生育等方面的支出；

  4.住房保障（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于住房公积金购买；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.93万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理预算使用“三公”经费，加强对三公经费支出的管理，对没有公函的一律不予接待，不在接待范围地区的不予接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.73万元，下降64.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.73万元，下64.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位按照相关接待管理办法执行，非公务接待及无公函接待一律不予报账，同时减少不必要的接待，节约“三公”经费资金使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.93万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物馆文物事业发展相关工作交流、学习、培训的到访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市博物馆2019年机关运行经费支出0万元。曲靖市博物馆是事业单位，所产生的运行经费不属于机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市博物馆资产总额85.72万元，其中，流动资产0万元，固定资产74.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61.05万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加61.05万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于事业单位医疗方面的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市博物馆2019年度部门决算公开表