监督索引号53030018022501000

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

2019年度部门决算

目录

  第一部分  中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

11.完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，全面贯彻落实省委十届四次、五次全会决策部署，全力以赴推进党政机构改革，稳步推进重点领域改革，加强和创新机构编制管理，持续深化“放管服”改革，积极稳妥推进事业单位改革，规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作，扎实开展精准扶贫，切实提升自身建设水平，为开创曲靖跨越式发展新局面提供了坚强的体制机制保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。在职在编实有人员26人，其中：正处级2人，副处级4人，正科级13人、副科级3人、科员1人、未明确职务1人，机关工人2人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计596.38万元。其中：财政拨款收入596.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年度增加了46.60万元，增幅8.48%，主要原因是：(1)录用工作人员增加了人员经费；(2)增加了2018年度综合考核评价责任制兑现资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计611.47万元。其中：基本支出541.38万元，占总支出的88.54%；项目支出70.09万元，占总支出的11.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加了12.50万元，增幅2.09%，主要原因是录用工作人员增加了人员经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出541.38万元。与上年相比支出增加46.61万元，增长9.42%，主要原因是：工资改革调整工资，职务变动等正常调整工资，兑现2018年度综合考核评价责任制，调入工作人员经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出70.09万元。与上年相比支出减少34.11万元，下降32.73%，主要原因是：2019年用项目经费拨付精准扶贫经费数额减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.深化党政机构改革工作支出30万元。工作开展情况：按照党中央、省委的决策部署，在市委坚强领导下，坚持从实际出发，把加强党的全面领导贯穿机构改革全过程，优化政府机构设置和职能配置，加大机构和职责整合力度，统筹推进党政群机构改革，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的机构职能体系，圆满完成全市机构改革工作。市级共印发82个部门（单位）的“三定”规定或职能职责调整通知，涉及班子配备44个部门、挂牌20个部门、人员转隶37个部门均按时完成；全市9个县（市、区）共印发298个部门（单位）和乡（镇、街道）的“三定”规定或职能职责调整通知，涉及班子配备207个部门、挂牌185个部门、人员转隶202个部门均全部完成。

2.机构编制管理工作支出30.09万元。工作开展情况：(1)强化编制动态管理。认真落实《曲靖市机构编制动态管理办法（试行）》，在严控总量前提下，建立健全编制总量核准和动态调整、“零空编”管理、高层次人才专项编制管理、编制使用通知单管理等制度，妥善处理“管住”与“盘活”的关系。(2)开展三甲医院编制总量管理。在市第一人民医院、市第二人民医院、市妇幼医院、市中医医院和曲靖医专试点人员编制总量管理，制定了《曲靖市三甲医院编制管理方式改革实施意见》，有效破解编制总量不足与医疗卫生事业发展之间的矛盾。(3)开展市属公立医院和学校编制分配人事管理方式改革。制定了《关于市属公立医院和学校编制分配人事管理方式改革的实施办法（试行）》，赋予市属公立医院和学校用人自主权，激发用人单位的内生活力和动力。(4)完善机构编制管理工作台帐。建立健全了“机构编制管理证”使用制度和超编制超职数问题整改台账，下达《编制使用通知单》83份、《领导职数使用通知单》29份。

3.事业单位改革工作支出10万元。工作开展情况：（1）承担行政职能事业单位改革按要求完成。与机构改革同步推进承担行政职能事业单位改革，进一步理顺职能职责，实现政事分开，除行政执法机构外，不再保留和新设承担行政职能的事业单位。（2）稳慎推进公益类事业单位改革。根据党政机构改革，同步划转相关事业单位、清理撤销“空壳”事业单位；拟订了市级部门所属事业单位优化整合方案，大力精简“小弱散”机构，合并同质化机构，有效解决事业单位定位不准、职责不清、交叉重复等问题。(3)积极推进从事生产经营活动事业单位改革。对生产经营类事业单位编制、人员、养老保险缴纳、财政补助收入、资产和负债等情况进行了深入调研，确保按要求、按时限完成从事生产经营活动事业单位改革。(4)强化事业单位登记管理。完成37家事业单位《事业单位法人证书》换发，48家机关群团统一社会信用代码证书赋码工作；办理市级事业单位设立登记、变更登记、注销登记47家。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出611.47万元,占本年支出合计的100%。与上年相比支出增加12.50万元,主要原因是：职务变动等正常调整工资，兑现2018年度综合考核评价责任制，调入工作人员经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出496.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和保障单位为完成特定的行政工作任务而发生的专项业务工作支出，其中：

⑴“2011001一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行”414.20万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费等机关运行经费。

⑵“2011002一般公共服务支出—人力资源事务—一般行政管理事务”70.09万元，主要用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作支出。

⑶“2019999一般公共服务支出—人力资源事务—其他一般公共服务支出”12.08万元，主要用于2018年度综合目标责任制考核兑现。

2.社会保障和就业（类）支出47.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出，其中：

⑴“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—归口管理的行政单位离退休”4.76万元，主要用于单位开支的离退休经费；

⑵“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.35万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出38.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于单位医疗方面的支出，其中:

⑴“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”24.14万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

⑵“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”11.34万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

⑶“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗”2.84万元，主要用于缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出29.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于为职工缴纳的住房公积金，其中：“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”29.67万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.27万元，支出决算为13.31万元，完成预算的93.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的85.98%；公务接待费支出决算为9.57万元，完成预算的96.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.94万元，下降6.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降13.86%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降3.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.74万元，占28.12%；公务接待费支出9.57万元，占71.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党政机构改革、事业单位改革、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.57万元。其中：

国内接待费支出9.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次925人（其中：外事接待人次0人）。接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出35.11万元，与上年相比支出减少21.23万元,下降39.05%，主要原因是发放文明单位奖时，2018年计入商品和服务支出，2019年计入工资福利支出,所以机关运行经费减少。机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额54.44万元，其中，流动资产9.33万元，固定资产净值31.33万元（固定资产原值124.25万元、固定资产累计折旧92.92万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程13.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.94万元，其中：流动资产减少17.73万元，固定资产减少91.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

项目支出绩效自评情况详见附表9、附表10。

（二）部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告详见附表11。

（三）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表12。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018022501111

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报表