曲靖市文化馆2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市文化馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

运用各种文艺表现形式广泛开展群众性文化艺术活动，为全民文化素质的提高奠定基石。组织开展文艺演出，辅导、培训文艺骨干，编辑出版大众文艺报刊，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）以开展精彩纷呈的群文活动，履行文化馆公共文化服务职能，提高公共文化服务能力，为全市创建第三批国家公共文化服务示范区验收工作增光添彩。

1.积极组织开展各类群文活动。

一是顺利举办2019年“犬守太平世·梅开如意春”春节大型游园活动。以社会主义核心价值观为引领，营造健康、文明、和谐的人文环境和节日气氛，充分展示全市经济社会发展成果，于2019年2月5、6、7日（大年初一、二、三）三天，每天上午11点至下午16点，在曲靖市文化馆院内举办2019年春节大型游园活动，市民参与人数3000余人。

二是成功举行曲靖市第二十三届青少年曲艺（故事）比赛。5月25日至27日，曲靖市第三十三届青少年曲艺（故事）比赛在文化馆小剧场落下帷幕。本届比赛共有151个节目，21所中小学校、11家培训机构近400名选手参赛，其中有年仅3岁儿童，也有年近20的青年，他们大多来自麒麟、沾益、马龙、罗平、会泽等县（市、区），更有来自乡镇、街道等。活动参赛选手年龄跨度大，覆盖面广，影响力深，受到全市青少年、老师、家长特别关注和一致好评。本届比赛分初赛、复赛和决赛，共角逐出12个金奖、19个银奖、40个铜奖，共评出22家“优秀组织奖”。

三是承办2019年第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会“文化创意曲靖馆”。6月14日，第五届中国-南亚博览会在云南昆明拉开帷幕，由曲靖市文体局主办，曲靖市文化馆承办打造的曲靖市文化创意馆在此次博览会闪亮登场。根据省文化厅的要求，曲靖市文化创意馆以序言展板、两块电子屏播放视频、五块灯箱展板、现场实物展示和部分传承人现场活态传承展示的方式向各方友人展示曲靖的特色。并且以近年国家级、省级优秀获奖剧目《蝌蚪情愿》、《山里》、《大唐公主》和曲靖市参加中央电视台《魅力中国城》节目初赛、复赛竞演和颁奖盛典节目交易板块内容，加上会泽斑铜、潦浒土陶、师宗翰香古木文创根艺“花器”、曲靖世居少数民族传统服饰、爨体书法、曲靖版画等优秀传统文化、文化创意产品和非遗项目作为此次展陈的主要内容。曲靖市文化创意馆以丰富的形式、独特的方法将曲靖的特色展示出来，为文化创意产业发展开辟了广阔的前景。

四是举办曲靖市首届创意曲靖文化活动周。9月21日至27日组织 “七彩踏绣”赛装节目参加首届创意曲靖文化活动周 内容以“七彩踏秀”为主题，分为“青·秀”、“情·秀”、“嫁·秀”三个篇章，采用舞台走秀的形式对民族服装服饰及其文化内涵进行生活化、情景化的诠释，共集中展示30余套曲靖本土世居彝、回、壮、苗、布依、水、瑶族七个民族盛装及传统民族服饰和农耕文化风采，三场次的展演吸引了上万观众。

五是积极参加“七彩云南2019年民族赛装文化节”。组织抽调演员和搜集民族服饰赴楚雄参加“七彩云南2019年民族赛装文化节”，进一步展示曲靖市丰富多彩的民族服饰文化及非物质文化遗产保护成果。共搜集到曲靖本土世居的七个市居少数民族（彝族、回族、壮族、布依族、苗族、瑶族、水族）的生产、生活及重大节日、婚礼盛装共70余套民族服饰，充分体现了我市少数民族服装服饰文化“各美其美，美人之美，美美与共”的理念，弘扬民族文化，发展文化产业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个,其中行政单位0个，事业单位1各个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文化馆部门2019年末实有人员编制36人,事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文化馆部门2019年度收入合计893.31万元。其中：财政拨款收入859.91万元，占总收入的96.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33.4万元，占总收入的3.74%。2018年各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。本年收入1013.52万元。 其中：财政拨款收入926.87万元。占本年收入比重为89.67% 。其他收入86.65万元。占本年收入比重为10.31%。收入减少的原因是项目减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市文化馆部门2019年度支出合计960.94万元。其中：基本支出745.71万元，占总支出的77.6%；项目支出215.23万元，占总支出的22.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计891.56万元。其中：基本支出744.11万元，占总支出的83.46%；项目支出147.45万元，占总支出的16.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年项目支出增加原因是2018年开始的项目2019年完工。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出745.71万元，2018年基本支出744.11万元，占总支出的83.46%；2019年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.23万元。2018年项目支出147.45万元，占总支出的16.54%，2019年项目支出增加原因是2018年开始的项目2019年完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出918.85万元,占本年支出合计的95.62%。2018年度一般公共预算财政拨款支出811.93万元,占本年支出合计的91.07%。2019年度一般公共预算财政拨款支出增加的原因为2018年开始的项目跨年到2019年完工结算支付费用，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出671.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.07%。

  8.社会保障和就业（类）支出161.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。其中事业单位退休费支出92.,46万元，机关事业单位基本养老保险费支出57.39，机关事业单位职业年金缴费支出4.61万元，死亡抚恤支出4.14万元，事业单位职工失业保险缴费支出3.21万元。

  9.卫生健康（类）支出45.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出39.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。住房保障支出均为职工住房公积金支出39.92万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.16万元，支出决算为3.06万元，完成预算的96.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，完成预算的96.59%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的97.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数预算数的主要原因严格执行节约办公相关政策。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长51.87%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降30.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行节约办公相关政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占55.56%；公务接待费支出1.36万元，占44.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常外出办公，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文化馆部门2019年机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市文化馆部门资产总额880.19万元，其中，流动资产91.85万元，固定资产788.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220.92万元，其中;流动资产减少76.22万元，固定资产减少153.63万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程0万元，无形资产减少0.07万元，其他资产0万元。没处置房屋建筑物，没处置车辆；出租房屋5020平方米，账面原值390.29万元，实现资产使用收入27万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

           无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

曲靖市文化馆部门决算公开表