曲靖市国风影剧院2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市国风影剧院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市国风影剧院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供我市文艺演出场地，开展群众文化活动的室内场所，放映电影，租赁花卉、餐饮场地。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作是：

 1.党政领导班子组织全体职工认真学习了党的十九大精神。工作中认真贯彻执行了党的路线、方针、政策和上级领导的指示。单位领导班子政治立场坚定、工作作风务实，坚持民主集中、廉洁勤政、有凝聚力、战斗力。党风廉政建设制度健全，措施得力，单位内无违纪事件。

2.积极落实文化体制改革相关社会保障政策，协调财政相关科室，保障了原在职在编职工“五险一金”的拨付。通过协调人事、财政等相关部门，国风影剧院原在职在编职工顺利的参加了事业单位养老保险改革，相关经费也得到了保障，自2019年1月起由财政拨付。

3.积极推进国风影剧院修缮改造项目，对原合同中没有明确约定的税收等较为重要的问题，通过全体职工讨论提出了补充协议，报请局党委同意后，同乙方艰难谈判，最终签订了补充协议，为单位和职工争取了更多利益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市国风影剧院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市国风影剧院部门2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制8人；，事业人员8人，无参公管理人员，其他人员1人，主要是聘用合同工。

退休人员12人。其中：无离休人员，退休12人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市国风影剧院部门2019年度收入合计57.61万元。其中：财政拨款收入57.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年我单位收入合计57.32万元，今年比上年增加0.29万元，是因为财政拨在职职工工资保险增加0.29万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市国风影剧院部门2019年度支出合计114.62万元。其中：基本支出57.61万元，占总支出的50.26%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共57.01万元，占总支出的49.74%。2018年我单位支出合计136.96万元，今年比去年减少22.34万元，是由于今年比去年累计折旧减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市国风影剧院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57.61万元。上年日常支出57.32万元，今年财政拨在职职工保险0.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市国风影剧院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市国风影剧院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出57.61万元,占本年支出合计的50.26%。比上年增加0.29万元，是由于财政拨在职职工保险增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出44.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.1%。其中退休费支出27.39万元，职工养老保险缴费支出11.55万元，职工职业年金缴费支出4.89万元，职工失业保险费支出0.59万元。  

9. 卫生健康（类）支出6.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。  

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。住房保障支出均为职工住房公积金缴费支出7.07万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市国风影剧院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因【请补充详细2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因【请补充详细信息】。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市国风影剧院部门2019年机关运行经费支出0万元，我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市国风影剧院部门资产总额80.93.万元，其中，流动资产80.93万元，固定资产原值541.36万元，固定资产累计折旧541.36万元，固定资产净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.93万元，其中;流动资产减少23.93万元，是由于银行存款减少，固定资产不变,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

国风影剧院部门决算公开表