监督索引号53030006036601000

曲靖高级技工学校2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖高级技工学校是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位性质职业技术学校。坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针和国家的有关的法律、法规及政策从全市经济建设和社发展的需要出发,面向全市九县、市(区)、招收(委培)初中毕业生,培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训,提高其技术业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高技术等级的鉴定工作。   

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委市人民政府、市人社局和学校党委的坚强领导下，我们全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻“五大”发展理念，着力紧抓技师学院申办工作，凝心聚力，锐意进取，开拓创新，学校各项工作取得快速、稳定、健康发展，全体教职工的归属感、自豪感、荣誉感进一步增强，学校的社会知名度、美誉度和影响力进一步提升，2019年全年招生3138人，同比增长60.6%，在校生规模达8965人，办学规模进一步扩大。一年来，我们主要做了以下工作：以质量管理重点，学校治理能力不断提升;以提升教师素质为准则，师资队伍建设逐步加强;以提升内涵建设为抓手，教育教学改革全面深化;以立德树人为根本，人才培养质量显著提升;以平安校园为目标，校园环境更加安全稳定;以校企合作、校校合作为途径，打通育人新通道;以培训鉴定、新型学徒制为基础，社会服务水平显著提高;以钉钉子精神为准则，抓实抓细重点工作;以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面从严治党向纵深发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖高级技工学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖高级技工学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖高级技工学校2019年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员69人。其中：离休0人，退休69人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖高级技工学校2019年度收入合计8223.8万元。其中：财政拨款收入7002.02万元，占总收入的85.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1123.87万元（含教育收费418.07万元），占总收入的13.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入97.91万元，占总收入的1.19%。与上年对比增加3314.05万元，主要原因：1、学生人数增加及学生生均包干经费提高。2、专项资金、非税收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖高级技工学校2019年度支出合计7896.13万元。其中：基本支出5632.27万元，占总支出的71.33％；项目支出2263.86万元，占总支出的28.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2792.54万元,主要原因：学生人数增加837人，外聘教师工资增加924万，学校申办技师学院，学校日常开支增加，专项资金增加了1037.82万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖高级技工学校正常运转的日常支出5632.27万元。与上年对比增加1754.72万元,主要原因是学校申办技师学院，学生人数增加以及外聘教师工资增加导致人员经费和日常开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.37％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖高级技工学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2263.86万元。与上年对比增加1037.82万元,主要原因是免学费补助、国家助学金等专项支出增加，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2019年学校共计收到1311.86万元中职免学费补助，该资金主要用于弥补办学经费不足，提升学校办学条件，改善校园环境，开支1311.86万元，全部使用完毕。

2.2019年学校共计收到4.8万省政府奖学金，该资金主要用于表彰省级优秀学生，2019年按规定全部发放至学生卡中，开支4.8万元，全部使用完毕。

3.2019年学校收到国家助学金572.27万元，该资金主要用于发放中职学生助学补助，2019年按规定全部发放至学生卡中，开支303.26万元，剩余269.01万元结转至下年使用。

4.2019年学校收到现代教育质量提升计划专项资金180万元，其中30万元用于创新人才培养，30万元用于技能竞赛补助，120万元用于校园信息化建设，开支30万元，剩余150万元结转至下年使用。

5.2019年学校收到青年技能人才补助资金共计98.4万元，该资金主要用于培养高级工及预备技师，开支98.4万元，全部使用完毕。

6.2019年学校收到鉴定费返还资金共计7.6万元，该资金主要用于发放鉴定人员相关费用，开支7.6万元，全部使用完毕。

7.2019年使用了上年结转的创业平台补助资金45.58万元，用于学校创业平台的建设，开支4.45万元，剩余41.13万元结转至下年使用。

8.2019年使用了上年结转的现代教育质量提升计划415.21万元，其中60万元用于数控机床的设施设备购买，159.49万元用于机电一体化建设，195.72万元用于电梯实训基地建设，开支273.58万元，剩余141.63万元结转至下年使用。

9.2019年使用了上年结转的国家助学金227.44万元，该资金主要用于发放中职学生助学补助，2019年按规定全部发放至学生卡中，开支227.44万元，全部使用完毕。

10.2019年使用了上年结转的职业教育债券资金47.91万元，该资金主要用于多媒体、工业机器人专项设备，开支2.47万元，剩余45.44万元结转至下年使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖高级技工学校2019年度一般公共预算财政拨款支出6679.90万元,占本年支出合计的84.6%。与上年对比增加1981.88万元,主要原因办学规模扩大，人员经费和日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6334.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%，主要用于学校教职工工资发放、学校日常工作运转以及教学设备的采购。其中：

（1）2050302—中专教育303.58万元，主要用于教学专用设备的购置；

（2）2050303—技校教育6030.49万元，主要用于学校人员经费、日常工作运转以及学生奖助学金的发放。

2.社会保障和就业（类）支出340.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，主要用于发放退休人员工资及退休人员生活补助以及学校日常工作运转等。其中：

（1）2080502—事业单位离退休178.28万元，主要用于2019年学校离退休人员工资及生活补助等；

（2）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出10.72万元，主要用于职业年金的缴费；

（3）2080712—高技能人才培养补助98.4万元，主要用于培养高级工、预备技师相关费用；

（4）2080801—死亡抚恤53.43万元，主要用发放遗属抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要为2019年离休人员医疗费补助。其中：

（1）2101102-事业单位医疗5万元，主要为2019年离休人员医疗费补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖高级技工学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.4万元，支出决算为8.35万元，完成预算的67.34%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.85万元，完成预算的71.32%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的36.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国家厉行节约政策，严格规范三公经费的使用情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.35万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少7.37万元，下降48.43%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降66.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约办事相关政策执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，占94.01%；公务接待费支出0.5万元，占5.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社会培训业务、招生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。学校工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖高级技工学校2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。曲靖高级技工学校属于非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖高级技工学校资产总额23543.19万元，其中，流动资产2100.84万元，固定资产20981.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程383.29万元，无形资产77.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18711.61万元，其中流动资产减少353.92万元，固定资产增加18783.55万元，无形资产增加77.88万元，在建工程增加204.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额659.66万元，其中：政府采购货物支出659.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额659.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

6.机关运行经费:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030006036601111

曲靖高级技工学校2019年部门决算公开表