曲靖市职业教育服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市职业教育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市职业教育服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   曲靖市职业教育服务中心2019年度年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市职业教育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，中心占地2700亩，入住六所院校（含省属能源职业技术学院），学校建筑面积80万平方米，累计完成投资22.3亿元，其中学校16.8亿元。曲靖市职业教育服务中心主要职责为：
    一、负责职教园区各项工作的组织领导、统筹协调，对职教园区各项工作依法管理。
    二、负责编制职教中心相关规划及公共部分工程的建设。
    三、负责园区基础设施和公共服务设施的管理。
    四、负责职教中心对外合作、招商引资、项目引进工作。
    五、协助教育主管部门，支持入驻院校整合职教资源，扩大办学规模，提高办学水平，为社会培养更多合格人才。
（二）2019年度重点工作任务介绍

曲靖市职业教育服务中心统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室、环境卫生综合执法队，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市职业教育服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供养事业单位1个，即曲靖市职业教育服务中心
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    曲靖市职业教育服务中心2019年末经机构编制管理部门核定的编制数为10人，实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

附件：曲靖市职业教育服务中心2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市职业教育服务中心2019年度收入合计402.59万元。其中：财政拨款收入402.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入减少54.45万元，主要原因是项目资金的减少且资金利用率的增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市职业教育服务中心2019年度支出合计402.59万元。其中：基本支出152.59万元，占总支出的37.9％；项目支出250.00万元，占总支出的62.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比,总支出减少54.99万元，其中：基本支出减少10.45万元,项目支出减少44.54万元，基本支出减少的原因是2019年末在编人员离职一名对应的社会保障和就业支出减少；项目支出减少的原因是职教园区排灌站项目建设经费减少。
（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市职业教育服务中心正常运转的日常支出152.59万元。与上年对比基本支出减少10.54万元，减少原因为2019年末在编人员离职一名对应的社会保障和就业支出减少以及公用经费减少。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.4％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市职业教育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250万元。相较2018年，项目支出减少44.54万元，其原因为减少了排灌站建设项目，并提高资金使用效率，优化资源配置，保重点，减少项目资金支出。具体项目开支为：园区内基础设施损毁损坏的维护支出，园区内道路垃圾清运费、绿化养护费、亮化照明电费开支出，园区综合执法队伍、警务经费、防洪排涝清淤等支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市职业教育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出402.59万元,占本年支出合计的100%。较2018年减少44.54万元，原因为减少了排灌站建设项目，并提高资金使用效率，优化资源配置，保重点，减少项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育技术支出367.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及园区基础设施维护管理支出。

6.社会保障和就业（类）支出15.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于事业单位养老保险缴费支出以及工伤保险、失业保险等社保支出。
   7.卫生健康（类）支出8.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于医疗保险费支出。

8.住房保障（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市职业教育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，确保“三公”经费逐年下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.89万元，下降97.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2.91万元，下降95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，确保“三公”经费逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。调职教中心工作中发生的业务接待餐费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市职业教育服务中心2019年机关运行经费支0.00万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市职业教育服务中心资产总额19.64万元，其中，流动资产16.64万元，固定资产净值3万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.45万元，其中固定资产减少55.04万元，固定资产减少55.04万元原因为：自2019年1月1日施行新政府会计制度后计提以前年度的资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据2019年1月《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于印发<曲靖市深化市级机构改革实施方案>的通知》（曲发〔2019〕6号）精神，2019年3月，云南曲靖职业教育中心管理委员会（曲靖职教中心管委会）更名为曲靖市职业教育服务中心，故本报告用机构改革后的单位名称。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

曲靖市职业教育服务中心2019年部门决算表