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曲靖市发展和改革委员会2019年度部门决算

目录

第一部分曲靖市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出曲靖市加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的目标、重大任务及相关政策的意义；统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；拟定全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟定曲靖市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略，新型城镇化战略和重大政策；组织拟定全市综合性产业政策及实施意见；推进实施创新驱动发展战略；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策；贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的法律、法规、规章和政策；承办曲靖市人民政府交办的其他事项等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，市发展改革委继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在市委、市政府的坚强领导下，与全市各级各部门共同努力，坚定信心，狠抓落实，推进各项工作。

1. 全力以赴稳增长。坚持稳增长工作总基调，强化政策落实，紧跟国家、省稳增长政策导向，突出针对性和操作性，制定实施全市2019年促进经济平稳增长的相关政策措施，加大政策宣传力度。强化经济运行监测预警、调度分析，结合实际，科学合理细化分解各项目标任务，加大对“1+4”主要经济指标和建筑业增加值、批发业商品销售额、金融机构人民币存贷款余额、财政八项支出等关键支撑指标运行全过程的监测力度，确保各项指标平稳运行。坚持“起步就是冲刺，开局就是决战”，全力抓好一季度经济运行各项工作，确保实现一季度“开门红”，推动全年经济高开稳走、高开高走。

2. 齐心协力稳投资。认真做好2019年计划编制，夯实项目储备，争取更多项目纳入国家、省“盘子”。进一步完善“补短板、增动力”重大项目库，做好省级“四个一百”、市级“六个一百”重点项目包装储备工作。抓实项目前期，继续实行“专班”工作组抓重点项目前期工作制度，促进项目早落地、早开工。加快项目推进，坚持实行市级领导挂钩联系重点项目、重点招商引资项目工作制度，强化对项目的调研督导、协调服务、督促检查，进一步创新完善重点项目现场观摩和集中开工制度，健全项目建设监测跟踪机制，建立重点项目现场推进会议长效机制，协调解决项目推进中的困难和问题。强化政银企对接，积极向上争取资金和政策扶持。完成市级政府性投融资公司规范整合和转型升级工作，拓展项目融资渠道。强化投资运行调度，对照年度目标任务，按月分解县（市、区）、行业部门投资目标任务，建立项目清单和工作台账，成立市级投资服务工作组，强化监测预警，加大对项目入库、出数的指导服务力度，确保投资平稳运行。统筹推进特色小镇建设，确保每个县（市、区）创建1—2个特色小镇并于2019年6月底前实质性开工建设。着力推进全国性综合交通枢纽前期工作。做好渝昆高铁、师宗至文山铁路项目前期相关工作，配合做好南昆铁路复线前期工作。启动沾益珠江源站（黑老湾）—沾益花山—沾益白水—麒麟越州铁路货运专线前期工作。力争宣威支线机场开工建设，加快推进罗平、沾益、会泽通用机场项目前期工作。抓好乌东德电站送电广东广西输电工程（曲靖段）、红石岩风电场等项目建设，抓好阿岗、红石岩等风电场建设。

3. 立足长远编规划。充分利用“十三五”规划中期调整的机遇，根据中期评估情况，研究提出改进规划实施的有关对策建议，推动各项目标任务顺利实施。超前谋划好“十四五”规划，认真研究国家和省宏观经济发展导向和相关政策，准确把握发展趋势，及时开展“十四五”规划前期课题研究。统筹推进麒沾马一体化建设发展，认真落实加快麒沾马一体化建设发展意见、产业建设三年行动计划等政策措施，进一步深入探索市区两级体制机制理顺工作。积极对接全省乡村振兴战略规划编制情况，及时跟进，力争曲靖市一批重大项目、重要决策、重点举措纳入全省盘子，同时高质量编制好曲靖市乡村振兴战略规划。做好2019年计划的编制和项目谋划，为2019年经济社会发展夯实基础。

4. 破解难题抓产业。全面贯彻落实发展新理念，以供给侧结构性改革为主线，围绕全省打造“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”“三张牌”的目标，深化产业结构调整，优化产业空间布局，夯实园区发展基础，释放产业发展活力，实现六大重点产业集群集聚创新发展。实行市级领导负责制，高层次推进重点产业发展。强化招商引资，抓实项目建设，拓宽产业融资渠道，加快新兴产业发展。严格执行2018年园区修编省的批复，新建项目必须入园，入园项目必须符合园区产业定位，推行“飞地”经济，从根本上解决园区同质化、低端化建设的问题。加快构建科技含量高、市场竞争力强、带动作用大、经济效益好的现代产业体系。

5. 持续深化抓改革。启动梳理2019年经济体制领域改革工作台账和改革工作要点。做好事业单位和国有企业公务用车制度改革工作，指导各行业主管部门提出公务用车改革方案，严格界定改革范围，积极稳妥做好宣传工作，指导督促县级及时启动并完成好事业单位和国有企业公务用车制度改革。持续推进市、县两级行业协会商会与行政机关脱钩改革，清理规范社会组织收费行业，完成全市社会组织清理规范工作。全面推广使用投资项目在线审批监管平台，严格落实固定资产投资项目代码制度，提高项目服务效率。实施“项目审批时间再砍一半”行动并走在全省前列，结合相对集中行政许可权改革推进投资项目协同审批制度，进一步精简审批环节，规范审批流程。进一步升级完善曲靖市五大基础信息库、各类主题信息资源库和各政务部门的信息资源，构建高效可用的政务信息资源共享平台，力争政务信息资源共享交换平台走在全省前列。牵头落实国家、省、市社会信用体系建设工作部署要求，加快建设完成曲靖市社会信用信息平台并上线运行，推进社会信用体系建设工作取得实质性进展，信用监测排名争先进位。

6. 打好脱贫攻坚战。进一步紧盯关键环节，按期完成任务，确保94754人建档立卡贫困人口搬迁任务在2019年春节前全部搬迁入住，新增62069人建档立卡贫困人口搬迁任务在2018年底前全面开工，2019年底前全面建成，2020年春节前全部搬迁入住。围绕推进“整村搬迁、进城安置”，切实提高安置集中度和城镇安置率，协调农业、人社等部门进一步细化就业、就学、就医、产业扶持等方面的政策措施，确保建档立卡贫困搬迁人口如期脱贫销号。

7. 强化监管稳物价。全面深化价格改革，重点抓好国家、省关于成品油、水、电、天然气等资源性产品价格改革政策在本地的贯彻落实。进一步健全市场物价监测预警机制和应对市场价格异常上涨工作预案，持续加强对市场重要商品的价格监测，有效控制居民消费价格指数。认真抓好国家和省出台的取消、降低、减免、免征行政事业性收费和经营服务性收费政策的落实，强化涉企涉农及民生收费的监管，切实减轻社会和企业负担。

8. 着力抓好粮食安全。全面落实粮食安全行政首长责任制，严格执行省、市级储备粮（油）的管理规定，加大对省、市级储备粮（油）监督检查力度，突出抓好政策性粮食销售出库监管，确保省、市级储备粮（油）任务完成。加大工作协调力度，确保市级粮食储备库建设项目顺利推进。继续推进依法管粮，对政策性粮食库存开展专项检查或随机抽查，重点核查。加强对库存粮食质量的监督检查。加强对原粮和政策性成品粮质量安全监测。强化粮食法制宣传。完成粮食收获质量等检测任务。

9. 着力抓好党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全面贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施办法，认真学习《中国共产党章程》，学习《习近平谈治国理政》第一、二卷，学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进全面从严治党。严格落实“三重一大”集体讨论制度。严格落实“三会一课”、党员固定活动日、党费日、党员积分制管理、“政治生日”等制度，建设规范化党支部。做好意识形态、依法治市、工会、妇女、统战、法规、综治、保密、维稳、信息、宣传、安全生产、西部大开发、普法、老龄、国民经济动员工作。认真办好人大代表建议和政协委员提案。着力创建“学习型、效能型、服务型、法治型、廉洁型”五型机关，打造“阳光发改”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市发展和改革委员会2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，是曲靖市发展和改革委员会机关；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位4个，分别是：曲靖市公益性项目代建管理中心、曲靖市粮油产品质量监督检验站、曲靖市粮油市场监督管理支队和曲靖市军粮供应管理站4个全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市发展和改革委员会2019年末实有人员编制128人。其中：行政编制87人（含行政工勤编制7人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员81人（含行政工勤人员7人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员91人。其中：离休2人，退休人员89人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆11辆（其中：现在编实有车辆4辆，其余车辆7辆已移交公共资源交易中心）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市发展和改革委员会2019年度收入合计12,040.68万元。其中：财政拨款收入9,898.15万元，占总收入的82.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,142.53万元，占总收入的17.79%。与上年对比减少9229.68万元，下降43.39%。主要原因：一是因机构改革从本部门划出部分人员，导致工资及随工资计提的住房公积金、养老保险、医疗保险、公用经费等基本支出减少；二是因沪昆客专曲靖北站片区建设项目已结束，减少沪昆客专曲靖北站片区建设资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市发展和改革委员会2019年度支出合计11,798.23万元。其中：基本支出2,972.73万元，占总支出的25.2%；项目支出8,825.5万元，占总支出的74.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少10106万元，下降46.14%,主要原因：一是因机构改革从本部门划出部分人员，导致工资及随工资计提的住房公积金、养老保险、医疗保险、公用经费等基本支出减少；二是因沪昆客专曲靖北站片区建设项目已结束，减少沪昆客专曲靖北站片区建设资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2972.73万元。与上年对比减少168.39万元，下降5.36%，主要原因是：因机构改革从本部门划出部分人员，导致工资及随工资计提的住房公积金、养老保险、医疗保险、公用经费等基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费支出2753.42万元，占基本支出的82.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费219.31万元，占基本支出的7.38％。基本支出人均13.88万元，其中人员经费人均12.86万元，日常公用经费人均1.02万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8825.5万元。与上年对比减少9937.61万元，下降52.96%，减少的主要原因是：因沪昆客专曲靖北站片区建设项目已完成，减少沪昆客专曲靖北站片区建设的资金。具体项目开支及开展工作情况：

1. 政务资源信息平台建设经费288万元,主要用于搭建政务资源信息平台建设资金；

2. 维西扶贫帮扶资金2000万元,主要用于曲靖对口帮扶维西县援建资金；

3. 易地扶贫搬迁工作经费200万元,主要用于易地扶贫搬迁办公费、差旅费、公车运行维护费、资料印刷费、会议费、培训费等支出；

4. 优质粮食工程中央补助资金293万元,其中:支付曲靖市储备粮管理公司优质粮食工程建设资金143万元,支付曲靖市粮油产品质量监督检验站质检能力提升设备购置费150万元；

5. 粮食储备库建设贷款贴息2864.69万元;主要用于曲靖市储备粮管理公司新建储备库建设贷款贴息；

6. 救灾库管理设备购置及运行维护费237.14万元;主要用于曲靖市救灾物资储备中心购置救灾物资及中心日常运行维护费；

7. 重点项目前期工作经费669.51;主要用于搭建投资平台建设经费，项目谋划包装的会议费、培训费、办公费等支出；

8. 食品安全监管经费19.21万元;主要用于曲靖市粮油产品质量检验站开展“放心粮油”专项质量安全、“放心粮油”监督抽检、收获粮食调查和品质测报等工作差旅费、专用材料购置费、会议费、培训费等支出；

9. 军民融合军粮保障创新示范工程中央补助资金1831万元;主要用于云南滇东军粮公司建设军民融合军粮保障创新示范工程；

10. 社会信用体系工作经费190万元;主要用于曲靖市社会信用体系平台建设经费；

11. 事业单位和国有企业公务用车制度改革工作经费20万元;主要用于事业单位和国有企业公务用车制度改革领导小组日常办公费、会议费、培训费、差旅费等支出；

12 .农产品调查工作经费6万元;主要用于价格成本科开展农产品调查工作劳务费、差旅费等支出；

13. 珠源党政储备人才工作经费10.2万元;主要用于珠源“党政储备人才”生活补助及住房补助支出；

14. 公共租赁住房经费4.75万元;主要用于办公设备购置。

  15. 粮食统计、监督、检查监测工作经费50万元，主要用于开展粮食工作的办公费、差旅费、培训费、会议费等支出。

  16. 粮食工作经费33.02万元。主要用于省粮食和物资储备局下达的开展“放心粮油”专项质量安全检查工作开支的差旅费、专用材料购置费等。

17. 价格工作经费108.99万元，主要用于国家、省发展和改革委价格监测等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出9,664.8万元,占本年支出合计的81.92%。与上年对比减少6561.57万元，下降40.44%。主要原因：一是因机构改革从本部门划出部分人员，导致工资及随工资计提的住房公积金、养老保险、医疗保险、公用经费等基本支出减少。二是因沪昆客专曲靖北站片区建设项目已完成，减少沪昆客专曲靖北站片区建设的资金，减少曲靖市粮食储备库项目建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1. 一般公共服务（类）支出2,958.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.61%。主要用于：

（1）201（类）04（款）01（项）行政运行2017.51万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金等及办公费、邮电费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、其他交通费用、公车运行维护费等支出；

（2）201（类）04（款）02（项） 一般行政管理事务190万元；主要用于曲靖市社会信用平台建设；

（3）201（类）04（款）03（项）机关服务20万元；主要用于事业单位和国有企业公务用车制度改革领导小组日常办公费、会议费、培训费、差旅费等支出。

（4）201（类）04（款）08（项）物价管理6万元;主要用于价格成本科开展农产品调查工作劳务费、差旅费等支出。

  （5） 201（类）04（款）08（项)  其他发展与改革事务支出6,69.51万元;主要用于搭建投资平台建设经费、项目谋划包装的会议费、培训费、办公费等支出；

 （6） 201（类）38（款）04（项)市场监督管理专项19.21万元;主要用于开展粮油工作支付的办公费、差旅费、培训费、会议费等支出。

（7）201（类）99（款）99项其他一般公共服务支出36.15万元，主要用于兑现综合考核奖支出。

2. 科学技术（类）支出288万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。其中:206(类)09(款)01(项)科技重大专项288万元；主要用于搭建政务资源信息平台建设。

3. 社会保障和就业（类）支出562.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于：

（1）208(类)01(款)02(项)一般行政管理事务10.2万元；主要用于珠源“党政储备人才”生活补助及住房补助支出；

（2）208(类)01(款)05(项)归口管理的行政单位离退休285.16万元；主要用于归口行政单位离退休费支出；

（3）208(类)01(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出223.73万元；主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分支出；

（4）208(类)01(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出16.74万元；主要用于单位退休人员职业年金单位缴纳部分支出。

（5）208(类)08(款)01(项)死亡抚恤26.73万元；主要用于单位死亡人员的丧葬费和抚恤费。

4. 卫生健康（类）支出212.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于：

（1）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗135.27万元；主要用于机关事业单位基本医疗费单位缴纳部分支出；

（2）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助65.29万元；主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分支出；

（3）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出11.78万元；主要用于工伤保险、附加商业险等支出。

5. 农林水（类）支出2200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.76%。主要用于：213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出2200万元；主要用于曲靖对口帮扶维西县援建资金2000万元和易地扶贫搬迁工作经费200万元。

6. 住房保障（类）支出159.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于：

（1）221（类）01(款）06（项）公共租赁住房4.75万元；主要用于办公设备购置。

（2）221（类）02（款）01（项）住房公积金154.36万元；主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。

7. 粮油物资储备（类）支出3,047.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.53%。主要用于：

（1）222（类）01（款）99（项）其他粮油事务支出343万元；主要用于粮食统计、监督、检查监测工作经费50万元，拨付曲靖市储备粮管理公司优质粮食工程建设资金143万元，曲靖市粮油产品质量监督检验站质检能力提升设备购置费150万元。

（2）222（类）04（款）03（项）储备粮（油）库建设873.26万元；主要用于曲靖市储备粮管理公司新建储备库建设贷款贴息。

（3）222（类）04（款）99(项）其他粮油储备支出1831万元；主要用于云南滇东军粮公司建设军民融合军粮保障创新示范工程；

8. 灾害防治及应急管理（类）支出237.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于：224（类）99（款）00（项）其他灾害防治及应急管理支出237.14万元；主要用于曲靖市救灾物资储备中心购置救灾物资及中心日常运行维护费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.37万元，支出决算为29.87万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.62万元，完成预算的48.07%；公务接待费支出决算为4.25万元，完成预算的68.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少36.57万元，下降55.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.95万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少27.7万元，下降51.95%；公务接待费支出决算减少1.92万元，下降31.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚决贯彻“三公”经费只减不增的规定，厉行节约，从严控制接待行为，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格审批报销制度，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.62万元，占85.77%；公务接待费支出4.25万元，占14.23%。具体情况如下： 

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.62万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为11辆（其中：现在编实有车辆4辆，其余车辆7辆已移交公共资源交易中心）。主要用于易地扶贫搬迁、项目督导督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.25万元。其中：

国内接待费支出4.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省易地扶贫搬迁交叉检查、价格工作调研考察、固定资产投资工作等确因工作需要发生的接待费支出，接待批次为43次，接待人次430人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市发展和改革委员会2019年机关运行经费支出219.31万元，与上年对比减少0.56万元,下降0.25%，减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，办公经费、会议费、“三公”经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、培训、会议、公务接待、公务用车运行维护、劳务费等方面的开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市发展和改革委员会资产总额7,804.77万元，其中，流动资产1,199.81万元，固定资产4,064.59万元（固定资产原值5,035.35万元，固定资产累计折旧970.76万元），，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产294.65万元（无形资产原值306.53万元，无形资产累计摊销11.88万元），其他资产（政府储备物资）2,245.72万元。与上年相比，本年资产总额增加4196.67万元，其中;流动资产增加87.11万元，固定资产增加1569.19万元,无形资产增加294.65万元，其他资产（政府储备物资）增加2,245.72万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋政府储备物资

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额423.92万元,其中：政府采购货物支出423.92万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理的有关要求，曲靖市发展和改革委员会成立了部门财政支出绩效评价工作领导小组，认真组织开展2019年财政支出绩效自评工作。财政支出绩效自评包括市发展和改革委员会部门整体支出绩效自评和10个项目支出绩效自评。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指市发展和改革委员会提供其他一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指市发展和改革委员会用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指市发展和改革委员会用于机关离退休人员的经费。

（二）事业单位离退休（项）：指市发展和改革委员会用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市发展和改革委员会用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市发展和改革委员会用于单位缴纳的职业年金支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市发展和改革委员会用于其他社会保障和就业支出；

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市发展和改革委员会用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：指市发展和改革委员会用于机关缴纳基本医疗保险的经费。

（二）事业单位医疗（项）：指市发展和改革委员会用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（三）公务员医疗补助（项）：指市发展和改革委员会用于机关缴纳公务员医疗补助的经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：指市发展和改革委员会用于其他行政事业单位的医疗支出。

十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指市发展和改革委员会用于维西扶贫支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指市发展和改革委员会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005030301111

曲靖市发展和改革委员会2019年度部门决算公开表