曲靖市植保植检站2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全市农作物病虫害防治规划，并组织实施；负责全市病虫害的预测预报，指导全市病虫害的防治；负责全市植物检疫，受委托负责农药管理及农药残留检测；负责新农药及新技术防治试验、示范、推广；负责防治技术培训和技术服务；承担重大病虫草鼠防治的攻关研究。

（二）2019年度重点工作任务介绍

大力推广绿色防控技术、果蔬有机肥替代化肥技术、水肥一体化技术，积极探索政府购买服务等方式，支持新型经营主体、社会化服务组织开展化肥统配统施、病虫害统防统治等服务，建立大田作物病虫专业化统防统治与绿色防控融合示范区，力争年内建设 5 万亩水肥一体化核心示范区，推广农作物重大病虫害专业统防。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即曲靖市植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年，市植保植检站实有人数16人，其中，在职在编16人（其中，财政全供养16人），车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市植保植检站2019年度收入合计483.98万元。其中：财政拨款收入483.98万元，占总收入的100%；与上年对比增加了114.63万元，增31.04%，主要原因分析人员经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市植保植检站2019年度支出合计372.53万元。其中：基本支出291.98万元，占总支出的78.38％；项目支出80.55万元，占总支出的21.62％。与上年对比基本支出增加6.63万元,主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市植保植检站机构正常运转的日常支出291.98万元。与上年285.35万元对比增加6.63万元，主要原因分析单位人员工资增资及相关社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市植保植检站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.55万元。与上年84.76万元对比减少4.21万元,主要原因是业务工作减少开支。具体项目开支及开展工作情况：1、三区人才建设5.26万元；2、省农业粮食发展专项30万元；3、市级草地贪夜蛾防控7.05万元；4、农作物病虫害防控38.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市植保植检站2019年度一般公共预算财政拨款支出372.53万元,占本年支出合计的100%。与上年370.11万元对比增加2.42万元,主要原因分析人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、科学技术支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%,主要用于三区人才经费建设。    

     2、社会保障和就业支出40.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
     3、医疗卫生与计划生育支出16.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于医疗保险缴费支出；

3.农林水支出292.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出。

4.住房保障支出18.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市植保植检站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.2万元，支出决算为5.26万元，完成预算的85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.16万元，下降18%。其中：公务用车购置及运行费支出减少0.11万元，下降3%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，占63.68%；公务接待费支出1.91万元，占36.32%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中：

公务用车运行维护支出3.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.91万元。其中：

国内接待费支出1.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。开展各项业务活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市植保植检站2019年度运行经费支出372.53万元，主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市植保植检站资产总额230.4万元，其中，流动资产211.10万元，固定资产19.29万元。与上年相比，本年资产总额增加55.13万元，其中流动资产增加111.43万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

曲靖市植保植检站2019年度决算公开表.xls