曲靖市农村经济经营管理站2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强农村土地承包管理，稳定和完善土地承包关系；加强农村集体财务和资产管理，防止集体资产流失；加强农民负担监督管理，保护农民的经济利益；指导搞好农业产业化经营，培育和健全风险共担，利益共享的新机制；指导发展农民专业合作经济组织，提高农民进入市场的组织化程度；指导发展农村集体经济，提高基层组织正常运转的能力；指导实施村容村貌整治工程建设，改变农村人居环境；指导健全农业社会服务体系，为农民提供经营咨询服务；开展农村统计调查工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。坚持土地承包关系稳定并长久不变，衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长三十年政策。坚持农村土地农民集体所有、严格保护农户承包权，加快放活土地经营权，加快推进农村承包地确权登记颁证工作。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，完善基层农村土地承包调解机制，妥善化解土地承包经营纠纷，有效维护各类权利主体的合法权益。积极开展土地承包权有偿退出、土地经营权抵押贷款、土地经营权入股农业产业化经营等试点。稳步推进农村承包地“三权”分置改革2. 深入推进全市农村集体产权制度改革。出台市级农村集体产权制度改革实施意见，稳妥有序、由点及面推进全市农村集体产权制度改革，年内完成麒麟区国家级改革试点，其余县（市、区）启动改革试点，通过清产核资、资产量化、股权设置、股权界定、股权管理、收益分配等为主要内容的农村集体产权制度改革，探索农村集体经济新的实现形式和运行机制，建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，保障农民财产权益，发展壮大集体经济。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即曲靖市农村经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年，市农村经济经营管理站部门实有人数12人，其中，在职在编12人（其中，财政全供养12人），车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农村经济经营管理站2019年度收入合计220.35万元。其中：财政拨款收入220.35万元，占总收入的100%。与上年对比减少了117.01万元，减34.68%，主要原因土地确权项目已完成，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市农村经济经营管理站2019年度支出合计256.66万元。其中：基本支出185.55万元，占总支出的73％；项目支出71.11万元，占总支出的27％。与上年对比支出减少61.84万元,主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市农村经济经营管理站机构正常运转的日常支出185.55万元。与上年212.26万元对比减少26.71万元，主要原因分析单位人员工资减少及相关社保缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

   2019年度用于保障曲靖市农村经济经营管理站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.11万元。与上年106.23万元对比减少了35.12万元, 主要原因土地确权项目已完成，项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：1、农村产权制度改革38.28万元；2、省农村经济信息统计4.8万元；3、市级农村经济经营管理28.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农村经济经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出256.66万元,占本年支出合计的100%。与上年318.5万元对比减少61.84万元,主要原因分析人员支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

     1、社会保障和就业支出26.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
     2、医疗卫生与计划生育支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于医疗保险缴费支出；

3.农林水支出207.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出。

4.住房保障支出11.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农村经济经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为6.32万元，完成预算的95.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.32万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.66万元，下降9.5%。其中：公务用车购置及运行费支出减少0.15万元，下降4%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降14.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，占52.53%；公务接待费支出3万元，占47.47%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.32万元。其中：

公务用车运行维护支出3.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。开展各项业务活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农村经济经营管理站2019年度运行经费支出256.66万元，主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市农村经济经营管理站资产总额149.39万元，其中，流动资产121.31万元，固定资产28.03万元。与上年相比，本年资产总额减少67.61万元，其中流动资产减少36.71万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.56万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

曲靖市农村经济经营管理站2019年度决算公开表.xls