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曲靖市自然资源和规划局2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照“三定方案”，曲靖市自然资源和规划局主要有16项职能职责：1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责城乡规划管理并监督实施。8.负责统筹国土空间生态修复。9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。10.负责管理地质勘查行业和地质工作。11.负责地质灾害防治工作。12.负责矿产资源管理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导县（市、区）自然资源和规划有关行政执法工作。16.完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持“多规合一”，全面开展市县国土空间规划编制。市委、市政府高度重视国土空间规划编制工作，市委李书记、市政府李市长多次批示指示，提出明确具体工作要求。8月23日，在全省率先召开全市国土空间规划编制工作动员会，李市长作动员部署。市、县两级均已成立以政府主要领导为组长的工作领导小组。草拟了《曲靖市国土空间规划工作方案》，明确了“三级、三类、四体系”的目标任务；启动“双评价、两评估”等前期工作，陆良试点取得积极进展；全面开展重大专题研究，15个研究课题已全部明确细化；9月2日，召开了全市生态保护红线评估成果会审会，开展生态保护红线评估成果汇总相关工作。同时，市委、市政府邀请新加坡著名规划大师刘太格帮助指导曲靖中心城市国土空间规划编制工作。

2.坚持集约节约，全面加强批而未供和闲置土地处置。截至8月底，全市批而未供土地基数5.24万亩，已处置完成3.99万亩，处置率达76.1%；闲置土地5宗334.2亩，已处置完成4宗330.2亩，处置率达98.8%。全市挂牌督办项目共9个，3个项目为闲置土地，已全部完成处置；6个项目属批而未供土地，已处置完成4个，其中长沙至昆明铁路客运专线富源段已于今年8月6日处置完成，因监管系统与实际批准面积不一致，导致还有235亩未下台账；即将处置完成1个，前期该企业不愿意供地，目前已发布挂牌出让公告，待报名截止后，按要求供地；待处置1个，待重组结束后即可办理土地供应手续。

3.坚持服务大局，全面加强土地要素保障。截至9月底，全市12个项目使用新增建设用地指标2841亩、农用地指标2688亩、耕地指标1545亩，分别占今年省厅预下达计划的42.4%、54.2%、60.2%，重点建设项目用地得到有力保障。依法依规对马龙、陆良2个县级、52个乡级土地利用总体规划和162个易地扶贫搬迁安置点建设用地规划开展评估、修改、调整，保障重点建设项目和脱贫攻坚项目报批和落地开工。严格执行《全国工业用地出让最低价标准》，曲靖现行末级工业用地基准地价192元/平方米，降幅达29.7%，企业用地成本大幅度下降。

4.坚持突出重点，全面加强重点建设项目用地保障。全省52个重点建设项目涉及曲靖市18个，拟用地面积6.32万亩。9个高速公路项目中，可以报批的有3条，占补平衡未落实的3条，需要重新开展用地预审的2条，正在开展前期工作的1条。9个其他项目中，不符合规划、省政府未批复的2个，耕地占补平衡未落实的3个，正在上报用地预审的2个，正在开展前期工作、不具备报批条件的1个；爨文化小镇用地已组件上报，二期、三期用地根据项目进展情况即可开展用地报批。

5.坚持精准施策，全面推进增减挂钩阶段工作任务。2017年以来，曲靖市共上报增减挂钩项目47个，拆旧区总面积2.55万亩，可复垦为农用地面积2.54万亩，安置点占用农用地5366.9亩。已获省厅批准44个项目，批准增减挂钩周转指标2.35万亩，安置区占用农用地面积4956.1亩，节余农用地1.84万亩。除师宗县1个建新项目外，其他已批准的44个增减挂钩项目应拆除旧房1.21万户，目前已到位复垦资金7430.3万元，已拆除2124户，已复垦面积7560.8亩，2个项目的拆旧复垦工程已经验收。

6.坚持预防为主，全面做好地质灾害防治工作。下达地质灾害防治经费1221.61万元。认真组织开展汛前排查，查出隐患点1473处，安排地质灾害隐患监测人员1624名，发放宣传资料4.8万份。加强地质灾害应急管理，编制、修订年度防治方案和应急预案1473个，下达应急演练经费73.65万元，开展应急演练627次1.6万余人，开展培训94次4300余人。积极推进地质灾害治理工程项目建设，2018年以前立项的15个大型项目已完工、7个已初验；27个中型项目已完工、13个已验收。

7.坚持依法治理，全面推进自然资源领域专项整治。认真贯彻落实习近平总书记批示精神，深刻吸取秦岭违建别墅问题教训，全面开展“违建别墅”问题清查整治，查出违建别墅17宗，占地71.6亩、建筑面积22778平方米；目前已拆除14宗，3宗正在整改。105宗“大棚房”问题全部按时整改到位，同时认真开展“回头看”，建立健全农用地管理长效机制，切实巩固“大棚房”问题整治成果。加大违法用地整治力度，已立案查处的121宗，未立案查处113宗正按有关政策进行处理。

8.坚持保护优先，全面清理整治各类保护地矿业权。对全市现有24个各类保护地159个矿业权全面清理排查，目前已关闭退出采矿权85个、探矿权17个，缩减矿区范围3个，限期整改退出2个。关于中央环保督察反馈“曲靖市十八连山省级自然保护区、珠江源省级自然保护区内的16个省级发证的采矿权未明确退出处置方案”的问题（经核查实际为14个），制定了《曲靖市涉及自然保护区省级发证采矿权处置方案》。目前，10个矿业权已依法退出；2个矿业权正在处置之中，另外2个矿业权不在自然保护区范围内。

9.坚持落实政策，全面清退矿山恢复治理保证金。经全面梳理，全市历年来共征收1642个矿山7.4亿元地质环境治理恢复保证金。按照省厅政策要求，曲靖市于今年8月12日正式启动清退工作。截至10月10日，全市已清退5.61亿元，完成率达达75.2%；其中清退710个矿山保证金4.8亿元，灭失责任主体733个矿山保证金上缴财政8168.7万元，上缴财政金额率10.94%。380个矿山建立基金1.19亿元，占比21.8%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市自然资源和规划局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.曲靖市自然资源和规划局

2.曲靖市国土资源局麒麟分局

3.曲靖市土地开发整理中心

4.曲靖市规划测绘与信息服务中心

5.曲靖市城市交通科学研究所

6.曲靖市规划展览馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市自然资源和规划局2019年末实有人员编制207人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制96人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员5人），事业人员120人（含参公管理事业人员93人）。其他人员0人。   

离退休人员70人。其中：离休2人，退休68人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市自然资源和规划局2019年度收入合计7421.49万元。其中：财政拨款收入7421.19万元，占总收入的99.99%；其他收入0.3万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少251.13万元，下降3.27%，主要原因是财政收回2019年度未使用完的项目资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市自然资源和规划局2019年度支出合计9134.12万元。其中：基本支出4696.18万元，占总支出的51.41％；项目支出4437.94万元，占总支出的48.59％。与上年对比增加2688.24万元,增长41.70%，主要原因是机构改革，2019年度支出并入原市规划局及三家下属单位的数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4696.18万元。与上年对比增加1055.23万元,增长28.98%，主要原因是机构改革，2019年度部门基本支出并入原市规划局机关及其三家下属单位的数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.64％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4437.94万元。与上年对比增加1633.01万元，增长58.22%,主要原因是机构改革，并入原市规划局的项目。具体项目开支及开展工作情况如下：2019年中心城区不动产登记工作项目1636.32万元，主要用于为完成受理不动产登记申请件、房地一体档案融合目标而发生的劳务费、数据整合费、水电费、物管费等方面的支出；中心城区规划项目987.96万元，主要用于按照计划编制中心城区规划项目发生的招标代理费、规划编制费等支出；曲靖城市规划展示馆装修布展项目支出628.01万元，主要用于对曲靖市规划展示馆进行装修布展发生的监理费、施工工程款、造价咨询费等方面的支出；规划展览馆运行维护项目350万元，主要用于完成规划展览馆年度运行管理发生的物业管理费、宣传接待费、水电费、设施设备养护维修更新及软件更新费、劳务费等支出；曲靖市2019年地质灾害防治项目170万元，主要用于开展气象信息监测预警、政府购买技术服务开展应急调查和隐患点防治预案编制指导工作发生的地质灾害防治和基础设施建设支出；曲靖市2019年国土资源法规宣传信访听证培训案卷评查项目156万元，主要用于规范国土资源管理活动，促进依法行政，提高国土资源管理的科学性和民主性，保护公民、法人和其他组织的合理，发生的信息宣传费、培训费等支出；曲靖市第三次全国土地调查项目118.25万元，主要用于曲靖市第三次全国国土调查市级技术服务项目发生的委托业务费支出；2019年度土地变更调查项目105万元，主要用于开展2019年度土地变更调查与遥感监测工作发生的委托业务费支出；2019年土地矿产资源规划编制项目85万元，主要用于开展土地矿产资源规划发生的规划编制费、招标代理费等支出；曲靖市2019年矿产资源勘查开发利用管理项目43万元，主要用于根据矿业权登记管理需要，开展市级矿产资源勘查实施方案评审与矿产资源开发利用方案评审发生的评审费支出；曲靖市2019年矿产资源勘查储量管理技术服务项目43万元，主要用于矿产资源储量报告评审、建设项目压覆重要矿产资源评估报告评审、储量动态测量成果审查、矿业权出让收益评估等发生的评审费、审查费等支出；土壤污染防治项目35.35万元，主要用于开展土壤防治工作发生的委托业务费支出；曲靖市综合卫星定位服务系统运行维护项目27万元，主要用于确保曲靖市综合卫星定位服务系统正常运行以及使系统在全市逐步得到推广使用而发生的系统维护费、培训费、劳务费等支出；麒麟区2019年地质矿山环境治理规划编制项目支出26万元，主要用于开展矿山地质环境保护与恢复治理工作发生的规划编制费支出；规划宣传项目21.05万元，主要用于开展规划信息宣传发生的宣传费支出；云南省国土资源卫片执法补助项目6万元，主要用于开展卫片执法工作发生的各种办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市自然资源和规划局2019年度一般公共预算财政拨款支出7907.30万元,占本年支出合计的86.57%。与上年对比增加1610.08万元，增长25.57%，主要原因是机构改革，并入原市规划局及其三家下属单位一般公共预算财政拨款支出的数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出77.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。其中：其他一般公共服务的支出77.8万元，主要用于2019年市直单位综合考核评价责任制支出；

2.社会保障和就业（类）支出557.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于缴纳行政事业单位人员的养老保险、职业年金、工伤保险、离退休费等支出。其中：一般行政管理事务支出10.2万元；归口管理的行政单位离退休经费170.47万元；事业单位离退休经费14.22万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出326.94万元；机关事业单位职业年金缴费支出13.99万元；死亡抚恤20.11万元；其他社会保障和就业支出1.54万元； 

　3.卫生健康（类）支出328.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。其中：行政单位医疗186.92万元；事业单位医疗20.99万元；公务员医疗补助96.05万元；其他行政事业单位医疗支出24.08万元；主要用于缴纳行政事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助、大病补助等支出；

4.节能环保（类）支出35.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。其中：其他污染防治支出35.35万元，主要用于土壤污染防治方面的支出；
　　5.城乡社区（类）支出1358.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。其中：城乡社区规划与管理支出1358.72万元，主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出；

6.自然资源海洋气象（类）等支出5308.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.13%。其中：行政运行2880.26万元；土地资源调查105万元；土地资源利用与保护6万元；事业运行71.46万元；其他自然资源事务支出2245.32万元。主要用于自然资源、测绘等方面的支出，机关及下属事业单位的基本支出以及地质灾害防治、不动产登记工作、矿产卫片执法检查、储量动态监测、土地利用等项目工作经费；

7.住房保障（类）支出241.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。其中：住房公积金239.3万元；购房补贴2.58万元。主要用于缴纳住房公积金及住房方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市自然资源和规划局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.87万元，支出决算为38.97万元，完成预算的88.83%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.93万元，完成预算的78.74%；公务接待费支出决算为22.04万元，完成预算的98.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年加强部门经费管理，压缩三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.34万元，下降5.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降3.81%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降7.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门厉行节约，严格加强经费管理，压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.93万元，占43.44%；公务接待费支出22.04万元，占56.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出16.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。与决算表公务用车保有量6辆不一致的原因是固定资产有6辆，其中公务用车保有量2辆，待处置4辆。主要用于局机关及下属单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层国土资源工作调研，实施国土资源卫片执法检查，地质灾害隐患点巡查排查、土地开发整理项目管理、规划验收、耕地保护、矿产资源保护等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出22.04万元。其中：

国内接待费支出22.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待290批次（其中：外事接待0批次），接待人次2666人（其中：外事接待人次0人）。接待上级部门到我市调研、检查、指导工作；各州、市有关部门及自然资源系统人员到我市学习交流工作经验；各县（市、区）自然资源系统人员来曲靖汇报工作及报送材料等所发生用于公务接待的费用。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市自然资源和规划局2019年机关运行经费支出448.22万元，与上年对比增加104.86万元，增长30.54%,主要原因是机构改革，并入原市规划局机关的运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、委托业务费、劳务费、物业管理费、水电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市自然资源和规划局资产总额22943.80万元，其中，流动资产8244.84万元，固定资产2476.89万元，对外投资及有价证券100万元，在建工程11745.19万元，无形资产376.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16650.03万元，其中：流动资产增加5841万元，固定资产减少1016.39万元，对外投资及有价证券增加100万元，在建工程增加11745.19万元，无形资产减少19.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值93.27万元；报废报损资产1项，账面原值19.5万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋314.19平方米，账面原值61.25万元，实现资产使用收入30.14万元。

国有资产占有使用表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年3月曲靖市自然资源和规划局挂牌成立，2019年7月，原曲靖市规划局与原曲靖市国土资源局账务合并，在决算编报时，以原曲靖市国土资源局部门为基础进行编报，以上涉及与2018对比的情况，均以2018年原市国土资源局部门决算数据为基数进行对比。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指市自然资源和规划局用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指市自然资源和规划局用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市自然资源和规划局用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市自然资源和规划局用于其他社会保障和就业支出；

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市自然资源和规划局用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指市自然资源和规划局用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指市自然资源和规划局用于其他行政事业单位的医疗支出。

八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指市自然资源和规划局用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市自然资源和规划局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005032401111

曲靖市自然资源和规划局2019年部门决算公开表.xls