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曲靖市机动车安全技术检测站2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市机动车安全技术检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市机动车安全技术检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关道路交通安全法律、法规、规章，确保检测车辆上路行使安全。

2、严格执行国标GB7258-2017标准，对车辆检验是否合格做出正确判定。

3、对机动车进行初级检验，定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。

4、协调、配合交警、环保部门做好机动车安全检验及车辆环保检测。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、根据《中华人民共和国国家标准公告》（2020年第12号）要求，新国标GB38900-2020将代替GB21861-2014机动车安全技术检验项目，按新国标要求，今年11月份前完成检测设备、软件升级改级，12月份对工作人员进行新标准执行前的培训、考试，确保2021年1月1日正式执行新标准。

2、 2020年，检测站将全面贯彻落实党的工作方针政策，落实主管部门重要工作安排部署，抓好党建工作，按照市国资委下达的目标责任书，全力以赴完成各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市机动车安全技术检测站（以下简称检测站）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市机动车安全技术检测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市机动车安全技术检测站2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆(4辆车都不在编制内）。检测站实有车辆4辆，其中：大客车（上下班交通车）1辆、轿车3辆（事业单位公车改革后已封存大客车1辆，轿车1辆，因拍卖过户手续还没办理完，因此至今都还未做资产减少处理）。车辆不在编制内的原因是：2015年年底与曲靖市公安局交警支队脱钩改制时，交警支队从下属企业划拨4辆车给检测站使用的，划拨后因各种原因一直无车辆编制。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市机动车安全技术检测站2019年度收入合计1061.42万元。其中：财政拨款收入751.91万元，占总收入的70.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入309.51万元，占总收入的29.16%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加291.6万元，占37.88%，主要原因是：按照市委及市财政局的相关文件要求，检测站的车辆检测收入2019未上缴财政，缴纳相关税费后用于支付检测站的日常支出及设备维修维护，导致经营收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市机动车安全技术检测站2019年度支出合计1061.42万元。其中：基本支出721.91万元，占总支出的68.01％；项目支出30万元，占总支出的2.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共309.51万元，占总支出的29.16％。与上年对比，支出增加291.6万元，增加37.88%，主要原因是：根据相关文件精神，自2019年起，检测站的车辆检测费不再上缴财政，缴纳相关税费后用于支付检测站的日常支出及设备维修维护，因此经营支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市机动车安全技术检测站机构正常运转的日常支出721.91万元。与上年对比增加21.54万元，增加3.08%，增加的原因是：上调五险一金缴费基础。检测站属差额拨款事业单位，无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算。

（二）项目支出情况

用于办公费、水电费等日常业务经费支出30万元。与上年对比减少39.45万元，减少56.81%，减少的原因是：因政策调整，非税收入（驾驶人体检收入）减少，财政返还的项目经费随之减少。

具体项目开支及开展工作情况：物业管理费30万元，用于支付曲靖星辉物业管理公司保安及保洁服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市机动车安全技术检测站2019年度一般公共预算财政拨款支出751.91万元，占本年支出合计的70.84%，与上年对比减少17.91万元，减少2.33%，减少的主要原因是：因政策调整，非税收入（驾驶人体检收入）减少，财政返还的项目经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2089901社会保障和就业（类）支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出4.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，主要用于支付职工失业保险和工伤保险；

2、2101102卫生健康（类）支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗47.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，主要用于支付职工基本医疗保险；

3、2101199卫生健康（类）支出—行政事业单位医疗—其他行下事业单位医疗支出3.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于支付职工大病补充医疗保险；

4、2150702资源勘探信息等（类）支出—国有资产监管—一般行政管理事务30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，主要用于支付物业管理费；

5、2150799资源勘探信息等（类）支出—国有资产监管—其他国有资产监管支出607.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.8%，主要用于支付人员工资607.62万元；

6、2210201住房保障（类）支出—住房改革支出—住房公积金58.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%，主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市机动车安全技术检测站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元，支出决算为4.85万元，完成预算的89.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的69.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算是根据上年的“三公”经费开支情况进行预算，但实际工作中检测站严格控制车辆使用、公务接待陪同人员，因此2019年“三公”经费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.65万元，下降25.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.47万元，下降27.48%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降15.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：检测站严格执行中央八项规定及单位公务用车、接待相关审批程序，严格控制接待次数和陪同人员。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占80%；公务接待费支出0.97万元，占20%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于职工上下班通勤、办理业务工作用车产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。接待设备标定及设备产家技术人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市机动车安全技术检测站2019年机关运行经费支出0万元。与上年对比无变化。

曲靖市机动车安全技术检测站属于财政差额拨款事业单位，财政自2016起就未核拨机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市机动车安全技术检测站资产总额3376.73万元，其中，流动资产224.28万元，固定资产3151.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加618.32万元，其中：流动资产增加163.78万元，非流动资产增加454.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                          单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

检测站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

二、奖金是指一个月基本工资额度。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030012045101111

曲靖市机动车安全技术检测站2019年度部门决算公开表.xls