曲靖市散装水泥办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市散装水泥办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市散装水泥办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市散装水泥办公室是曲靖市工信局直属事业单位，主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规；编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督；按规定管理和使用散装水泥专项资金；负责组织散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

曲靖市发展新型墙体材料管理办公室作为市政府在市工信局的职能机构，与曲靖市散装水泥办公室实行一套人马、两块牌子、合署办公，履行政府管理职能，负责全市墙体材料革新和建筑节能工作，组织建设新技术、新材料、新设备、新产品的推广和应用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在省墙改办、省散办的指导下，在曲靖市委市政府和曲靖市工信局的领导下，市散办、墙办开展了以下主要工作：（一）精心组织会议，认真谋划工作；（二）强化宣传工作，多角度、多层次开展宣传；（三）规范执法，“常规执法”与“双随机、一公开”相结合；（四）优化基金管理，稳定清退；（五）主动服务， 优化市场服务行业；（六）紧紧围绕创文，积极开展志愿者服务。

主要经济指标完成情况：2019年新墙材产量20.1亿标块,同比增长1.52%，综合利用固废21269万吨，节约耕地3316.5 亩，节约标煤124620吨，减少SO₂排放3115.5吨，减少CO₂排放30.15万吨。完成水泥生产量1492.73 万吨，同比增长3.88%，其中新型干法水泥产量1492.73万吨，占100 %。散装水泥供应量694.94万吨，同比增长17.4%，其中新型干法水泥生产线发散量694.94万吨，占100%。发散率46.55%。预拌商品混凝土供应量239万m³。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市散装水泥办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市散装水泥办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市散装水泥办公室2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市散装水泥办公室2019年度收入合计221.96万元。其中：财政拨款收入221.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少46.8万元，主要原因是其他收入减少50万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市散装水泥办公室2019年度支出合计241.44万元。其中：基本支出211.18万元，占总支出的87.47％；项目支出30.26万元，占总支出的12.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少42.37万元,下降14.93%，主要原因为项目支出减少34.79万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市散装水泥办公室机构正常运转的日常支出211.18万元。与上年对比减少7.58万元，减少3.46%,主要原因为厉行节约，商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市散装水泥办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.26万元。与上年对比减少34.79万元,下降53.48%,主要原因为2290400-其他政府性基金及对应专项债务收入支出减少48.34万元，2150510-推广散装水泥和新型墙材工作经费支出增加13.55万元，本年度项目支出比上年度共减少34.79万元，减少53.49%。具体项目开支：办公费14.15万元，差旅费3.72万元，会议费5.09万元，公务接待费0.51万元，公务用车运行维护费2.58万元，其他商品和服务支出4.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市散装水泥办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出 221.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.2万元，主要原因为基本支出减少7.58万元，项目支出增加10.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出145.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.51%。主要用于在职人员工资、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会费等机构正常运维的公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出43.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.38%。主要用于离退休人员离退休费发放和机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出10.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险缴费支出；

4.资源勘探信息等（类）支出10.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于推广散装水泥和新型墙材工作经费支出；

5.住房保障（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市散装水泥办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.17万元，支出决算为0.83万元，完成预算的26.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的12.3%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的92.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年一般公共预算财政拨款不足，2.26万元公务用车购置及运行费在非财政专项资金中列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.51万元，增长159.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年0.55万元公务接待费在非财政专项资金中列支，2019年0.51万元公务接待费改由一般公共预算财政拨款列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占38.55%；公务接待费支出0.51万元，占61.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用散装水泥和新型墙材宣传、推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。散装水泥和新型墙材宣传、推广工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市散装水泥办公室2019年日常公用经费支出5.71万元，与上年对比减少2.44万元，下降29.94%,主要原因为曲靖市散装水泥办公室厉行节约，竭力降低单位运行经费。部门机关运行经费主要用于部门正常运维的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市散装水泥办公室资产总额5372.95万元，其中，流动资产5357.45万元，固定资产15.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.17万元，其中固定资产减少6.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位年末账面车辆数2辆，其中：北京现代越野车1辆，净值6.98万元，购于2013年8月，为一般公务用车；轻质金杯旅行车1辆，净值0元，购于2001年5月，2018年10月已做为黄标车报废，核销手续正在办理中，目前挂账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

新墙材：新型墙体材料，指符合国家产业政策，有利于资源综合利用、环境保护、节约土地资源和能源，以非黏土为原料生产的，用于建筑物墙体的建材产品。

曲靖市散装水泥办公室2019年度部门决算公开编制说明