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曲靖市工业和信息化局2019年度部门决算                    

目录

第一部分 曲靖市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市工业和信息化局是曲靖市人民政府工作部门，为正处级。加挂曲靖市无线电管理办公室、曲靖市中小企业局牌子。

曲靖市工业和信息化局的主要职责是：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型 工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强市”战略；拟订工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施工业和信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划；推进产业结构调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

3.监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。

5.拟订并组织实施企业技术创新政策；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。

6.依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。

7.负责工业和信息化行业管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；综合协调开发区和工业园区建设发展；开展工业和信息化的对外合作与交流；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。

8.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责全市信息产业行业管理，负责协调全市信息 基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

12.完成省工业和信息化厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度我局重点工作情况如下：

工业生产保持快速增长。规模以上工业增加值同比增长12%，高于全省3.9个百分点；工业经济贡献率达38.5%，拉动GDP提升3.2个百分点；规模以上工业企业实现主营业务收入1901亿元、利润76亿元、上缴税金188亿元；18种主要工业产品产量实现“15增3减”；制造业采购经理指数为52.1%，处于扩张区间。

工业投资实现高位运行。工业投资全年增长34.5%，排名全省第4位，高于全省22.8个百分点，高于全市固定资产投资增速21个百分点。其中制造业投资完成230亿元、同比增长37.1%，制造业投资占工业投资比重达63%。

工业结构调整稳步推进。烟草制品业占比26.5%、同比下降7.8个百分点，技改投资完成145亿元、同比增长11%，四大重点产业累计完成增加值143亿元，占规模以上工业增加值25%、同比增长6.6个百分点，新旧动能加速转换，产业结构逐步改善。

民营经济活力显著增强。全市民营经济户数33.2万户、同比增长8.7%，从业人员达94万人，增加值完成1346.96亿元、增长9.9%，高于全省1.2个百分点，增加值占GDP比重达51.1%，拉动全市经济增长5个百分点。

工业园区逐步规范提升。曲靖经开区和麒麟、富源工业园区获得第一批省级新型工业化示范基地授牌，沾益工业园区花山片区、麒麟工业园区越州片区申报省级化工园（片）区认定，已通过省级专家评审和现场调研，富源工业园区申报国家级新型工业化示范基地，已获国家级公示。全市工业园区2019年完成工业总产值1863亿元，规模以上工业增加值477亿元，工业投资205亿元，基础设施投资31亿元。

工业绿色发展持续深入。淘汰落后产能78.5万吨、化解过剩产能165万吨；规模以上工业企业单位GDP能耗控制在省下达目标以内，全市工业固体废弃物综合利用率达79%、同比提升2.4个百分点，规模以上工业企业重复用水率达91%、同比提升1.8个百分点。

新型墙材与散装水泥推广平稳进行，新墙材产量20.1亿标块,同比增长1.52%，完成水泥生产量1492.73 万吨，同比增长3.88%，散装水泥供应量694.94万吨，同比增长17.4%，预拌商品混凝土供应量239万m³。

积极开展曲靖市中小企业服务工作，新开经营管理者管理能力提升专题培训班，在市政府领导下认真开展“助保贷”、政银企e通、云南省微型企业培育工程服务券资金兑付等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市工业和信息化局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市工业和信息化局（本级）

2.曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）

3.曲靖市中小企业生产力促进中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市工业和信息化局2019年末实有人员编制198人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制9人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员9人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员184人。其中：离休10人，退休174人。退休人员工资由社保养老基金发放。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市工业和信息化局2019年度收入合计9328.9万元。其中：财政拨款收入9198.9万元，占总收入的98.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入130万元，占总收入的1.39%。与上年对比收入增加2045.41万元，增长28.08%，主要原因为本年收中央电信普遍服务补助资金3407.18万元（曲财建﹝2019﹞187号）。

二、支出决算情况说明

曲靖市工业和信息化局2019年度支出合计6156.64万元。其中：基本支出4769.52万元，占总支出的77.47%；项目支出1387.12万元，占总支出的22.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少1459.94万元，下降19.17%，主要原因为2019年机构改革,原属我局的电子政务网管、盐业执法管理、电力保障等职能职责划至其他部门，相应的人员、项目资金拨付至对应部门，我局基本支出、项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4769.52万元。与上年对比减少182.54万元，下降3.69%，主要原因为根据《曲靖市深化市级机构改革实施方案》（曲发﹝2019﹞6号）精神，经机构改革随机构职能职责划出人员16人，相应的人员经费划至对应部门，我局人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.93%。人均日常公用经费1.58万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1387.12万元。与上年对比减少1277.4万元，下降47.94%，主要原因为机构改革后电子政务网管、盐业执法管理、电力保障等职能职责划至其他部门，相应的项目资金拨付至对应部门。具体项目开支及开展工作情况：省拨2017年节能监察专项经费支出10万，主要用于履行节能监察职能相关费用；发改委重点建设项目前提工作经费支出10万，主要用于2019年市级项目前期工作经费；2018年省级节能监察工作经费支出30.14万元，主要用于节能监察履职相关费用及对相关企业的补助；无线电管理经费支出388.57万元，主要用于为无线电监测履职费用及专业设备购置费用；2018年重点工业产业发展专项资金支出17.80万元，主要用于支持四大重点产业发展，产业调研等；工信系统经费及电子公文、电子政务等系统维护经费支出53.82万元，主要用于保障电子公文移动OA系统及电子政务视频系统运行；2018年省级工业信息和发展专项资金支出24.72万元，主要用于招商引资、煤炭安全培训；2018年第一批民营经济、中小企业发展专项资金支出6.68万元，主要用于支持民营经济发展；园区、盐业、铁路运输、经济运行等工作经费支出191.40万元，主要用于支持工业区园区发展及全市信息化建设工作；曲靖市中小企业融资服务平台建设资金支出131.45万元，主要用于中小企业融资服务平台建设运行维护；工业人才智库建设专项资金支出150万元，主要用于支持工业人才智库建设，培养工业人才队伍；企业技术创新奖励资金支出100万元，主要用于奖励技术创新企业，鼓励企业创新创造；曲靖市节能降耗专项资金支出67.32万元，主要用于新能源汽车推广应用宣传工作；市统计局拨联合统计工作经费支出9.34万元，主要用于经济运行统计工作；聘用人员工资支出40万元为非税返还收入，主要用于发放我局聘用人员工资；液化天然气瓶检验站工作经费补助支出6万元，主要用于液化天然气瓶检验站工作经费补助；中药材扶持资金支出50万元，主要用于中药饮片项目奖补经费；推广散装水泥和新型墙材工作经费支出30.26万元，主要用于推广散装水泥和新型墙材;民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金支出19.62万元，主要用于支持民营经济发展；中小企业公共服务业务经费支出50万元，主要用于支持、帮助中小企业发展相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出6083.55万元,占本年支出合计的98.81%。与上年对比减少1347.10万元，下降18.13%，主要原因为2019年机构改革,原属我局的电子政务网管、盐业执法管理、电力保障等职能职责划至其他部门，相应的人员、项目资金拨付至对应部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2641.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.42%。其中：行政运行（项）支出1624.78万元，事业运行（项）支出965.21万元，其他发展与改革事务支出（项）10万元，其他一般公共服务支出（项）41.73万元。主要用于在职人员工资及机关正常运维的公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出1418.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.32%。其中：一般行政管理事务（项）支出17万元，归口管理的行政单位离退休（项）支出407.76万元，事业单位离退休（项）支出160.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.73万元，其他行政事业单位离退休支出（项）365.97万元，死亡抚恤（项）支出155.17万元，其他社会保障和就业支出（项）6.80万元。主要用于机关及代管企业离退休人员离退休费发放、死亡抚恤金发放、遗属生活费发放和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出512.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。其中：行政单位医疗（项）支出305.05万元，事业单位医疗（项）支出112.99万元，公务员医疗补助（项）支出74.39万元，其他行政事业单位医疗支出（项）20.54万元。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充、工伤保险、生育保险等缴费，离休人员医疗统筹费；

4.资源勘探信息等（类）支出1304.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.44%。其中：无线电监管（项）支出388.57万元，工业和信息产业支持（项）支出769.47万元，其他工业和信息产业监管支出（项）40万元，一般行政管理事务（项）支出50万元，其他支持中小企业发展和管理支出（项）6万元，中药材扶持资金支出（项）50万元。主要用于支持四大重点产业发展，无线电监管、工业人才智库建设、民营经济发展、中小企业服务、企业技术创新、中药材扶持、工业区园区发展及全市信息化建设工作；

5.住房保障（类）支出205.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。其中：住房公积金（项）支出203.26万元，购房补贴（项）支出2.6万元。主要用于在职职工住房公积金缴纳及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81.97万元，支出决算为48.08万元，完成预算的58.66%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为31.99万元，完成预算的63.20%；公务接待费支出决算为16.09万元，完成预算的60.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度未安排因公出国（境）；封存公务用车1辆，严格执行公务用车管理相关规定，规范公务用车修车、保养、ETC充值、油卡充值等管理，对城区内公务出行坚决不派公务车辆，压缩公务车辆运行维护费；严格落实公务接待管理规定，坚决做到同城不接待，接待不超标，厉行节约，竭力降低接待经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14.57万元，下降23.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.9万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.13万元，下降18.24%；公务接待费支出决算减少2.54万元，下降13.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照“三公”经费只减不增的规定，曲靖市工业和信息化局严格执行有关规定，厉行节约，竭力降低单位运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.99万元，占66.53%；公务接待费支出16.09万元，占33.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于无线电监测、节能监察、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.09万元。其中：

国内接待费支出16.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次1040人（其中：外事接待人次0人）。招商引资（65批次，490人次）、园区建设（14批次，116人次）、散装水泥和新型墙材推广（9批次，73人次）、上级部门调研督查（26批次，361人次）等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市工业和信息化局2019年机关运行经费支出196.31万元，与上年对比增加7.04万元，增长3.72%，主要原因为2018年资料印刷费6.85万元、垃圾清运费0.6万元、大院安保费3.92万元等属于2018年的费用在本年度结算，导致本年经费有所增加；本年度组织职工体检1次，费用18.67万元。部门机关运行经费主要用于机关正常运维的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市工业和信息化局资产总额15291.98万元，其中，流动资产10582.79万元，固定资产2035.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程122万元，无形资产198.65万元，其他资产2353万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4772.06万元，其中：流动资产增加5273.23万元，固定资产减少3072.31万元，无形资产增加96.14万元，在建工程增加122万元，其他资产增加2353万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.87万元；报废报损资产1项，账面原值5.54万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋1796.06平方米，账面原值171.40万元，实现资产使用收入145.14万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额324.71万元，其中：政府采购货物支出324.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123.91万元，占政府采购支出总额的38.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

工业园区：工业园区是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

单位GDP能耗：单位国内（地区）生产总值能耗（Energy Consumption per Unit of GDP），简称单位GDP能耗，是指一定时期内一个国家（地区）每生产一个单位的国内（地区）生产总值所消耗的能源。

四大产业：曲靖市四大产业是指生物资源加工、有色金属深加工及液态金属、军民融合现代装备制造和精细化工四大产业。

新墙材：新型墙体材料，指符合国家产业政策，有利于资源综合利用、环境保护、节约土地资源和能源，以非黏土为原料生产的，用于建筑物墙体的建材产品。

助保贷：市政府铺底资金建立资金池，由曲靖市中小企业生产力促进中心代管，资金存放在曲靖市农信社专用存款账户，各企业在贷款时向曲靖市中小企业生产力促进中心提出申请，然后按贷款总额的一定比例缴纳助保金，再由合作银行作出贷款决定。

监督索引号53030012030401111

曲靖市工业和信息化局部门2019年决算公开附表