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曲靖市土地储备中心2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市土地储备中心是财政全额拨款事业单位，隶属于曲靖市自然资源和规划局，主要职责是统一承担曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地），以及中心城市建设用地范围外重要地段、重点区域（以曲靖中心城市国土空间规划为准）的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地）收储供应工作。负责编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地一级开发整理、监管储备土地、组织土地供应方案及具体实施等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

建立健全土地市场动态监测与监管系统，上报录入储备土地及供应土地的信息情况，全面推行政务公开，实行“阳光作业”。2019年度土地交易3138宗，面积936.25亩，交易金额94182.86万元;其中:招拍挂出让土地8宗，面积720.76亩，交易金额82185万元，补办出让土地15宗，面积133.45亩，交易金额10154.5万元;划拨供地1宗，面积16.53亩，交易金额404.99万元;办理3114宗个人补办出让手续，面积65.51亩，交易金额1438.37万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市土地储备中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市土地储备中心2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人、其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市土地储备中心2019年度收入合计3495.07万元。其中：财政拨款收入3495.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少21322.85万元，下降85.91%，主要原因是土地储备项目进展缓慢,未能按计划组织供地，项目收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市土地储备中心2019年度支出合计3583.91万元。其中：基本支出452.45万元，占总支出的12.62％；项目支出3131.46万元，占总支出的87.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少21187.62万元，下降85.55%，主要原因是土地储备项目进展缓慢,未能按计划实施，项目支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市土地储备中心正常运转的日常支出452.45万元。与上年对比增加35.63万元，增长8.54%，主要原因是增加政府储备人才1人的工资等相关费用支出以及单位职工晋级晋档工资正常调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.79万元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.66万元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市土地储备中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3131.46万元，与上年对比减少21223.25万元，下降87.14%，主要原因是2019年储备项目进展缓慢，资金未能按计划支出，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.征地和拆迁补偿支出3000万元，主要用于土地储备过程中征收土地的补偿费支出。

2.土地出让业务费支出131.46万元，主要用于土地储备供应过程中土地评估费、勘测定界费以及与出让业务工作相关的费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市土地储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出452.45万元,占本年支出合计的12.62%。与上年对比增加36.63万元，增长8.54%，主要原因是增加政府储备人才1人的工资等相关费用支出以及单位职工晋级晋档工资正常调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出48.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于事业单位退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出31.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出及商业附加险等经费支出。

3.自然资源海洋气象等（类）支出334.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%。主要用于单位人员工资以及储备工作正常运转经费等支出。

4.住房保障（类）支出38.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于职工住房公积金缴费及购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市土地储备中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0.92万元，完成预算的48.42%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、严格按照财政部门要求，每年预算“三公经费”在去年基础上“只减不增”；2、严格遵守中央八项规定精神及实施细则，从严控制三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年决算数减少0.84万元，下降47.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.64%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降72.17%,。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行党中央八项规定，厉行节约，规范三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占65.22%；公务接待费支出0.32万元，占34.78%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地储备供应业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地储备相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市土地储备中心2019年机关运行经费支出0万元，本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市土地储备中心资产总额867.73万元，其中，流动资产32.11万元，固定资产835.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少351.39万元，其中：流动资产减少89.3万元，固定资产减少262.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030022033401111

曲靖市土地储备中心2019年度部门决算表