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中共曲靖市委政策研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 中共曲靖市委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共曲靖市委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据市委领导指示，负责起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；参与起草和修改市委的重要文稿。

（2）围绕市委、市政府中心工作和重大部署，对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证，为市委、市政府决策提供依据、建议和方案。

（3）加强对国内外、省内外、市内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

（4）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

（5）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委全面深化改革委员会提出建议；负责市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理、协调对接等各项工作。

（6）负责《珠江源经济》刊物的编辑和发行工作。

（7）完成省委政研室、省政府研究室和市委交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

高质量起草好市委全会、市委工作会等重要文稿；围绕领导关注、群众关心的热点、难点问题，紧盯产业发展、乡村振兴、城市发展、两中心建设等领域，扎实开展调查研究，完成一批有前瞻性、针对性和实战性的调研报告；充分发挥市委改革办统筹协调、督促检查作用，认真筹备市委深改委会议，提出改革工作目标和工作措施，统筹抓好全市深化改革工作，推动全市改革工作多点突破；着力抓好《珠江源经济》期刊的编辑发行工作，认真总结宣传曲靖经济社会发展和全面深化改革的经验和成果，为推进全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设和生态文明建设弘扬主旋律、传播正能量；切实加强机关效能建设，强化自身建设，巩固提升省级文明单位创建成果，推进各项工作扎实有效开展，为推进全市经济社会又好又快发展做出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市委政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共曲靖市委政策研究室2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休2人，退休17人。遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市委政策研究室2019年度收入合计958.23万元，其中：财政拨款收入958.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度对比减少105.54万元，下降9.92%，减少的主要原因是人员减少，工资及工资类费用相应减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市委政策研究室2019年度支出合计997.58万元。其中：基本支出803.23万元，占总支出的80.52％；项目支出194.35万元，占总支出的19.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度对比减少92.15万元，下降8.46%，支出减少的主要原因是本年度人员减少，工资及工资类费用支出相应减少，项目支出指标减少，所以支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市委政策研究室正常运转的日常支出803.23万元，与上年对比减少75.54万元，下降8.60%,减少的主要原因是本年度人员减少，工资及工资类费用支出相应减少，所以基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.19％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市委政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出194.35万元，与上年对比减少16.61万元，下降7.87%，减少的主要原因是项目支出预算指标调减，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

中共曲靖市委全面深化改革领导小组办公室专项经费71.36万元，主要用于：筹备市委深改委会议，开展改革工作调研、督查和考核，举办改革工作业务培训，编印改革工作学习资料。

课题研究专项经费48.02万元，主要用于：围绕市委、市政府中心工作，对全市经济社会发展的重大事项和市委作出的重大决策部署落实情况主动开展调研，在操作层面提好意见建议；切实履行好市委政研室决策咨询服务的工作职能，制定年度调研计划，认真开展重要课题调研，撰写高质量、具有可行性的调研报告供市委市政府决策咨询。

《珠江源经济》办刊经费49.97万元，主要用于：按时按质完成全年12期《珠江源经济》的编辑出版发行工作。

市委全会报告及重要文稿起草专题调研经费10.00万元，主要用于：按照市委领导要求，根据不同的主题，组织起草组人员，深入各县（市、区）、经开区及市直有关部门开展调研，实地察看企业生产经营状况、重大项目建设现场，通过走访、座谈等多种有效形式，全面了解各地工作情况，掌握第一手资料，确保所起草的文稿内容详实、数据精准、措施具体可行。

曲靖市城乡统筹协调领导小组办公室专项经费5.00万元，主要用于：做好农业转移人口转变为城镇居民的组织、协调、督促、落实等日常工作。

深化农村综合改革专项经费3.00万元，主要用于：牵头全面推进农村改革工作，充分发挥统筹谋划、组织协调、督促指导职能，配合农村综合改革部门做好改革工作，确保全市农村主要改革任务按时按质完成。

统筹城乡发展试点专项经费2.00万元，主要用于：指导全市统筹城乡发展试点工作，对试点县（市）项目建设工作发挥组织协调职能，通过指导选点、审批规划、组织实施项目和考核验收，确保统筹城乡发展试点工作按时按质完成建设任务，加快全市城乡一体化发展步伐。

中共曲靖市委农村工作领导小组办公室乡村振兴专项经费5.00万元，主要用于：牵头实施乡村振兴战略工作，充分发挥决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能，确保乡村振兴战略目标任务如期完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市委政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出997.58万元,占本年支出合计的100%，与上年度对比减少92.15万元，下降8.46%，支出减少的主要原因是本年度人员减少，工资及工资类费用支出相应减少，项目支出指标减少，所以支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出754.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.6%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费及专项业务工作经费等支出，其中：

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行540.81万元，主要用于在职人员工资性支出和办公费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出；

2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务194.35万元，主要用于专项业务工作经费支出；

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出18.96万元，主要用于发放在职人员综合考核奖。

2.社会保障和就业（类）支出139.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。其中：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出73.93万元，主要用于离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.35万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出8.92万元，主要用于为职工缴纳的职业年金支出；

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1.19万元，主要用于发放“两案”审理刑满释放人员生活困难补助。

3.卫生健康（类）支出65.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等社会保险支出，其中：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.34万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险和离休医疗统筹费等支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.27万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.32万元，主要用于为职工缴纳的工伤保险、生育保险及附加商业险等支出。

4.住房保障（类）支出38.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于单位住房公积金支出，其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.14万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.05万元，支出决算为12.84万元，完成预算的98.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.69万元，完成预算的96.3%；公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元，完成预算的99.57%；公务接待费支出决算为3.56万元，完成预算的99.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.21万元，下降1.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.18万元，下降3.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.43%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）各项费用标准，逐步完善公务接待和公务用车等管理制度及经费支出审批程序，所以“三公”经费开支相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.69万元，占36.53%；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占35.75%；公务接待费支出3.56万元，占27.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.69万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：经相关部门批准，安排1位同志参加由云南省人民政府研究室组织的“赴埃及、土耳其2国进行绿色能源发展与产业结构调整访问交流团”，产生国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出4.69万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题调研、改革督查等业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.56万元。其中：

国内接待费支出3.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革及课题研究业务工作中，接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市委政策研究室2019年机关运行经费支出57.77万元，与上年对比减少37.86万元,下降39.59%，减少的主要原因是本年度公用经费预算指标减少，另本年度用在职人员公用经费发放文明单位奖金从工资奖金津补贴科目列支，所以机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、因公出国（境）费用、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共曲靖市委政策研究室资产总额142.78万元，其中，流动资产95.70万元，固定资产47.08万元（固定资产原值216.03万元，固定资产累计折旧168.95万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216.41万元，其中：流动资产减少49.82万元，固定资产减少166.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

中共曲靖市委政策研究室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。

监督索引号53030018021801111

中共曲靖市委政策研究室2019年度部门决算表