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中国共产党曲靖市委员会组织部2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市委员会组织部概况

一、主要职能

1.研究和指导全市党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究规划党员教育和党员管理、服务、发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出各县(市、区)、市委各部委、市级国家机关各委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县（市、区）的干部教育工作；协助各县（市、区）和市直部门搞好干部培训。

7.牵头协调抓好全市人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导各级党组织贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

8.指导全市退（离）休干部工作，制定有关退（离）休干部工作政策、意见。

9.研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

10.研究指导各县（市、区）组织、人事部门党内统计、干部统计工作及干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。

11.研究制定全市党员远程教育工作计划，指导各县(市、区)的党员远程教育工作，做好制片、供片组织工作。

12.完成上级组织部门及市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑

抓好党员干部的教育培训；扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育；推动各级党组织和党员干部学习贯彻党章；改进优化教育培训方式；进一步严肃党内政治生活。

2.精准选人用人抓好干部队伍建设

    突出政治标准选拔任用干部；改进干部考察识别方式；加强综合分析研判；加大分类储备力度；扎实做好人大政府政协和群团换届工作；突出专业化能力教育培训干部；突出严管厚爱管理监督干部；做好干部日常服务管理工作。

3.扎实开展基层党建工作

强化政治功能；分类施策提升各领域基层党建水平；大力开展支部规范化建设；持续深化抓党建促脱贫攻坚工作；提升基层党建工作保障水平；加强基层党建责任体系建设。

4.着力厚植人才发展环境

强化牵头抓总职能；协同推进人才培引工作；深化人才发展体制机制改革；构建六大产业发展人才战略联盟；优化人才发展环境。

5.建设模范部门和过硬队伍

从严从实管理组工干部；从严从实抓好党风廉政建设和作风建设；从严从实提高组工干部专业素养；加强组织工作宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产党曲靖市委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制人60（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员5人、市纪委市监委驻部纪检组4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2019年度收入合计2508.4万元。其中：财政拨款收入2508.4万元，占总收入的100%；与上年对比增加675.19万元，主要原因是机构改革后工作职能和人员增加，导致项目经费和人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2019年度支出合计2662.83万元。其中：基本支出1227.51万元，占总支出的48.94％；项目支出1435.32万元，占总支出的51.06％。与上年对比增加733.46万元,主要原因是机构改革后工作职能和人员增加，导致项目支出和人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会组织部正常运转的日常支出1227.51万元。与上年对比增加150.03万元,主要原因是机构改革后市公务员局整体划转后人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1125万元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68.99万元，占基本支出的8.35％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市委员会组织部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1280.89万元。与上年对比增加330.7万元,主要原因是机构改革后工作职能和人员增加，导致项目经费和人员经费增加。具体项目开展了领导干部个人有关事项报告抽查核实，提高产业扶贫就业扶贫易地扶贫搬迁组织化工作，干部调研、考核、考察，部长信箱运维，大学生村官教育培训、定向考录乡镇（街道）公务员和事业单位定向招录，人才队伍建设，互联网+党建专项培训，12380综合举报平台系统运维，看望慰问市级生病老领导，基层党建工作，选调生培训管理，指导社区党组织服务群众，干部人事档案管理，党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核，市本级“两新”组织党组织建设，驻村工作队员选派、管理和教育，服务评价反馈APP运行维护，“12371”党员咨询服务电话运维，市委“两新”组织党工委专项建设，“珠源先锋”党建电视栏目和微信公众号专运维，市委联系专家工作，大组工网平台应用开发，远程教育综合服务平台运行维护，干部教育培训等三十余项专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出2662.83万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加635.15万元,主要原因是机构改革后工作职能和人员增加，导致项目经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2362.26万元（其中：基本支出943.74万元，项目支出1418.52万元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于工资福利支出1125万元（其中：基本支出1125万元），其中：工资奖金津补贴878.57万元（其中：基本支出878.57万元）。对个人和家庭的补助36.51万元（其中：基本支出27.39万元，项目支出9.12万元），其中：离休费21.73万元（其中：基本支出21.73万元），退休费5.66万元（其中：基本支出5.66万元），生活补助9.12万元（其中：项目支出9.12万元）。商品和服务支出1200.75万元（其中，基本支出65.99万元，项目支出1134.76万元），其中：办公费（其中，基本支出60.69万元，项目支出629.78万元），印刷费75.31万元（其中：项目支出75.31万元），咨询费5万元（其中：项目支出5万元），手续费0.62万元（其中：项目支出0.62万元），水电费12.74万元（其中：项目支出12.74万元），邮电费71.65万元（其中：项目支出71.65万元），差旅费150.41万元（其中：项目支出150.41万元），维护费73.98万元（其中：项目支出73.98万元），租赁费30.94万元（其中：项目支出30.94万元），会议费112.16万元（其中，基本支出0.64万元，项目支出111.52万元），培训费88.21万元（其中：项目支出88.21万元）公务接待费19.28万元（其中：基本支出19.28万元），劳务费58.65万元（其中：项目支出58.65万元），委托业务费40.65万元（其中：项目支出40.65万元），福利费10.18万元（其中：项目支出10.18万元），公车运行维护费6.66万元（其中，基本支出2万元，项目支出4.66万元）,其他交通费用18.26万元（其中，项目支出18.26万元），税金及附加费用16.8万元（其中，项目支出16.8万元）。                                                  

2、社会保障和就业（类）支出145.16万元（其中：基本支出145.16万元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于部门离退休和在职职工基本养老保险缴费的支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出90.34万元（其中：基本支出90.34万元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于医疗保障方面的支出及其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障（类）支出65.06万元（其中：基本支出65.06万元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于财政拨款资金安排的在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.78万元，支出决算为25.94万元，完成预算的48.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.66万元，完成预算的26.64%；公务接待费支出决算为19.28万元，完成预算的66.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照规定缩减三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.89万元，下降3.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与2018年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降5.26%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降2.63%。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照规定缩减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，占25.67%；公务接待费支出19.28万元，占74.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车使用过程发生的燃料消耗、车辆维修、过路过桥、购买保险等。

3.公务接待费支出19.28万元。其中：

国内接待费支出19.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待459批次（其中：外事接待0批次），接待人次2409人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来调研指导工作、外州市来交流学习和各县（市、区）来办理业务工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2019年机关运行经费支出65.99万元，与上年对比减少5.35万元,主要原因是减少了维修维护费、福利费、其他商品和服务支出。市委组织部2019年机关运行经费主要用于办公费60.69万元，会议费0.64万元，公务用车运行维护费4.66万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市委员会组织部资产总额201.11元，其中，流动资产58.1万元，固定资产143.01万元，无形资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少409.45万元，其中固定资产减少300.55万元，报废报损资产164项，账面原值300.55万元，实现资产处置收入0万元。处置车辆1辆，账面原值34.98万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19.36万元，其中：政府采购货物支出19.36万元，占政府采购支出总额的100%。

2019年度，部门政府采购支出总额19.36万元，其中：政府采购货物支出19.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市干部信息管理系统，是通过建立市管干部信息数据集中存储、分类分域管理、定期动态维护、依照权限共享的工作机制，做到市管干部基础信息完整准确，动态信息及时掌握，历史信息有据可查，为干部培养选拔任用提供更加快捷高效的信息服务。

监督索引号53030018020301111

中国共产党曲靖市委员会组织部2019年度部门决算公开表.xls