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曲靖市人民政府外事办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市人民政府外事办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市人民政府外事办公室因机构改革于2019年设立，担原曲靖市人民政府外事侨务办公室和原曲靖市人民政府外事办公室的职责。具体职责为归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作；归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作；拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项；负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员；指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作；指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委、市政府的正确领导和外办的指导下，市外事办紧紧围绕市委、市政府中心工作，以服务国家总体外交、服务全市经济社会发展和安全稳定为中心，抓住机遇、发挥优势、积极进取、主动作为，为扩大曲靖对外开放作出了积极贡献。

1.有序推进全市因公临时出国（境）。2019年度因公出国（境）计划15个，获批15个。在办理因公临时出国（境）审核中，严格执行中央八项规定，坚持 “因事定人”、“人事相符”原则，采取财政先行审核和组织、纪检部门审查等有效措施。截至2019年11月20日，共协助办理全市因公出国（境）团组33个43人。

2.坚持对外开放，加强全方位交往合作。2019年坚持把推动民间外交与官方外交紧密配合，经济外交与政治外交彼此互促，不断加强对外交流合作。

（1）加强与俄罗斯联邦伏尔加格勒市的联系，积极开展人文、教育领域的务实合作。自2013年开始，曲靖市就与俄罗斯联邦伏尔加格勒市在人文交流、产业合作等领域开展了交流合作。2019年4月，曲靖市外事办组织曲靖一中卓立学校十一至十三岁的学生参加了由俄罗斯伏尔加格勒文化委员会和伏尔加格勒儿童艺术画廊联合举办的主题为“我们珍视您的崇高形象”—纪念亚历山大·普希金诞辰220周年儿童绘画比赛。

（2）2019年3月18日，来自泰国佛统市干乍那批色中学、素乐泰小学、帕塔那逸学校的35名学生到曲靖一中卓立学校进行为期4个月的汉语学习，并于3月19日在卓立学校卓尔厅举行2019年春季泰国学生HSK班开班典礼，通过此次交流学习，进一步增强了双方的友谊，泰国学生通过学习汉语，感悟中华文化经典，感受中华文化的魅力，有助于讲好中国故事，传播好中国声音。

（3）2019年10月16日，曲靖对口国际友好城市泰国佛统市政府教育、医疗代表团到访曲靖，在市外事办及市直相关部门的陪同下，访问团一行先后参观访问了曲靖师范学院、曲靖市妇幼保健院南苑新区。在访问曲靖师范学院期间，双方就高校间的项目合作，留学生互派，国际化人才培养，学生海外实习实训基地建设，汉语国际教育培训推广，以及中泰友好城市建设等进行了深入洽谈。就今后的进一步深度合作广泛交换了意见，一致认为，要努力实现双方全方位，深层次，宽领域的交流与合作。

（4）公共外交不断拓展深化。2019年10月10日，美国德州泰勒市商务及教育代表团在市外事办主要领导及相关部门的陪同下，前往麒麟区越州镇和麒麟职教园区参观考察。双方表示将以此次交流为契机加强在产业合作、人文、教育、科技等领域开展全方位、立体式、务实性交流合作，并能早日开花结果，更好的惠及两市人民。

3.搭建合作平台，推进缔结友好城市工作。

（1）曲靖市与俄罗斯伏尔加格勒市强化双方高层互访，力争正式结好。2019年5月，俄罗斯伏尔加格勒市政府邀请曲靖市组成由市长带队的代表团参加国际人民外交论坛。

（2）自2008年以来，曲靖市与泰国佛统市在教育、文化、旅游、留学生互派、华文教育等方面交往密切，双方城市间曾多次组派代表团到对方城市交流访问，取得丰硕成果。2019年1月11日，曲靖市组成由分管副市长带队组团赴泰国同佛统市政府常务副市长在佛统市政厅举行了《中华人民共和国曲靖市和泰王国佛统市缔结友好城市关系协议书》签字仪式，此次签字仪式的举行是双方在平等自愿、互利互信、彼此尊重、包容互信的基础上形成，双方一致同意，将以此次协议书的正式签订为契机，进一步加强双方友好交流互访，拓展双方在经贸、文化、教育、医疗、旅游、农业、科技、外贸进出口等领域全方位、宽领域、深层次的务实合作。

4.聚侨心汇侨智，提升依法护侨务工作。完成重大节日走访慰问。2019年春节，在全市范围内开展了困难归侨侨眷走访慰问活动，发放慰问金10万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府外事办公室2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人（对比上年去世1人），退休5人（已转入社保发放工资，但其统筹外工资发放项目仍由单位发放）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2019年度收入合计412.68万元。其中：财政拨款收入412.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加13.75万元，增长3.44%，主要原因为人员增加导致工资等基本支出增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2019年度支出合计422.68万元。其中：基本支出342.68万元，占总支出的81.07%；项目支出80万元，占总支出的18.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加21.49万元，增长5.36%。主要原因为人员增加导致工资等基本支出增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室正常运转的日常支出342.68万元。与上年对比增加30.74万元，增长9.85%，主要原因为人员增加导致工资等基本支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出80万元。与上年对比减少9.25万元，下降10.36%，主要原因为机构改革，侨务职能划出，涉及侨务工作项目划出。具体项目开支及开展工作情况：海外华商投资项目跟踪服务及外联外宣工作经费5万元，主要用于为企业牵线搭桥，促进我市的企业走出去，促进外资请进来，推动我市对外开放，以东盟华商会为平台，开展外联外宣和为招商引资牵线搭桥服务工作；外事接待经费25万元，主要用于组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员；在曲工作外籍专家新年拜会及日常管理工作专项经费5万元，主要用于指导和协调外国专家和留学生管理的工作；友协友城工作专项经费30万元，主要用于曲靖市人民对外友好协会以友城关系为工作平台开展公共外交和民间外交，做好与国际友城的交流工作；境外非政府组织管理专项经费5万元，主要用于指导和协调全市境外非政府组织的管理工作；2018年结转的全市贫困归侨、侨眷春节慰问经费10万元，主要用于慰问全市贫困归侨、侨眷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出422.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加21.49万元，增长5.36%，主要原因为人员增加导致工资等基本支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出313.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.28%。其中基本支出233.98万元，项目支出80万元。主要用于机关运行、人员工资及项目经费。具体如下：

2013501行政运行226.28万元，主要用于在职人员工资，机关运行经费；

2013502一般行政管理事务80万元，主要用于本年项目经费及2018年结转的项目经费；

2019999其他一般公共服务支出7.70万元，主要用于在职人员年终考核奖。

2.社会保障和就业（类）支出65.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%。主要用于支出离退休人员经费、在职人员养老保险费及“珠源百人”计划人才经费。具体如下：

2080102一般行政管理事务3.4万元，主要用于“珠源百人”计划人才生活补助；

2080501归口管理的行政单位离退休37.23万元，主要用于退休人员生活补助、统筹外费用、抚恤金及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.68万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

3.卫生健康（类）支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于在职人员医疗保险等社会保险缴费。具体如下：

2101101行政单位医疗18.61万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

2101103公务员医疗补助6.79万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助费；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.6万元，主要用于工伤保险、生育保险及附加商业险等支出。

4.住房保障（类）支出16.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳。具体如下：

2210201住房公积金16.39万元，主要用于在职人员单位部分缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为17.03万元，完成预算的74.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.91万元，完成预算的56.25%；公务用车购置及运行费支出决算为3.43万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为7.69万元，完成预算的85.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制“三公”经费支出，减少不必要事项开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.7万元，下降25.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.59万元，下降43.69%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降7.63%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降9.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制“三公”经费支出，减少不必要事项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.91万元，占34.72%；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占20.12%；公务接待费支出7.69万元，占45.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.91万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计5人次。开展内容包括：1月陪同市领导赴泰国同佛统市政府常务副市长在佛统市政厅举行了《中华人民共和国曲靖市和泰王国佛统市缔结友好城市关系协议书》签字仪式；7月参加湄公学院项目；6月、10月赴港澳进行交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事工作、出差、开展脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.69万元。其中：

国内接待费支出7.69万元（其中：外事接待费支出0.13万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待1批次），接待人次236人（其中：外事接待人次5人）。在来曲访问的接待支出，外事接待为美国泰勒市代表团来曲访问，同时每年单位都开展在曲外籍专家春节团拜活动。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出24.83万元，与上年对比增加0.93万元,增长3.89%，主要原因是人员较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、接待费、会议培训费、车辆运行维护费、工会费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市人民政府外事办公室资产总额42.11万元，其中，流动资产23.28万元，固定资产17.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.41万元，其中;流动资产减少51.62万元，固定资产减少48.25万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.46万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.49万元,其中：政府采购货物支出3.49万元；政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映用于正常开展工作用于购置办公设备即固定资产、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。

监督索引号53030018043801111

曲靖市人民政府外事办公室2019年部门决算表.xls