曲靖市市政公用事业服务中心2019年度部门决算公开说明

目录

   第一部分  曲靖市市政公用事业服务中心概况

一、 主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市市政公用事业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省有关市政公用事业政策法规；参与城市发展总体规划及相关专业规划的制定；负责拟订全市城市燃气管理的政策制度；负责全市燃气经营许可、行政审批的收件及初审工作；负责燃气管道工程、燃气加气站等工程建设项目初步设计文件审查及批复、工程竣工验收备案等工作，开展燃气行业安全专项整治和从业人员继续教育培训；监督有关燃气安全、服务质量的举报和投诉；负责中心城区市政公用事业特许经营的具体实施管理；指导中心城区城市供水管理工作；指导中心城区节水、再生水利用、城市污水处理、污泥处理处置工作；指导中心城区市政公用设施管理工作，指导各县（市、区）城市防洪工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是燃气行业稳步发展。巩固强化“气化曲靖”成果，全市新建燃气管网78.22公里，累计铺设管网488.32公里，签约天然气居民用户161646户，开卡通气48292户，使用天然气5896.49万方。二是城市供水规范化管理。全年实现供水3900万吨。预计完成污水处理量3842万m³。一、二、三自来水厂出厂水综合合格率为100%、管网水综合合格率为100%、供水水质综合合格率达100%，为中心城区市民的饮水安全提供了重要保障。三是“麒沾马”一体化建设三年行动计划，2019年计划实施项目总计107个，计划总投资306.33亿元，累计完成投资125亿元。四是确保城市创文工作全面达标。牵头起草了《曲靖市创建全国文明城市亮化工程专项方案（2019—2020）》；通过改造、更换照明配套设施，达到主次干道装灯率达100%、亮灯率99%，背街背巷装灯率100%、亮灯率95%；加强创文亮化负责区域的巡查力度，组织人员对南城门城门垛口景观亮化带及城门入口处16个灯柱进行修复工作；对五馆一中心指挥部所管辖路灯进行了全面修复，确保亮灯率达到创文要求；已完成文体公园周边道路（紫云北路、兴源路、玉林南路及靖文路）人行道及消防管网铺设。五是履职尽责，认真办理人大、政协议提案21件，满意率均达到100%。六是扎实开展扫黑除恶专项工作。对全市范围内开展生产经营活动的30家燃气企业开展拉网式检查，对存在违规安全隐患的4家燃气企业下发整改通知书。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市市政公用事业服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是曲靖市市政公用事业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市市政公用事业服务中心2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市市政公用事业服务中心2019年度收入合计356万元。其中：财政拨款收入338.17万元，占总收入的94.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.83万元，占总收入的5.01%。与上年对比增加25.29万元，增长7.65%，主要原因是增加其他收入17.83万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市市政公用事业服务中心2019年度支出合计422.03万元。其中：基本支出340.52万元，占总支出的80.69%；项目支出81.51万元，占总支出的19.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加82.39万元，增长24.26%，主要原因是项目支出较上年增加73.51万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市市政公用事业服务中心正常运转的日常支出340.52万元。与上年对比增加8.88万元，增长2.68%，主要是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.16万元，占基本支出的94.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.36万元，占基本支出的5.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市市政公用事业服务中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.51万元。与上年对比增加73.51万元，增长918.92%，主要是增加了扶贫工作和中心城区亮化修复维修两项工作经费。具体项目开支如下：宣威市倘塘财政所扶贫工作经费61万元；中心城区亮化修复维修工程款17.83万元；市政公用管理业务经费2.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市市政公用事业服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出343.2万元,占本年支出合计的81.32%。与上年对比增加3.56万元，增长1.05%，主要是政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出54.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%。主要用于事业单位离退休19.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.87万元及其他社会保障和就业支出1.72万元；

2.卫生健康（类）支出18.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于事业单位医疗17.09万元和其他行政事业单位医疗支出1.46万元；

 3.城乡社区（类）支出249.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%。主要用于其他城乡社区公共设施支出249.30万元；

 4.住房保障（类）支出20.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于住房公积金20.86万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市市政公用事业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚决贯彻“三公”经费只减不增的规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；按照曲靖市公务用车制度改革领导小组办公室《关于市级企事业单位公务用车制度改革取消车辆封存停驶的通知》（曲车改办发﹝2018﹞7号）文件要求，封存了单位车改取消车辆。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市市政公用事业服务中心属全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市市政公用事业服务中心资产总额107.52万元，其中，流动资产95.36万元，固定资产11.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.45万元，其中;流动资产减少99.45万元，固定资产减少3.24万元,无形资产增加0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.5万元,其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购工程支出0万；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市市政公用事业服务中心2019年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款预算收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业预算收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

三、上级补助预算收入：核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。

四、其他预算收入：核算单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

五、事业支出：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

六、上缴上级支出：核算事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指市市政公用事业服务中心用于离退休方面的支出 。

（一）事业单位离退休（项）：指市市政公用事业服务中心开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市市政公用事业服务中心为职工缴纳的基本养老保险费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市市政公用事业服务中心为职工实际缴纳的职业年金。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市市政公用事业服务中心为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市市政公用事业服务中心用于医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指市市政公用事业服务中心为职工缴纳的基本医疗保险费。

（二）其他行政事业单位医疗支出（项）：指市市政公用事业服务中心用于其他医疗方面的支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指市市政公用事业服务中心用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市市政公用事业服务中心按规定为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市市政公用事业服务中心2019年度部门决算表