曲靖市民族中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市民族中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市民族中学在发展过程中，坚持课改求发展，努力实施“1525”新课堂教学模式，突出学生的主体地位，重视学生能力和素质的培养，有效提升了课堂教学质量，在市第五次党代会“把曲靖教育打造成为云南省重要的教育改革先行区，现代教育示范区，优质教育核心区”精神的指引下，学校将加强教育改革，狠抓师资队伍建设，加大以德润智的德育管理力度，不断提升教育教学质量，争取三年内晋升为云南省一级一等学校，比肩曲靖一中，成为曲靖教育的一张名片；同时继续深化多元化、特色化教育模式，力争把曲靖市民族中学打造成全省乃至全国重点高中当中具有民族特色的品牌学校，成为滇东区域教育中心的重要组成部分。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以立德树人为根本任务，全面实施素质教育。

（1）、学校德育以课堂为主渠道，注重德育的渗透，落实“三维”教学目标。学校开设形式多样、丰富多彩的校本课程，如开学典礼、国旗下讲话、《行规》教育、社会综合实践、经典诵读等，潜移默化地教育影响学生的成长，润物细无声。

（2）、学校成功地举办了文化艺术节及春、秋季运动会，充分利用体育课及大课间，有效地对学生进行体质训练，根据学生的兴趣和爱好，成立如足球队、篮球队等体育社团。

2、加强班子建设,打造有凝聚力的领导队伍。

对学校来说，一个团结和谐、拼搏进取的领导班子，才能赢得教职员工的信任和支持，从而才能有效推动工作开展。2018年11月，学校领导班子、处室完成了新老交替，班子年轻化。一年来，学校领导班子能深入教学一线，既能及时发现问题，又能充分听取广大教师意见，及时科学、民主的解决问题。

3、团结拼搏，教学教学成绩再上新台阶。

在新一届学校领导班子的带领下，学校教育教学管理平稳过渡，教学常规管理不断精细化，教育教学成绩突出。

2019年，我校中、高考再创佳绩。

4、促进教师专业发展，搭建教师科研平台。

为了进一步深化我校教育教学研究，进一步提高我校广大教师的教育教学能力，进一步扩大我校优秀教师的影响力。2019年7月，学校成立曲靖市民族中学名师培养坊，下设九个工作室。

2019年9月16至21日，在曲靖教育体育局和学校领导的关心和支持下，由教科室组织，学校教研副校长朱煜彪老师带领各名师培养坊主持人赴上海，杭州进行生涯规划、教学管理、名师培训和课程改革相关的实地考察学习。

2019年9月24日至30日，曲靖市民族中学高中各学科教师技能竞赛，在名师工作室的精心筹备下，有序进行，参赛选手认真筹备，评委们公平公正评分，各参赛教师同课异构，认真准备，整个教学过程设计精巧，环环相扣；体现了学生为主体，教师为主导的新课程理念。2019年11月，我校教师在曲靖市教育教学比赛中，有六位教师获得一等奖。

5、推进学联体建设，帮扶薄弱学校发展。

为全面落实《云南省教育厅关于进一步做好一级高完中结对帮扶工作的通知》，认真落实《曲靖市加快区域教育中心建设三年行动计划》：“提升民办学校的办学水平和教育教学质量，打造云南省民办品牌学校”的文件精神，2019年5月7日，我校完成与沾益二中、天南中学结对帮扶的签约，2019年8月19日，我校与元谋县第一中学继续对口帮扶与合作关系，签订协议书。充分发挥市直学校的辐射引领作用。

6、创文工作和扫黑除恶工作有序展开。

（1）、创文工作。在过去的一年中，学校继续深化创文工作和教育教学工作的结合，以创文为契机，促进学校校园文化建设和学生精神文明建设。在创文工作中，学校着力打造文明、和谐、美丽校园，历时一年完成一套独具特色的校园创文主题歌曲和创文体操，以此来进一步传播社会主义核心价值观，全面提升创建精神文明城市的校园氛围，成为曲靖市创文过程中一张靓丽的名片。

     （2）、扫黑除恶工作。2019年1月，学校成立扫黑除恶领导工作小组，下设办公室，对校园欺凌等问题进行全面排查。我校自开展扫黑除恶专项斗争以来，以习近平总书记重要指示和省市相关扫黑除恶工作会议的精神为指导，利用学校宣传优势，加大宣传力度，扩大影响范围；落实隐患排查，提高政治站位；配合辖区公安保持对学校附近黑恶势力犯罪团伙、“黄、赌、毒”和校园欺凌现象的严打高压态势，以建设平安校园、和谐校园，服务和保障全校师生生命和财产安全为目标，按照市扫黑除恶专项斗争会议要求，坚决打击涉黑涉恶违法犯罪和校园欺凌违法事件，有力维护学校治安秩序稳定，切实维护全体师生员工的根本利益和社会的长治久安。

7、硬件设施改造升级。

一年中，我校完成了音体美多功能教室、考点办的升级改造、学生成长发展中心的建设和地下车库的升级改造的建设，解决了全校老师停车难的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市民族中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即是：曲靖市民族中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市民族中学部门2019年末实有人员编制229人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制229人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员229人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市民族中学部门2019年度收入合计8,102.06万元。其中：财政拨款收入6,400.16万元，占总收入的78.99%；事业收入410万元，占总收入的5.06%；其他收入1,291.9万元，占总收入的15.95%。

1、财政拨款收入与上年相比减少667.59万元，减少7.61%，主要为2019年学生资助资金及薄改资金指标结转至2020年271万元，2019年收回市级财政拨款项目资金263万元。

2、事业收入与上年相比减少1万元，与2018年事业收入基本持平。

3、其他收入与上年相比增加572.36万元，增加79.55%，主要为2019年市财政实拨4季度还贷本金及利息，因是实拨资金放其他收入专项收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市民族中学部门2019年度支出合计8,268.96万元。其中：基本支出4,703.08万元，占总支出的56.88%；项目支出3,565.88万元，占总支出的43.12%；

1、基本支出与上年相比减少375.63万元，减少7.39%，主要因为非财政资金收入减少，导致非财政资金基本支出减少。

2、项目支出与上年相比减少56.02万元，减少1.55%，主要为2019年财政拨款项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,703.08万元，与上年对比基本支出减少375.63万元，减少7.39%，主要因为非财政资金收入减少，导致非财政资金基本支出减少。基本支出中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.45%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,565.88万元，与上年相比项目支出减少56.02万元，减少1.55%，主要为2019年财政拨款项目资金减少。2019年项目拨款开展主要项目为：民中新校区建设偿还贷款本金及利息2286.43万元，于2019年12月完成偿还目标；民中普高助学项目资金164.37万元，于2019年12月完成发放；民中义务教育补助资金201.99万元，于2019年12月完成发放；民中教学设备采购资金90.11万元，于2019年12月完成采购，民中合同制人员专项经费110万元，民中商铺租金返还项目经费168.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市民族中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,637.64万元,占本年支出合计的80.27%，与上年相比减少922.43万元，主要为2019年学生资助资金及薄改资金指标结转至2020年271万，2019年收回市级财政拨款项目资金263万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,637.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%，其中初中教育2050203支出300.86万元，高中教育2050204支出4919.17万元，其他普通教育2050299支出7.21万元，其他教育费附加2050999安排支出23.31万元，其他教育2059999支出387.38万元，高中教育主要用于在岗职工工资发放及学校日常运行维护，普高助学金补助项目，新民中教育教学设备采购项目，新民中建设贷款偿还项目等，初中教育主要用于义务教育阶段补助项目，其他普通教育支出为2018年结转至2019年营养餐项目资金，其他教育支出及其他教育附加安排支出主要为初高中学生资助项目。

  2.社会保障和就业（类）支出487.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，其中行政事业单位离退休2080502支出77.26万元，机关事业单位养老保险2080505支出385.24万元，机关事业单位职业年金缴费2080506支出3.82万元，失业保险缴费2089901支出21.07万元。

  3.卫生健康（类）支出231.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，其中事业单位医疗保险2101102支出216.86万元，职工工伤保险2101199支出15.00万元。

  4.农林水（类）支出13.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，其中其他扶贫2130599支出13.8万元，主要用于普通高中建档立卡学生免学费及生活费补助。

  5.住房保障（类）支出266.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，其中职工住房公积金2210201支出266.66万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市民族中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.65万元，支出决算为11.92万元，完成预算的67.54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.44万元，完成预算的86.01%；公务接待费支出决算为4.49万元，完成预算的49.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.12万元，下降15.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元，下降17.38%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降11.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、2019年事业单位公务用车开始执行政府公车改革政策，公务用车封行，单位公务用车减少；2、认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，使2019年“三公”经费使用控制得当。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.44万元，占62.37%；公务接待费支出4.49万元，占37.63%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出7.44万元。其中：

公务用车运行维护支出7.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校教育教学及行政后勤部门与外单位对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出4.49万元。其中：

国内接待费支出4.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关业务单位办理相关工作产生的费用

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市民族中学部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市民族中学部门资产总额6474.22万元，其中，流动资产2967.95万元，固定资产2981.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产525.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3409.94万元，其中;流动减少2252.07万元，固定资产减少1065.60万元,无形资产减少92.27万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额280.5万元,其中：政府采购货物支出280.5万元，授予中小企业合同金额280.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入最高人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指最高人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

曲靖市民族中学

2020年7月23日

曲靖市民族中学2019年部门决算公开