曲靖市建设工程安全监督管理站2019年度部门决算

                         目录

第一部分  曲靖市建设工程安全监督管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市建设工程安全监督管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能：曲靖市建设工程安全监督管理站于2010年4月批准成立，为市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，规格正科级，经《曲靖市机构编制委员会关于成立曲靖市建设工程安全监督管理站的批复》（曲编〔2010〕41号）核定事业编制5名，实有5人。我单位主要职能是：贯彻落实中央、省、市制定的有关建设工程安全生产的方针、政策、法律、法规，制定全市城乡建设工程安全监督管理制度；负责监督管理全市城乡建设工程安全生产、建设工程安全报监备案管理和安全生产许可证的申报初审工作，负责监督管理施工企业遵守国家颁布的各种强制性标准和施工作业规范，对全市各县建设工程安全监督管理机构实施业务指导，落实建设工程安全生产责任；参与全市重特大建设工程生产安全事故的调查处理工作，对建设系统建设工程生产安全事故的迟报、漏报、谎报和瞒报进行调查及监督落实；对房屋建筑和市政工程工地使用起重机械安装实施有效监督；办理市委、市政府，市安监局、市建设局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、组织召开市管项目安全生产工作会议。为认真贯彻《曲靖市建设工程施工现场管理条例实施意见》,强化市属在建项目安全生产责任落实，市安监站每季度组织市属在建工程项目经理、项目总监召开一次安全生产工作会议暨《曲靖市建设工程施工现场管理条例实施意见》宣贯学习会，集中学习《条例》，并对市属在建项目扫黑除恶专项斗争、扬尘治理、创建全国文明城市等工作进行安排部署。

二、积极开展建设领域安全工程三年行动达标考核工作。市安监站组织专家对曲靖辖区内18家建筑施工企业的安全生产情况开展了达标考核评价工作，对24个建筑工地安全生产情况开展了安全生产标准化考评工作。

三、对安全生产工作不到位的企业进行约谈。对在安全监管工作中发现相关企业的违法违规行为的9家企业进行了安全生产约谈。

四、加强各类安全隐患的排查整治力度。2019年，市安监站共开展安全检查累计210余项（次），检查中查出一般隐患540余条，整改率97％；查出重大隐患16条，整改率100％；消防安全隐患110条，整改率100%；发出限期整改通知书22份；发出停工整改通知书15份；复查26次。

五、深入开展建筑工地扬尘治理专项工作。2019年，市安监站建立扬尘治理工作台账工程25个，累计检查工地210余次，检查工程150余个，责令整改10起。

六、深入贯彻执行《曲靖市建设工程施工现场管理条例》。一是积极组织《条例》宣贯培训，累计组织300余人次参与，累计发放《条例》单行本300余本；二是开展执法检查，对市属在建工程项目进行了140余次，累计下发限期整改通知书22份，停工通知书6份；三是执法处罚，结合《条例》规定，市安监站向城市管理部门通报了违法违规行为10起。

七、积极开展起重机械专项检查。2019年，共检查了各类建筑起重机械33台，其中，塔式起重机20台，施工升降机7台，物料提升机6台；查出一般隐患102条，重要隐患10条。七、推进施工安全标准化建设，树立文明示范典型。2019年申报省级标准化示范工地20个，创建市级标准化示范工地23个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2019年度部门决算编报单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2019年末实有事业编制5人，在职在编实有事业人员5人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市建设工程安全监督管理站2019年度收入合计87.75万元。其中：财政拨款收入87.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加15.01%，主要原因是因为本年度事业单位增加薪级工资，同时增加了基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、失业保险等缴费基数调整，政策性增资造成预算增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市建设工程安全监督管理站2019年度支出合计92.32万元。其中：基本支出82.05万元，占总支出的88.88％；项目支出10.27万元，占总支出的11.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加13.06%，主要原因是因为本年度事业单位增加薪级工资，从而基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、失业保险等缴费基数提高，造成支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市建设工程安全监督管理站正常运转的日常支出82.05万元。与上年对比下降9.96%,主要原因是因为本年度财政预算安排建设工程安全管理专项经费10.27万元，用于建设工程安全管理支出事项。基本支出中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.64万元，占基本支出的90.97％；办公费、劳务费、邮电费、工会经费等支出7.42万元，日常公用经费占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市建设工程安全监督管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.27万元，占总支出的11.12%，与上年度对比增加0%。主要用于：《曲靖市建设工程施工现场管理条例》宣贯的宣传资料印刷费2.85万元、聘请专家对建筑起重设备机械安全及建筑施工安全等督查劳务费4.55万元，建设工程安全巡查公务车辆运行维护费2.87万元（主要用于：因为车辆购置年限较长，本年度进行大修1.32万元，到各县安全工作检查车辆过路费支出0.3万元及油料费1万元，保险费0.25万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出87.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加15.01%,主要原因分析是因为本年度财政预算安排建设工程安全管理专项经费10.27万元，用于建设工程安全管理支出事项。同时事业单位基本养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、失业保险等缴费基数提高及薪级工资政策性增资等造成支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出7.84万元，占财政拨款总支出的8.93%，主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出4.52万元，占财政拨款总支出的5.15%，主要用于事业单位医疗、其他医疗保障支出；

3.城乡社区支出69.88万元，占财政拨款总支出的79.64%，主要用于其他城乡社区管理事务支出；

4.住房保障支出5.51万元，占财政拨款总支出的6.28%，主要用于住房公积金支出；

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.66万元（其中公务用车运行维护费预算0.47万元、公务接待费预算0.19万元），支出决算为2.87万元，超预算的334.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元，超预算的510.64%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数超预算数的主要原因：车辆运行费增加主要是因为车辆购置年限较长，本年度进行大修1.32万元，到各县安全工作检查车辆过路费支出0.3万元及油料费1万元，保险费0.25万元，同时本单位只有1辆公务车，因安全工作检查任务较紧，使用频率较高造成支出比上年度增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.19万元，增加322.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.39万元，增加497.92%；公务接待费支出决算数0万元，减少0.2万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：是因为车辆购置年限较长，本年度进行大修1.32万元，到各县安全工作检查车辆过路费支出0.3万元及油料费1万元，保险费0.25万元，同时本单位只有1辆公务车，因安全工作检查任务较紧，使用频率较高造成支出比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市加强建筑施工领域安全生产监督管理所开展的等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（支出情况：车辆维修费1.32万元、油料费1万元、过路费0.3万元、保险费0.25万元）。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年无国（境）外接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市建设工程安全监督管理站是全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费，故机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市建设工程安全监督管理站资产总额27.70万元，其中，流动资产27.70万元，固定资产原值12.94万元，累计折旧12.94万元，固定资产净值为0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.68万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

曲靖市建设工程安全监督管理站按照预算绩效管理有关要求积极开展项目绩效自评工作，成立财政支出绩效评价工作领导小组，进一步加强我单位财政支出绩效自评工作，领导小组下设办公室，具体负责开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标清晰、明确、可考量，反映了部门履职目标。我单位将在以后的工作中不断完善部门绩效管理组织体系，修改完善相应制度规定，进一步强化财政支出绩效管理工作。项目绩效自评及部门绩效自评情况详见本部门决算公开表（附表09—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市建设工程安全监督管理站用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

 三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市建设工程安全监督管理站用于其他社会保障和就业支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指市建设工程安全监督管理站用于医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指市建设工程安全监督管理站用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指市建设工程安全监督管理站其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指市建设工程安全监督管理站用于建设工程安全监督管理方面等的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市建设工程安全监督管理站2019年度部门决算公开报表