曲靖市第二小学2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市第二小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第二小学位于素有“入滇门户”、“滇黔锁钥”之称的珠江源头,创建于1981年，是靖市教育体育局直属小学，占地14.7亩，建筑面积15800平方米，在职在编教职工158名，其中，共有38人次获国家、省、市级骨干教师、学科带头人、学术带头人、特级教师等荣誉称号。在市委、市政府的关心下，在曲靖市教育体育局的有力领导下，全体师生凝心聚力，建设“爨文化”特色学校。

爨文化是曲靖历史文化的象征，其特点是开放包容，既保持民族自我特色，又吸纳外来文化。爨文化蕴含“积极向上、以人为本”的精神内涵。兼具“天时、地利”的二小，通过打造异彩纷呈的校园文化，发挥环境的熏陶功能，传承与发扬本土文化的精髓，为学校发展注入持久旺盛的生命力，最终实现“人和”的理想境界。

多年来,学校先后获“全国现代教育技术实验学校”、“国家级语言文字规范化示范学校”、“全国特色学校”、“全国毒品预防教育工作先进单位”、“云南省一级示范小学”等200余项殊荣，接待省内外参观交流人数5000余人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校2019年在校学生4125人，全校教职工在学校领导的带领下顺利完成了各项教育教学任务，现将重点工作任务介绍如下：

1.狠抓党的思想作风建设和组织建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的十九大精神为主线，全面贯彻党的教育方针，做好“不忘初心、牢记使命”主题教育，狠抓党的思想作风建设和组织建设，开拓创新，带领全校教职工深化教育改革，打造先锋队伍，实施素质教育，提升学校品质，努力办人民满意的学校。

2.积极开展教研活动，提高教师的业务水平

组织开展“一课多研”组级教研活动、科任学科教研活动、“拼音教学示范课”教研活动、“名师培养工程”等教研活动； 2019年5月云南省李青霖名师工作坊正式授牌，云南省李青霖名师工作坊正式成立，开展多次教研活动；本学期完成《童声嘹亮》音乐校本教材编写；组织教师学习450人次（外出、网络）；全校录制45节青年教师教学录像；语文、数学“同课异构”现场教学29节。

3.加强基础设施建设，改善办学条件

（1）对龙潭校区进行维修改造，完成了田家炳教学楼维修改造工程、运动场及辅助用房维修改造工程、绿化美化工程、停车场维修改造工程、道路硬化工程。按期完成市政府相关会议纪要、市教育体育局相关规定以及学校行政决定相关工作，圆满完成改造任务，满足了两个年级共26个班1400余名师生开展教育教学活动。

（2）完成两个校区警务室建设：规范配置警务标识标牌，安装了一键式报警系统、人脸识别系统、访客系统、智慧消防预警系统。

（3）完成信息化建设系统升级改造及辅助学习：配置龙潭校区广播系统和计算机教室、6间常规教室一体机、升级改造校本部广播系统、抢修并改造两个校区的配电供电系统、建设学校网络安全防火墙、恢复改建龙潭校区国家考试系统，按要求进行各类学习平台建设（法宣在线学习、一师一优课、食品安全法学习考试、教师信息技术提升网络在线学习、“青娇第二课堂”网络管理学习、“ 2019宪法小卫士”网络管理学习平台。）、实施2019届毕业典礼网络直播，网络观看达10.66万人。

（4）完成省级现代教育示范学校的设施设备配置：配置10万元图书，完成4间音乐教室、4间美术教室的装修及设施配备。

4.加强德育工作建设

开展“以德育人、严抓常规、形成特色”的德育工作，组织学生开展以下一系列活动：

（1）2019年3月27日，我校少先队新苗中队直播《让雷锋火种传遍四方》主题队会。

（2）2019年4月1日—5日，开展曲靖市第二小学2019年春季学期“童眼看家乡”寻访活动和“拥抱春天，亲近自然”社会实践活动，让学生亲近自然、热爱生活、开阔视野、从而感受生活。

（3）2019年4月17日，举办曲靖市第二小学“新时代好少年”主题教育读书活动“我为祖国点赞”演讲比赛，遴选孔维熠同学代表学校参加全市比赛。

（4）2019年4月24日，曲靖市文化馆与曲靖市第二小学联合开展“戏曲进校园，国粹传后人”活动。

（5）2019年4月-10月，组织全体少先队员开展“我和我的祖国”“祖国在我心中”系列活动，共收集手抄报、作文、绘画、书法等各类优秀作品约300余件。

（6）2019年5月，组织开展我校校园曲艺故事比赛，并选派优胜选手参加市级比赛，收获颇丰。

（7）2019年5月24日下午，曲靖市中医院走进曲靖市第二小学，举办了主题为“传承中医•爨医药文化，助力文明城市创建”之曲靖中医进社区进学校文化活动。

（8）2019年5月25日，曲靖市第二小学联合曲靖市特殊教育学校、曲靖市第一小学开展曲靖市庆祝少先队建队70周年暨六一儿童节主题活动。

（9）2019年6月，开展曲靖市“新时代好少年”巡讲活动；

（10）2019年6月6日第24个全国“爱眼日”，曲靖市第一人民医院到曲靖市第二小学开展视觉健康进校园服务活动。

（11）2019年6月21日，曲靖市人民检察院携手小主播语言艺术学校，与曲靖市第二小学共同举办“快乐成长有办法”法治进校园专场活动。

（12）“6.26国际禁毒日”来临之际，组织全体学生观看了禁毒宣传片、视频，组织五、六年级学生开展禁毒视频观后感征文活动，完成了毒品预防教育专题校报的组稿任务。开展毒品预防教育主题周活动，邀请曲靖市强制戒毒所武光辉警官面向四年级学生进行“健康人生  绿色无毒”毒品预防教育专题讲座。

（13）2019年7月6日上午，举办了曲靖市第二小学2019年“童年不散场，经典咏流传”毕业仪式。

（14）2019年8月25日上午，举行了曲靖市第二小学2019级新生“扣好人生第一粒扣子”入学仪式。

（15）2019年9月，举办曲靖市“新时代好少年”现场发布会。

（16）2019年9月，组织少先队大队干部两次开展“大手拉小手，共同向前走”和一年级结对学习少先队基础知识的队课，完成了一年级新生入队申请书的填写。

（17）2019年9月29日，开展“祖国在我心中”——庆祝中华人民共和国成立70周年主题教育，强化爱国主义教育。

（18）2019年10月8日，开展“我和我的祖国”主题教育，回顾庆祝中华人民共和国成立70周年庆典活动。

（19）2019年10月12日，举行曲靖市第二小学开展庆祝中国少年先锋队建队70周年暨“红领巾心向党，争做新时代好队员”入队仪式。

5.做好曲靖市创建全国文明城市相关工作

结合曲靖市创建全国文明城市要求，学校以建设优良校风、教风、学风为核心，精心设计和组织开展内容丰富、形式多样、吸引力强、调动师生主动参与的校园文化活动，积极营造社会主义核心价值文化引领下的校园文化氛围。

6.积极开展扫黑除恶专项工作

学校制定《曲靖市第二小学扫黑除恶专项斗争实施方案》，成立以校长为组长，行政人员及年级组长为成员的领导小组，领导小组下设办公室和协调督办组、宣传教育组、摸底排查组、信息报道组、材料汇总组5个工作组，分工具体，职责明确。利用学校电子大屏循环播放曲靖市扫黑除恶宣传片、宣传标语。通过校园QQ群、微信、展板、黑板报、橱窗、安全教育课、举办扫黑除恶专项斗争主题班会、发放宣传挂历、致全校师生及家长的一封信、公告栏、校园广播等一系列活动对师生进行主题宣传教育，动员全校师生共同参与到扫黑除恶的专项行动中来。同时，各年级班主任通过班级QQ群、微信群等网络平台向家长们广泛宣传，让扫黑除恶专项斗争工作真正做到家喻户晓。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第二小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：曲靖市第二小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第二小学2019年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第二小学2019年度收入合计3,506.33万元。其中：财政拨款收入3,447万元，占总收入的98.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.33万元，占总收入的1.69%。与上年3,437.52万元对比增加了68.81万元，主要原因为：在职在编人员增加及按相关政策增加员工工资及各项保险缴费。

二、支出决算情况说明

曲靖市第二小学2019年度支出合计3,632.74万元。其中：基本支出2,591.16万元，占总支出的71.33%；项目支出1,041.58万元，占总支出的28.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3,303.34万元对比增加了329.40万元，主要原因为：在职在编人员增加及按相关政策增加员工工资及各项保险缴费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市第二小学正常运转的日常支出2,591.16万元。与上年2,423.07万元对比增加了168.09万元，主要原因为：在职在编人员增加及按相关政策增加员工工资及各项保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,041.58万元。与上年880.27万元对比增加了161.31万元，主要原因为：2019年支出了2018年结转的龙潭校区改造资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第二小学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,556.97万元,占本年支出合计的97.91%。与上年3,291.60万元对比增加了265.37万元，主要原因为：在职在编人员增加及按相关政策增加员工工资及各项保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,844.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%。其中：2050202小学教育2,570.79万元，2050801教师进修65.00万元，2050999其他教育费附加安排的支出143.73万元，2059999其他教育支出64.97万元。主要用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出403.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。其中：2080502事业单位离退休138.00万元，2080505养老保险235.02万元，2080506职业年金16.75万元，2089901其他社会保障和就业支出13.43万元。主要用于支付退休人员工资，在职员工养老保险、职业年金、失业保险；

3.卫生健康（类）支出144.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。其中：2101102事业单位医疗133.97万元，2101199其他行政事业单位医疗支出10.80万元。主要用于支付员工医疗保险、工伤保险 ；

4.住房保障（类）支出164.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。其中：2110201住房公积金164.51万元。主要用于支付员工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第二小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.40万元，支出决算为2.94万元，完成预算的31.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.00万元，完成预算的10.63%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的20.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为学校厉行节约，控制开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.76万元，增长35.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.00万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降10.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为，云南省外事办组织并邀请我校一名教师到香港学习交流，发生因公出国（境）费1.00万元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1万元，占34.01%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.94万元，占65.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。由云南省外事办组织并邀请我校一名教师到香港学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.94万元。其中：

国内接待费支出1.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育教学相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第二小学2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市第二小学资产总额2,009.59万元，其中，流动资产131.64万元，固定资产1,877.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少910.63万元，其中;流动资产减少82.93万元，固定资产减少827.70万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋1327平方米，账面原值102.00万元，实现资产使用收入28.23万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

曲靖市第二小学2019年决算公开表