曲靖市卫生计生委综合行政执法支队2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市卫生计生委综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队主要职能是加强卫生计生综合执法，促进社会和经济发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队依法开展传染病防治、计划生育、母婴保健、医疗机构、采供血机构、职业（放射）卫生、公共场所卫生、学习卫生、生活饮用水卫生等综合行政执法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，是独立预决算的参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市卫生计生委综合行政执法支队2019年末实有人员编制59人。其中：事业编制59人（含参公管理事业编制59人）；在职在编实有事业人员49人（含参公管理事业人员49人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队2019年度收入合计1145.07万元，其中：财政拨款收入1145.07万元，占总收入的100%。事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少3%。与去年相比收入减少34.52万元，主要原因是2019三公经费预算数比去年减少7.47元，另外养老保险单位部分降费对收入进行了调整。

二、支出决算情况说明

曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队2019年度支出合计1139.13万元。其中：基本支出1050.70万元，占总支出的92％；项目支出88.43万元，占总支出的8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少46.77万元，下降4%,主要原因是2019年养老保险单位部分降费，减少了基本支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队正常运转的日常支出1050.70万元。与上年对比减少56.77万元, 主要原因是2019年养老保险单位部分降费，减少了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.43万元。与上年对比增加10万元，主要原因是2019年加大行政处罚力度，罚没款收入增加，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队2019年度一般公共预算财政拨款支出1134.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少44.20万元，减少4%, 2019年养老保险单位部分降费，减少了基本支出；另外“三公”经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出184.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队各类社会保险费支出和退休人员工资福利支出。其中，2080502事业单位离退休支出106.83万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.06万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元。

2. 卫生健康支出899.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于曲靖市卫生计生卫生综合行政执法支队对商品和服务的支出以及重大公共卫生专项支出。其中，2100402卫生监督机构支出776.72万元；2100408基本公共卫生服务支出1.86万元；2100409重大公共卫生专项支出20.56万元；2100499其他公共卫生支出21万元；2101101行政单位医疗支出42.75万元；2101103公务员医疗补助支出30.72万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出5.77万元。

3. 住房保障支出50.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳和住房补贴的发放。其中2210201住房公积金支出50.56万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市卫生计生委综合行政执法支队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.53万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.27万元，下降58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.67万元，下降45%；公务接待费支出决算减少3.4万元，下降71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占74%；公务接待费支出1.2万元，占26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1-12月为1辆。主要用于曲靖市卫生计生委综合行政执法支队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。上级部门对我市卫生计生工作的监督检查等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市卫生计生委综合行政执法支队2019年机关运行经费支出114.62万元，与上年对比减少7.06万元，下降6%,主要原因是2019年单位公用经费有限，没有因公出国（境）费用支出，另外厉行节约大幅度减少了公务用车运行维护经费的支出和公务接待的支出。部门机关运行经费主要用于曲靖市卫生计生委综合行政执法支队对商品和服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市卫生计生委综合行政执法支队资产总额116.37万元，其中，流动资产48.75万元，固定资产原值318.45万元，固定资产累计折旧250.83万元，固定资产净值67.62元；无形资产原值0.49万元，无形资产累计摊销0.49万元，无形资产净值0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260.83万元，其中流动资产减少25.3万元，固定资产原值增加15.3万元。原因是2019年采购了一批执法手持机，价值15.3万元。另外资产总额减少的原因是2019年计提了2018年及以前年度固定资产累计折旧250.83万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.96万元,其中：政府采购货物支出3.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

曲靖市卫生计生委综合行政执法支队2019年决算公开表